目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

2022年度永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

　　2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

　　3.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，全部配備、使用基本藥物；實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制；實(shí)施基本藥物零差率售。

　　4.加強(qiáng)農(nóng)村疫病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲等重大疾病。

　　5.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

　　6.開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助群眾建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

　　7.負(fù)責(zé)轄區(qū)計(jì)劃生育政策、避孕節(jié)育知識(shí)、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康咨詢、婦幼保健等方面的宣傳教育和咨詢服務(wù)。

　　8.對(duì)轄區(qū)行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室,包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)科、臨床、藥劑科、護(hù)理部、收費(fèi)室、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技科。2022年末實(shí)有在職干部職工18人，其中副高級(jí)1人，中級(jí)4人，初級(jí)12人，員級(jí)1人。共有退休人員6人

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)））

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)））

　　以上表請(qǐng)?jiān)斠姼郊?。（備注：公開07表和公開08表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7和表8無數(shù)據(jù)。

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為467.92萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加51.4萬元,增長(zhǎng)12.34%,一是本單位2022年9月整建制劃轉(zhuǎn)蘭州新區(qū)，人員經(jīng)費(fèi)新增了生活補(bǔ)助（新區(qū)績(jī)效）；二是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)467.92萬元,其中：財(cái)政撥款收入414.32萬元,占88.55%；事業(yè)收入53.60萬元,占11.45%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)467.92萬元,其中：基本支出264.68萬元,占56.57%；項(xiàng)目支出203.24萬元,占43.43%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為414.32萬元。與上年相比,各增加49.6萬元,增長(zhǎng)13.6%。一是本單位2022年9月整建制劃轉(zhuǎn)蘭州新區(qū)，人員經(jīng)費(fèi)新增了生活補(bǔ)助（新區(qū)績(jī)效），二是公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出414.32萬元,較上年決算數(shù)增加49.6萬元,增長(zhǎng)13.6%。

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為8.72萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)楸締挝?022年9月整建制劃轉(zhuǎn)蘭州新區(qū)，新增社保及住房公積金等資金

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為147.52萬元,支出決算為405.60萬元,完成年初預(yù)算的274.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的。主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算為人員類經(jīng)費(fèi)，未預(yù)算公共衛(wèi)生，村醫(yī)定額等項(xiàng)目

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出211.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)211.09萬元,較上年決算數(shù)增加39.72萬元,增長(zhǎng)23.18%,主要原因人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資65.99萬元，津貼補(bǔ)貼22.69萬元，獎(jiǎng)金37.18萬元，績(jī)效工資27.82萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)5.81萬元，職業(yè)年金6.1萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.09萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.33萬元，其他工資與福利14.14萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.94萬元。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為41.69萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)8.3萬元、印刷費(fèi)5.39萬元、水費(fèi)0.67萬元、電費(fèi)1.08萬元、郵電費(fèi)3.08萬元、差旅費(fèi)0.04萬元、單位取暖費(fèi)11.73萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、維修（維護(hù)）費(fèi)11.4萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.95萬元,增長(zhǎng)20%。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0元,。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,主要其他用車主要是用于院前急救及患者轉(zhuǎn)院。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本單位2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院于2022年9月整建制劃撥入蘭州新區(qū)，2022年未納入績(jī)效項(xiàng)目管理。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1、永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度決算公開說明

　　　　　2、永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算公開表