目   錄

　　第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

蘭州新區(qū)公安局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)公安局主要職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測(cè)形勢(shì)，制定對(duì)策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，以及對(duì)治安案件的查處工作；組織集中行動(dòng)，參與處置重大事件、嚴(yán)重危害社會(huì)的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會(huì)治安、戶(hù)政、特種行業(yè)、出入境、外國(guó)人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)輛和駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴(yán)厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動(dòng)，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負(fù)責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)刑事拘留、提請(qǐng)逮捕案件的審核報(bào)批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動(dòng)；組織實(shí)施消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督檢查；承辦新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、警務(wù)督察大隊(duì)、緝毒大隊(duì)、法制大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、刑事技術(shù)大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、特警大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、看守所、拘留所。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有基本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（以上九張表見(jiàn)附表）

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)23722.04萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3157.34萬(wàn)元,增加15.35%，主要原因是增加基建項(xiàng)目支出。

　　二、收入決算說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)23089.25萬(wàn)元，其中：一般財(cái)政撥款收入23089.25萬(wàn)元，占100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)23722.04萬(wàn)元，其中：基本支出13371.99萬(wàn)元，占56.37%；項(xiàng)目支出10350.04萬(wàn)元，占43.63%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)23717.74萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支各增加6872.36萬(wàn)元，增加40.19%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23717.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7532.5萬(wàn)元，增加46.53%。主要原因是2021年基建項(xiàng)目工程款增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為19.2萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少87.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加。

　　2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為16318.61萬(wàn)元，支出決算為22738.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3700.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為270.54萬(wàn)元，支出決算為313.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加161.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整社保。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為359.11萬(wàn)元，支出決算為202.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加30.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整保險(xiǎn)基數(shù)。

　　5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為391.15萬(wàn)元，支出決算為448.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加76.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整公積金基數(shù)。

　　6.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少45.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出13371.99萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 11571.88萬(wàn)元，較上年增加2687.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.24%，主要原因是人員增加、發(fā)放2020年第四季度績(jī)效工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)1800.10萬(wàn)元，較上年減少426.95萬(wàn)元，減少19.17%，主要原因是減少財(cái)政開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為195.93萬(wàn)元，支出決算為138.53萬(wàn)元，較上年減少45.69萬(wàn)元，主要原因是壓減財(cái)政開(kāi)支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是無(wú)出國(guó)案件。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)出國(guó)案件。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為185.5萬(wàn)元，支出決算為138.53萬(wàn)元，較上年減少45.69萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少45.69萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的70.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減財(cái)政開(kāi)支。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)公用經(jīng)費(fèi)購(gòu)置車(chē)輛計(jì)劃。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.43萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待.。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為60輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1800.11萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少426.95萬(wàn)元，減少19.17%，主要原因是壓減財(cái)政開(kāi)支。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是無(wú)會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.81萬(wàn)元，增加55.99%主要原因是人員增加、培訓(xùn)增加。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)622.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出319.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出302.81元。授予中小企業(yè)合同金額574.42元，占政府采購(gòu)支出總額的92.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛60輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)60輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況分析

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，當(dāng)年財(cái)政撥款9662.2萬(wàn)元，全年支出9043.57萬(wàn)元，執(zhí)行率93.59%。通過(guò)自評(píng)，有10個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“差”。

　　今年以來(lái)，我局在新區(qū)黨工委、管委會(huì)和市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以“訓(xùn)詞”精神為引領(lǐng)，深入貫徹楊建忠書(shū)記講話(huà)精神，按照新區(qū)十四五規(guī)劃對(duì)公安機(jī)關(guān)的具體要求，對(duì)標(biāo)“五個(gè)排頭兵”“五個(gè)高”“五個(gè)一流”標(biāo)準(zhǔn)，重合成、建機(jī)制、強(qiáng)打防、夯基礎(chǔ)、抓練兵，固強(qiáng)補(bǔ)弱、聚合發(fā)力、乘勢(shì)而上，推動(dòng)新區(qū)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。實(shí)現(xiàn)群體性事件“零發(fā)生”、個(gè)人極端案事件“零發(fā)生”、重大涉穩(wěn)輿情“零發(fā)生”，電詐案件現(xiàn)案破案率排名全市第一，交通管理四項(xiàng)主要指標(biāo)整體下降，多項(xiàng)工作躋身全省前列，整體呈現(xiàn)“七個(gè)新”的良好態(tài)勢(shì)。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　?。ㄒ唬┑缆方煌ü芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)為2021年新增項(xiàng)目，2021年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，本年支出468.55萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率93.71%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：確保公安局針對(duì)蘭州新區(qū)道路交通事故的有效鑒定，以及辦公投入使用等工作，提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運(yùn)行等方面的特殊作用，實(shí)現(xiàn)“實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、聯(lián)網(wǎng)布控、快速反應(yīng)、科學(xué)調(diào)度、指揮高效、信息共享”，實(shí)現(xiàn)對(duì)道路交通安全與暢通態(tài)勢(shì)的宏觀管控，對(duì)特大交通事故、嚴(yán)重交通堵塞、快速布控追逃、搶險(xiǎn)救災(zāi)交通保障等重大交通警情或應(yīng)急情況作出快速反應(yīng)、指揮調(diào)度和警務(wù)協(xié)調(diào)，減少道路交通違法、交通事故，以及盜搶機(jī)動(dòng)車(chē)輛等違法行為的發(fā)生。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，交通事事故檢驗(yàn)鑒定費(fèi)根據(jù)實(shí)際工作情況按季度支出；涉案車(chē)輛存放場(chǎng)地租賃費(fèi)每半年支付一次；交通指揮中心調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)按建設(shè)進(jìn)度支付款項(xiàng)；車(chē)管所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際業(yè)務(wù)量采購(gòu)證芯、號(hào)牌等；智能交通運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，按一期、二期質(zhì)保期結(jié)束起進(jìn)行正常維護(hù)；交警大隊(duì)業(yè)務(wù)用房用電增容，改為雙回路，避免停電造成數(shù)據(jù)丟失。產(chǎn)出指標(biāo)得分42分，效益指標(biāo)29分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分8.2分，總分89.2分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障道理交通管理工作經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步提升提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運(yùn)行等方面的特殊作用。

