一、部門職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學(xué)管理工作，對受教育者進行學(xué)籍管理, 促進我縣教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對學(xué)生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結(jié)教育。

　　6.負責校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負責改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局，共計七所學(xué)校，現(xiàn)有在職教職工426人（其中事業(yè)編制為258人，聘用制教師168人）；在校小學(xué)生6862人（其中蘭州新區(qū)實驗小學(xué)3194人，第十二小學(xué)2139人，第七小學(xué)704人，宗家梁學(xué)校611人，尖山廟小學(xué)84人，廖家槽小學(xué)73人，華家井小學(xué)57人）；在校中學(xué)生738人（宗家梁學(xué)校738人）。聯(lián)盟內(nèi)七所學(xué)校皆屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化情況

　?。ㄒ唬┗局С?243萬元

　　1.人員經(jīng)費。本部門2023年共安排人員經(jīng)費支出8836.72萬元，明細如下：其中在職人員工資及津補貼3940.8萬元，養(yǎng)老保險繳費320.94萬元，醫(yī)療保險繳費167.5萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助99.52萬元，工傷保險繳費8.03萬元，失業(yè)保險繳費14.05萬元，在職人員住房公積金364.07萬元，班主任津貼91.85萬元， 離退休人員取暖費17.99萬元，遺屬補助0.65萬元，在職人員生活補助3811.32萬元。

　　2.公用經(jīng)費。本部門2023年共安排公用經(jīng)費支出406.28萬元，其中福利費75.85萬元，單位取暖費299.12萬元， 物業(yè)管理費31.31萬元。

　　3.增減變動說明。2022年我單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6054.75萬元，2023年預(yù)算安排金額為9243萬元，較2022年增長3188.25萬元。變化的主要原因是教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)增加，工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　?。ǘ╉椖恐С?53.25萬元

　　2023年公用經(jīng)費預(yù)算353.25萬元。較2022年增長108.44萬元。主要原因是2023年將學(xué)校公用經(jīng)費作為項目進行安排。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年我單位未有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

　　五、“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年度我單位未安排“三公”經(jīng)費支出。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　2023年我單位政府采購預(yù)算為336.76萬元。臺式計算機30臺15萬元，便攜式計算機15臺10.5萬元，復(fù)印機15臺21.9萬元，黑白打印機18臺6.96萬元，彩色打印機6臺3.4998萬元，碎紙機16臺1.6萬元，數(shù)字照相機2臺3萬元，裝訂機1臺0.3萬元，空調(diào)機10臺6萬元，觸控一體機50臺140萬元，顯示屏3套72萬元，復(fù)印紙550箱11萬元，硒鼓、粉盒50套5萬元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1批40萬元。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　我校固定資產(chǎn)獲得方式為上級劃撥、調(diào)撥和自主購置等，2022年底固定資產(chǎn)總額為31151517元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物95000元，通用設(shè)備16353021.73元，專用設(shè)備為4724134.5元，文物和陳列品33350元，圖書1332703.28元，家具、裝具等為7343565.49元，無形資產(chǎn)為1269742元。

　　八、部門預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標管理考核體系，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預(yù)算由相關(guān)科室按職能和年度工作目標自行申報，分管領(lǐng)導(dǎo)簽審，經(jīng)校委會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預(yù)算由財務(wù)辦公室按照當年工作安排組織上報并填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由財務(wù)辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預(yù)算納入績效管理，對項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)上級財政部門第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《政府采購法》《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責任，加強本部門預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算資金353.25萬元，本部門項目支出納入績效目標管理。

　　九、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1、2023年部門預(yù)算公開表

　　2、蘭州新區(qū)實驗小學(xué)教育聯(lián)盟公用經(jīng)費績效目標表

　　3、2023年整體支出績效目標公開表

蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟  

2023年2月24日