目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　負責新區(qū)農(nóng)村工作,貫徹執(zhí)行黨和國家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導實施；組織、協(xié)調(diào)指導實施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負責并指導農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展；會同自然資源局負責并指導農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務、文化、基礎(chǔ)設施、鄉(xiāng)村治理。

　　負責新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃;指導推進新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，協(xié)調(diào)指導農(nóng)業(yè)設施化、標準化生產(chǎn)，推進種、養(yǎng)、加、儲、運、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓培養(yǎng)工作；負責并指導農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護和管理工作；負責并指導農(nóng)牧業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　　負責新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業(yè)扶貧工作；負責并指導新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅成果；負責新區(qū)鄉(xiāng)村振興項目引進、規(guī)劃編制和項目實施管理工作；配合紀檢監(jiān)察和審計等部門開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀案件的查處工作。

　　負責新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負責新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策實施辦法，負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負責并指導新區(qū)農(nóng)田整治項目，負責項目申報、審查、計劃和預算下達、項目管理等。

　　負責新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設的中長期規(guī)劃、重點工程規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督組織實施；擬定相關(guān)法規(guī)和標準、規(guī)程并監(jiān)督實施；監(jiān)督指導國土綠化行動，負責并指導新區(qū)生態(tài)建設、造林綠化、草原工作；負責并指導新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負責并指導新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實施；負責并指導新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負責并指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　負責新區(qū)水務工作。貫徹執(zhí)行國家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負責并指導城鄉(xiāng)水利工程的建設與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負責并指導推進水務一體化；負責并指導河湖長制工作、洪水干旱災害防御工作。

　　負責新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；負責并指導畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負責并指導畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)模化養(yǎng)殖和標準化生產(chǎn)；指導畜牧漁產(chǎn)資源保護和開發(fā)利用；負責并指導動植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負責對疫情的發(fā)布、監(jiān)測、控制；負責并指導種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　配合協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村基層組織建設、精神文明建設和民主法治建設等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構(gòu)設置

　　1.機構(gòu)情況：蘭州新區(qū)農(nóng)林水務局內(nèi)設8個科室，分別是辦公室、計劃財務科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、畜牧發(fā)展科、林草生態(tài)林業(yè)科、水務工作科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2.人員情況：2021年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務局實有44人，其中在編行政人員10人，在編事業(yè)人員21人，長期聘用人員13人。本年較上年相比在編人員1人退休，長期聘用人員1人辭職。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　?。ㄔ斠姼郊?）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計230,164.17萬元。收、支較上年決算數(shù)減少49,696.23萬元,下降17.76%，主要原因是2021年我局政府性基金預算財政撥款收入減少，2021年底全額支出，所以我單位2021年支出較2020年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計229,512.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12,088.44萬元，占5.27%；政府性基金預算財政撥款收入217,424.00萬元，占94.73%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計230,164.17萬元，其中：基本支出1,061.65萬元，占0.46%；項目支出229,102.52萬元，占99.54%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計230,164.17萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少49,696.24萬元，下降17.76%。主要原因是2021年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，所以我單位2021年支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出12,740.17萬元，較上年決算數(shù)減少65,794.11萬元，下降83.78%。主要原因為上年度農(nóng)林水專項資金減少，主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數(shù)減少719.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因為上年度一般公共服務支出主要為人員經(jīng)費，本年度將人員經(jīng)費科目調(diào)整為農(nóng)林水支出行政運行。決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為32.75萬元，支出決算為32.75萬元，較上年決算數(shù)增加1.95萬元，完成年初預算的100%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為32.2萬元，支出決算為32.20萬元，較上年決算數(shù)增加3.82萬元，完成年初預算的100%。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為18.00萬元，支出決算為18.00萬元，較上年決算數(shù)減少72.00萬元，完成年初預算的100%。

　　5.農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為6,619.55萬元，支出決算為9,624.43萬元，完成年初預算的145.39%，較上年決算數(shù)減少64547.46萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加上級專項資金投入支出。

　　6.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為3000萬元，支出決算為3000.00萬元，較上年決算數(shù)增加1000.00萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，企業(yè)獎勵資金3000萬元。