　　（二）禁毒經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　禁毒經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2021年年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，本年支出20萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法加強(qiáng)轄區(qū)禁毒宣傳，對(duì)新區(qū)吸毒人員進(jìn)行全面管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對(duì)新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度禁毒經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對(duì)新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)轄區(qū)禁毒宣傳，加強(qiáng)對(duì)新區(qū)吸毒人員全面管控，避免吸毒人員違法犯罪。

　　（三）保安員特勤服務(wù)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　保安員特勤服務(wù)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，通過(guò)在蘭州新區(qū)增加保安特勤人員，嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計(jì)劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項(xiàng)工作時(shí)間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會(huì)穩(wěn)定達(dá)到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求。2021年年初預(yù)算數(shù)為237萬(wàn)元，本年支出237萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保安特勤人員嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計(jì)劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項(xiàng)工作時(shí)間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會(huì)穩(wěn)定達(dá)到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開(kāi)展，從而提升群眾整體滿(mǎn)意度情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，為轄區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開(kāi)展。項(xiàng)目實(shí)施后有保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益等。產(chǎn)出指標(biāo)得分49分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分99分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和城市維穩(wěn)環(huán)境，進(jìn)一步提升新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開(kāi)展。

　　（四）看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2021年年初算數(shù)為350萬(wàn)元，本年支出255.44萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率72.98%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：蘭州新區(qū)看守所、拘留所與2021年6月開(kāi)始投入使用，通過(guò)嚴(yán)格按照國(guó)家、省市相關(guān)部門(mén)關(guān)于監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定，在相關(guān)時(shí)間要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對(duì)被監(jiān)管人的實(shí)物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿(mǎn)意度。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對(duì)被監(jiān)管人的實(shí)物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿(mǎn)意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分48分（根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。），效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分7.5分，總分95.5分。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障被監(jiān)管人員的生活需求及合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，保證給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的有效供應(yīng)，杜絕浪費(fèi)，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行。

　?。ㄎ澹┺k公用房租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　辦公用房租賃費(fèi)為新增項(xiàng)目，2021年年初預(yù)算數(shù)為806萬(wàn)元，本年支出806萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)辦公用房租賃方式，嚴(yán)格按照蘭州新區(qū)公安局各項(xiàng)工作開(kāi)展和正常運(yùn)營(yíng)的要求，以及相關(guān)房屋租賃的流程等，在時(shí)限要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量的完成公安局的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)、交通安全管控和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展，其業(yè)務(wù)開(kāi)展情況較往年有明顯的改善，進(jìn)一步提升公安干警整體滿(mǎn)意度情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分44分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分94分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障公安隊(duì)伍無(wú)固定辦公場(chǎng)所、對(duì)辦公用房需求。

　?。┥鐣?huì)治安視頻監(jiān)控租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　社會(huì)治安視頻監(jiān)控租賃費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，2021年年初預(yù)算數(shù)為3000萬(wàn)元，本年支出2515.29萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率83.84%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法對(duì)社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施租賃，從而確保對(duì)項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)的違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動(dòng)的取證、打擊，有效提高公安機(jī)關(guān)打擊犯罪、處置突發(fā)事件和城市管理能力。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度視頻監(jiān)控安裝工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了區(qū)域范圍內(nèi)違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動(dòng)取證、打擊，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分46.56分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分93.56分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)增加社會(huì)治安視頻監(jiān)控安裝，并保障運(yùn)轉(zhuǎn)正常，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　　（七）警犬經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　警犬經(jīng)費(fèi)為延續(xù)性項(xiàng)目，2021年年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，本年支出12.09萬(wàn)元，執(zhí)行率60.45%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局的穩(wěn)定，及時(shí)打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財(cái)犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度警犬犬舍建設(shè)及犬糧購(gòu)置工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了警犬日常訓(xùn)練，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分4.32分，總分83.32分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　警犬犬舍建設(shè)因未竣工驗(yàn)收，部分預(yù)算未形成支出。加強(qiáng)監(jiān)督犬舍建設(shè)，提高建設(shè)進(jìn)度，盡快辦理竣工驗(yàn)收

