目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　　（二）收入決算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明

　?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　?。ㄈ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　六、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)公安局2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　蘭州新區(qū)公安局主要職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測(cè)形勢(shì)，制定對(duì)策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，以及對(duì)治安案件的查處工作；組織集中行動(dòng)，參與處置重大事件、嚴(yán)重危害社會(huì)的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會(huì)治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國(guó)人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴(yán)厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動(dòng)，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負(fù)責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)刑事拘留、提請(qǐng)逮捕案件的審核報(bào)批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動(dòng)；組織實(shí)施消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督檢查；承辦新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政工監(jiān)督科、警務(wù)保障室、監(jiān)察室、禁毒處、法制大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、特警大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門2019年度收入總計(jì)23570.76萬(wàn)元，支出總計(jì)23570.76萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加6862.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.07%，支出增加6862.38萬(wàn)元、增長(zhǎng)41.07%，主要原因是2019年新進(jìn)人員公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加，增加信息化建設(shè)、超載貨車卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　本部門2019年度收入合計(jì)22484.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 20967.49萬(wàn)元，占93.25%；其他收入1516.55萬(wàn)元，占6.75%。

　　本部門2019年度支出合計(jì)21394.98萬(wàn)元，其中：基本支出8217.25萬(wàn)元，占38.41%；項(xiàng)目支出13177.73萬(wàn)元，占61.59%。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2175.78萬(wàn)元，較上年增加732.05萬(wàn)元，主要原因是2019年末項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較慢，結(jié)轉(zhuǎn)資金過(guò)大。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)20967.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8251.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.89%。主要原因是2019年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6653.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.48%。主要原因是2019年調(diào)入50多名在編人員，工資等人員經(jīng)費(fèi)增加以及信息化建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中期調(diào)整增加項(xiàng)目。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)19751.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4772.93萬(wàn)元，增長(zhǎng) 31.86%。人員增加，公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5437.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.98%。主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過(guò)大，2019年在編人員增加，工資等人員經(jīng)費(fèi)增加，信息化建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出933.03萬(wàn)元，占4.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加933.03萬(wàn)元，主要原因是2018年年終績(jī)效工資；公共安全支出18189.16萬(wàn)元，占92.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加4627.89萬(wàn)元， 2019年在編人員增加，工資等人員經(jīng)費(fèi)增加、信息化建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)就業(yè)保障支出154.83萬(wàn)元，占0.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少84.67萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出145.50萬(wàn)元，占0.75%，較年初預(yù)算減少90.57萬(wàn)元；住房保障支出 328.64萬(wàn)元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.51萬(wàn)元，主要原因是在編人員增加。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8217.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 6819.95萬(wàn)元，較上年減少1023.3萬(wàn)元，主要原因是2019年保險(xiǎn)變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)1397.3萬(wàn)元，較上年減少1,441.52萬(wàn)元，主要原因是公安局辦公樓2019年預(yù)算房租704萬(wàn)元未支付、公用經(jīng)費(fèi)未支出完畢退回財(cái)政。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)195.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少79.09萬(wàn)元，主要原因是據(jù)實(shí)使用三公經(jīng)費(fèi)，較上年支出數(shù)增加44.08萬(wàn)元，主要原因是案件增加、提高路面見(jiàn)警率巡邏增加，油料及車輛損耗增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

　　2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

　　2019年度本部門公務(wù)接待0次，費(fèi)用0.00萬(wàn)元

　　2019年度本部門公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

　　2019年度本部門務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195.61萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少79.09萬(wàn)元，主要原因是案件增加、提高路面見(jiàn)警率巡邏增加，油料及車輛損耗增加。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　2019 年本部門公務(wù)車保有量為53輛；車均維護(hù)費(fèi)3.69萬(wàn)元。

　　五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

　　2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2726.30萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少112.52萬(wàn)元，減少3.9%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛53輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車53輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套）、專用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額507.746萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 361.696萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出146.05萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公耗材、辦公設(shè)備、執(zhí)法裝備、刑事實(shí)驗(yàn)室等專用設(shè)備、物業(yè)、保安員、網(wǎng)絡(luò)鏈路等。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　2019年我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市及新區(qū)黨工委、管委會(huì)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，為加強(qiáng)公安隊(duì)伍執(zhí)法辦案能力建設(shè)、提升公安形象、提高公安工作效率、提高破案率、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、維護(hù)蘭州新區(qū)社會(huì)治安面穩(wěn)定等提供有力保障。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　?。ㄊ?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

蘭州新區(qū)公安局　　　　

2020年9月22日