　　7.住房保障支出年初預算數(shù)為32.79萬元，支出決算為32.79萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,061.65萬元。其中：人員經(jīng)費992.22萬元，較上年決算數(shù)減少102.35萬元，下降9.35%，主要原因是我單位人員減少，績效工資標準降低。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費69.43萬元，較上年決算數(shù)增加9.81萬元，增長16.45%，主要原因是我局聘用公益性崗位人員，發(fā)放單位補助部分。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、培訓費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為11.5萬元，支出決算為0.51萬元，較上年減少6.62萬元，完成年初預算的4.40%,主要原因是嚴格按照“過緊日子”文件精神，把控好“三公”經(jīng)費支出的支出。完成年初預算的4.43%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮“三公經(jīng)費”支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是我局上年度、本年度均無因公出國（境）工作，未產(chǎn)生費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為10.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因受財政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，因此2021年決算中將我局租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位未購置公務用車。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為10.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是我局無自有車輛。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為1.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預算的50.64%，主要原因是接待頻次、人數(shù)減少。完成年初預算的51%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮接待費支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛（租賃車輛）；國內(nèi)公務接待3批次53人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出69.43萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、培訓費、差旅費、郵電費、車輛租賃費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加9.81萬元，增加16.45%，受財政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，因此2021年決算中將我局租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度、上年度均未產(chǎn)生會議費。本年度培訓費支出0萬元，主要原因是本年度和上年度均未產(chǎn)生會議費。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計307.02萬元，其中：政府采購貨物支出9.02萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出298.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.02萬元，占政府采購支出總額的2.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.02萬元，占政府采購支出總額的2.94%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021 年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入 217,424.00萬元，本年支出217,424.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00，支出具體情況如下：城市基礎(chǔ)設施配套費（市政排水管網(wǎng)養(yǎng)護維修費）1500萬元，污水處理費724萬元，污水處理服務費1200萬元，蘭州新區(qū)2020年城市供水管網(wǎng)工程資金4500萬元，蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設項目資金41100萬元，蘭州新區(qū)第一給水廠三期工程資金35000萬元，蘭州新區(qū)緯五十一路、BW13＃路兩條道路配套給水管網(wǎng)工程資金900萬元，蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復水源涵養(yǎng)示范園區(qū)項目資金84600萬元，2021年部分新增專項債券資金47900萬元。

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

第四部分 預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門對79個項目開展了績效自評，涉及資金241352.345萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目79個，涉及資金241352.345萬元；評價結(jié)果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　二、績效自評結(jié)果

　　2021年預算執(zhí)行情況整體績效目標自評綜述：項目全年預算數(shù)為7938.22萬元，決算數(shù)為229102.52萬元，完成預算的2886%。主要原因是政府性基金預算財政撥款支出增加。

　　根據(jù)年初設定的績效目標，2021年我局謀劃實施農(nóng)林水項目46項，截至目前已開工建設43項，開工已入庫項目36項，2021年固定資產(chǎn)投資投資完成24億元、完成年度目標任務的80%；全年爭取各類資金13.58億元，其中，地方政府專項債券完成7.29億元，中長期低息貸款完成5.6億元，向上爭取資金完成0.27億元，新增向上爭取資金完成0.42億元。啟動實施現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)三年倍增行動，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)?；?jīng)營種植力度，規(guī)?；N植面積達到16萬畝，37萬m²的智能玻璃溫室、2200座日光溫室已投入使用，超額完成省上下達新區(qū)5萬畝糧食播種任務。累計流轉(zhuǎn)土地18.5萬畝，整治撂荒地16.47萬畝，高標準農(nóng)田提升改造項目已完成9萬畝土地整理及主管線敷設，完成噴灌安裝2.2萬畝。段家川、賴家坡、大斜溝、平峴溝4個全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園引進的新希望、天兆等6個重點養(yǎng)殖項目均已引種投產(chǎn)，引進種豬6萬多頭、種羊1萬多只、存欄奶牛3300頭，產(chǎn)鮮奶4800噸。生豬存欄18萬頭、出欄42萬頭，羊存欄5.8萬頭，出欄5萬頭，家禽存欄17萬頭，出欄22萬頭。大北農(nóng)、海大飼料等企業(yè)已生產(chǎn)飼料18萬噸，完成新希望22萬噸飼料廠建設。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，開啟鄉(xiāng)村振興新征程。把做好新時代“三農(nóng)”工作作為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有力抓手，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進程，確保全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略一年一個新進展。二是堅持科學治理綜合施策，譜寫生態(tài)文明建設新篇章。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，以建設黃河中上游生態(tài)修復及水土流失綜合治理示范區(qū)為目標，開展生態(tài)修復及水土流失綜合治理。三是補齊水務工作短板，開創(chuàng)水務水利發(fā)展新局面。著力抓好水利工程建設、河湖管護、水資源管理等重點工作，實施并完成一批供水保障、防洪調(diào)蓄水利工程，進一步夯實了新區(qū)發(fā)展水利基礎(chǔ)。打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新高地，構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)新模式。全面推行林長制管理，創(chuàng)建生態(tài)修復新模式。深化水利投融資改革，開創(chuàng)水利發(fā)展新局面。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　詳見附件3。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：決算公開表

　　附件2：2021年度預算執(zhí)行情況自評報告

　　附件3：2021年度項目自評表