　　（八）"隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2021年追加預(yù)算數(shù)為350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽對(duì)標(biāo)全國(guó)知名網(wǎng)絡(luò)安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產(chǎn)品推薦等活動(dòng)，助力全省經(jīng)濟(jì)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技企業(yè)在新區(qū)落地，為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效有力保障數(shù)據(jù)安全和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，更好地服務(wù)“十四五”期間全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)出指標(biāo)得分45分，效益指標(biāo)29分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分94分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)當(dāng)前全國(guó)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，助力全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技產(chǎn)業(yè)在新區(qū)落地，為推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量建設(shè)。

　?。ň牛?ldquo;隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽宣傳經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽宣傳經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2021年追加預(yù)算數(shù)為19.2萬(wàn)元，本年支出19.2萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽宣傳，對(duì)標(biāo)全國(guó)知名網(wǎng)絡(luò)安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產(chǎn)品推薦等活動(dòng)，助力全省經(jīng)濟(jì)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技企業(yè)在新區(qū)落地，為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽宣傳經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后為營(yíng)造首屆“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽的宣傳氛圍，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)知名度、美譽(yù)度。產(chǎn)出指標(biāo)得分49分，效益指標(biāo)30，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分99分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全大賽的宣傳氛圍，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)知名度、美譽(yù)度。

　?。ㄊ┙痪箨?duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　交警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，2021年追加預(yù)算數(shù)為860萬(wàn)元，本年支出860萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法，為完善公安隊(duì)伍的信息化建設(shè)，提高公安工作的效率，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)科技裝備和快速反應(yīng)體系的建設(shè)，全力改善公安隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)公安工作的發(fā)展。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成交警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效管控，為全面創(chuàng)造穩(wěn)定和諧社會(huì)環(huán)境和國(guó)家長(zhǎng)治久安打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，解決交警大隊(duì)業(yè)務(wù)用房不足問(wèn)題，滿(mǎn)足工作需求。產(chǎn)出指標(biāo)得分44分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分10分，總分93分。

　　3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)科技裝備和快速反應(yīng)體系的建設(shè)，全力改善公安隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)公安工作的發(fā)展，

　?。ㄊ唬┲悄芙煌ㄏ到y(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為延續(xù)性項(xiàng)目，2021年追加預(yù)算數(shù)為2500萬(wàn)元，本年支出2500萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，有效降低項(xiàng)目實(shí)施路段的交通監(jiān)管成本，緩解警力不足和交通事故不斷攀升，擴(kuò)大交通管理監(jiān)控時(shí)段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，減少交通事故，實(shí)現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效管控，有效降低蘭州新區(qū)城市交通監(jiān)管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴(kuò)大交通管理的監(jiān)控時(shí)段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，實(shí)現(xiàn)交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準(zhǔn)確實(shí)時(shí)的交通信息，從而實(shí)現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分46分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法，確保項(xiàng)目能順利實(shí)施，從而也保障其項(xiàng)目實(shí)施的合法合規(guī)性。

　　（十二）看守所拘留所項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所項(xiàng)目，為延續(xù)性項(xiàng)目，因新區(qū)沒(méi)有監(jiān)管場(chǎng)所，為盡快順利完成看守所拘留所項(xiàng)目建設(shè)，2021年中期追加預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，本年支出1000萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：在項(xiàng)目計(jì)劃和可行性范圍期限內(nèi)，保質(zhì)保量并及時(shí)的建設(shè)完成拘留所和看守所的所有建設(shè)內(nèi)容，并按照相關(guān)建設(shè)內(nèi)容行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完成建設(shè)的內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)檢查，確保每項(xiàng)建設(shè)完成的內(nèi)容均能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按照拘留所和看守所的設(shè)備需求，充分并及時(shí)將拘留所和看守所設(shè)備配置到位；通過(guò)新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區(qū)內(nèi)因違法犯罪人員的送押產(chǎn)生的公安經(jīng)費(fèi)較去年實(shí)現(xiàn)明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產(chǎn)生的安全隱患得到緩解，適當(dāng)緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿(mǎn)員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿(mǎn)意度。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)，做好竣工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿(mǎn)員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿(mǎn)意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分（根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。），效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。促進(jìn)工程驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿(mǎn)員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿(mǎn)意度。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)反饋各實(shí)施部門(mén)，明確整改時(shí)限并上報(bào)相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門(mén)整體評(píng)結(jié)果主要以自評(píng)報(bào)表的形式反映，按照評(píng)價(jià)要求，結(jié)合部門(mén)整體支出及項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)。三是將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果在單位內(nèi)部公開(kāi)公示，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部績(jī)效自評(píng)管理工作。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　七、結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

　　附件：

　　1.決算公開(kāi)表（9張）

　　2.2021年部門(mén)績(jī)效自評(píng)表

　　3.2021年度蘭州新區(qū)公安局部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控報(bào)告

蘭州新區(qū)公安局   

2022年9月2日