目錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　　（二）收入決算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)新區(qū)社會組織管理工作；牽頭擬定社會救助政策和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，推進慈善事業(yè)發(fā)展；負責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負責(zé)地名管理工作；組織推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)工作。

　　2.承擔(dān)蘭州新區(qū)黨工委全面依法治區(qū)委員會具體工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求，負責(zé)處理依法治區(qū)辦公室日常工作等；統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督新區(qū)各部門依法行政工作，承辦向新區(qū)管委會申請的行政復(fù)議案件工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)新區(qū)行政訴訟和行政決策合法性審查等法律事務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)，組織實施普法宣傳，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、刑滿釋放人員幫教安置、社區(qū)戒毒；擬訂新區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

　　3.負責(zé)就業(yè)促進工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強人力資源市場建設(shè)和管理，促進人力資源合理流動；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實；負責(zé)失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系；負責(zé)新區(qū)本級社會保險經(jīng)辦工作；擬訂并組織實施新區(qū)社會保險及其補充保險政策和標準；會同有關(guān)部門建立完善社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負責(zé)新區(qū)勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作；組織實施勞動監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

　　4.承擔(dān)新區(qū)黨工委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作；負責(zé)退役軍人思想政治和權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)管理等工作；負責(zé)擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念等工作。

　　5.擬定新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　6.加強民政司法和社會保障局領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　7.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局內(nèi)設(shè)綜合處、社會事務(wù)處、社會救助處、勞動監(jiān)察處、就業(yè)促進處、社會保險處、司法工作處、勞動人事爭議仲裁辦公室、法制處、退役軍人服務(wù)中心共10個處室。2019年末，蘭州新區(qū)民政和社會保障局實有48人，其中在編行政人員23人，在編事業(yè)人員15人，長期聘用人員10人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計15187.92萬元，按照功能分類：社會保障和就業(yè)支出10680.81萬元；衛(wèi)生健康支出357.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2506.75萬元；住房保障支出27.75萬元，其他支出1171.18元；一般公共服務(wù)支出71.78萬元，公共安全支出104萬元，農(nóng)林水支出197.6萬，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71萬元。

　　支出總計16157.79萬元。按照功能分類：社會保障和就業(yè)支出12342.94萬元；衛(wèi)生健康支出349.12萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2506.75萬元；住房保障支出27.75萬元，其他支出603.21萬元；一般公共服務(wù)支出71.78萬元，公共安全支出43.04萬元，農(nóng)林水支出142.2萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71萬元。

　　與2018年決算數(shù)相比，收入減少5450.89萬元,支出減少1356.92萬元。收入減少的主要原因是本年度失地農(nóng)民養(yǎng)老保險補貼的財政補貼資金減少；支出減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保繳費財政補貼政策變更，縣區(qū)級財政補貼下降造成資金減少。

　　本部門2019年度收入合計15187.92萬元，其中：財政撥款收入9076.82萬元，占59.8%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3677.93萬元，占24.2%；其他收入2433.17萬元，占16%。

　　本部門2019年度支出合計16157.79萬元，其中：基本支出791.02萬元，占4.9%；項目支出15366.77萬元，占95.1%；

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6263.63萬元，其中政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1804.66萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金過大主要是2019年1—4季度福利彩票公益金，合計116萬，將在2020年主要用于困境兒童保障經(jīng)費、留守兒童關(guān)愛保護經(jīng)費、“三社聯(lián)動”試點經(jīng)費等本級福彩公益金支出；殘疾人福利類320萬元，20萬元將用于精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項目，300萬元用于康復(fù)輔具產(chǎn)業(yè)試點項目，兩個項目均已完成招標，項目正在運行中，預(yù)計2020年2月開始支出；殯葬建設(shè)經(jīng)費418.2萬元，新區(qū)公墓、殯儀館建設(shè)正在進行前期工作，預(yù)計2020年6月開工建設(shè)，資金將同步支出；其余結(jié)余資金也將按照資金分類在2020年有計劃的支出。

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計12754.75萬元，較上年決算數(shù)減少5721.77萬元，減少31%，主要原因是本年度失地農(nóng)民養(yǎng)老保險補貼的財政補貼資金減少。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計13780.06萬元，較上年決算數(shù)減少3725萬元，減少21.3%。主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保繳費財政補貼政策變更，縣區(qū)級財政補貼下降。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出791.02萬元。其中：人員經(jīng)費759.59萬元，較上年增加294.87萬元，主要原因是2019年公開選調(diào)干部13人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、獎勵金。公用經(jīng)費31.43萬元，較上年減少7.92萬元，主要原因是我局深入貫徹落實“過緊日子”精神，三公經(jīng)費”較上年均有壓縮。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.13萬元，較上年支出數(shù)減少2.02萬元。本年度沒有因公出國費用，各科室深入貫徹落實“過緊日子”精神，對公務(wù)用車和公務(wù)接待費用嚴格把關(guān)，通過減少公務(wù)接待，控制陪餐人數(shù)及接待規(guī)格等措施減少三公經(jīng)費支出。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元；公務(wù)車購置費0.00萬元；公務(wù)車運行維護費9.02萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬元，較上年支出數(shù)減少1.43萬元，主要是嚴格控制車輛維護及停洗車費用的報銷，減少不必要的車輛使用；公務(wù)接待費0.07萬元，主要用于接待省市主管部門到我單位調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,較上年支出數(shù)減少0.59萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待規(guī)格及陪餐人數(shù)。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019 年本部門公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待17批次，47人。2019年本部門人均接待費15元，車均維護費3萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出31.43萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、租賃費、公務(wù)用車運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年減少7.92萬元，減少20.2%，主要原因是我局深入貫徹落實“過緊日子”精神，堅決做到公用經(jīng)費只減不增。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。

　　（三）政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額16.29萬元，其中：政府采購貨物支出12.69萬元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明。

　　本單位未開展預(yù)算績效管理。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.收入支出決算總表

　　　　　2.收入決算表

　　　　　3.支出決算表

　　　　　4.財政撥款收入支出決算總表

　　　　　5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　　6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

　　　　　7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　　8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表