目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。?）貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（2）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　?。?）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書 。

　　（4）按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　?。?）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　?。?）承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng) ， 探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。?）負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　（9）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2021年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別為：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、宿舍管理部，在職人員94人，遺屬6人（西岔學(xué)區(qū)機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)入遺屬4人），在編教師89人聘用人員5人，年末在職實(shí)有人數(shù)89人，在編教師84人，聘用人員5人，遺屬6人。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度收、支總計(jì)1,999.45萬元。收、支較上年決算數(shù)增加863.99萬元,增長(zhǎng)76.09%,主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。

　　二、收入決算情況說明

　　2021 年度收入合計(jì)1,992.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,992.35萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021 年度支出合計(jì)1,999.45萬元，其中：基本支出1,999.45萬元，占100.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,999.45萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加864.00萬元，增長(zhǎng)76.09%。主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,999.45萬元，較上年決算數(shù)增加878.60萬元，增長(zhǎng)78.39%。主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1,477.54萬元，支出決算為1,727.73萬元，完成年初預(yù)算的116.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為100.74萬元，支出決算為100.74萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為89.37萬元，支出決算為88.70萬元，完成年初預(yù)算的99.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年9月調(diào)出五位教師。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為79.01萬元，支出決算為82.28萬元，完成年初預(yù)算的104.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年11-12月教師住房公積金于2021年1月繳納，該部分有結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,999.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,933.27萬元，較上年決算數(shù)增加875.35萬元，增長(zhǎng)82.74%，主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資491.97萬元，津貼補(bǔ)貼125.83萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100.74萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.86萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.83萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.7萬元，住房公積金85.96萬元，退休費(fèi)3.56萬元，生活補(bǔ)助1034.77萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.054萬元。公用經(jīng)費(fèi)66.18萬元，較上年決算數(shù)增加3.25萬元，增長(zhǎng)5.17%，主要原因是學(xué)生數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)11.97萬元，印刷費(fèi)1.04萬元，水費(fèi)1.99萬元，郵電費(fèi)1.47萬元，物業(yè)管理費(fèi)30.08萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.87萬元，租賃費(fèi)0.92萬元，勞務(wù)費(fèi)6.51萬元，福利費(fèi)7.33萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　我單位2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)77.43萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77.43萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額77.43萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.43萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　1.部門管理

　　2021年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購(gòu)、資產(chǎn)管理，故采購(gòu)和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，賬冊(cè)齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計(jì)劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴(yán)格的教師考勤假管理辦法。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：新區(qū)二中2021決算公開表

　　附件2：新區(qū)二中2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：2021年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)報(bào)表