2019年度

中川鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄈ┱少?gòu)支出情況說明

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

中川鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)。

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和資金籌措；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　2019年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員87人，其中行政事業(yè)在職干部職工82人，遺屬補(bǔ)助5人。在職干部職工中，行政16人，事業(yè)干部66人，其中財(cái)政5人，計(jì)生25人，司法8人，農(nóng)業(yè)13人，水利7人,林業(yè)5人，社區(qū)2人、文化1人。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明。

　　本部門2019年度收入總計(jì)1899.46萬元，支出總計(jì)1899.46萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加9.75萬元、增長(zhǎng)0.5%，支 出增加9.75萬元、增長(zhǎng) 0.5%，主要原因是本年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

　　本部門2019年度收入合計(jì)1899.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1899.46萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計(jì)1899.46萬元，其中：基本支出1372.25萬元，占72%；項(xiàng)目支出527.21萬元，占28%。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1899.46萬元，較上年決算數(shù)增加 9.75萬元，增長(zhǎng) 0.5%。主要原因是本年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加37.52萬元，增長(zhǎng)2%。主要原因是2019年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出311.33萬元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加-509.78萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目調(diào)整；公共安全支出 62.09萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加-1.66萬元，主要原因是人員退休，基本支出減少；文化體育與傳媒支出 8.92萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，主要原因是工資調(diào)整；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.4萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.58萬元，主要原因是增加1人死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 240.9萬元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.46萬元，主要原因是工資調(diào)整；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 534.55萬元，占28.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加521.8萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目調(diào)整；農(nóng)林水支出 544.26萬元，占28.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.7萬元，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出 67萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元，主要原因是工資提標(biāo)，公積金實(shí)際繳存數(shù)比年初預(yù)算增加。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1372.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 1088.17萬元，較上年增加159.7萬元，主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比年初預(yù)算增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)284.08萬元，較上年增加-33.5萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出減少。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加-4.68萬元，較上年支出數(shù)增加-2.94萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制用車費(fèi)用。    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

　　2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是沒有因公出國(guó)（境）；公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，主要原因是沒有購(gòu)置公務(wù)車；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.82萬元，主要用于所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)，費(fèi)用支出，較年初預(yù)算數(shù)增加-4.68萬元，較上年支出數(shù)增加-2.94萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要原因是本年度沒有公務(wù)接待。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　2019年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事 接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.94萬元。

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284.08萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加-33.5萬元，增長(zhǎng)-10.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是2輛一般公務(wù)用車、1輛為上級(jí)部門調(diào)撥的雙排貨車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄈ?nbsp;政府采購(gòu)支出情況說明。2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　7.結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　16.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

　　附件：永登縣中川鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開表