目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市、新區(qū)對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)；擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的政策措施；根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)制定新區(qū)招商引資活動(dòng)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)同境內(nèi)外各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資活動(dòng)；承辦新區(qū)管委會(huì)組團(tuán)赴外開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目庫建設(shè)和管理工作；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目宣傳資料；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門（單位）、企業(yè)的對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資年度工作目標(biāo)的制定、分解、考核等工作；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作；承擔(dān)新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作部門的人員培訓(xùn)?！　?/p>

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)會(huì)展活動(dòng)組織工作，承擔(dān)新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項(xiàng)目洽談會(huì)、經(jīng)貿(mào)展會(huì)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　　7.負(fù)責(zé)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)與國(guó)內(nèi)友好城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目合同履約實(shí)施過程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理外來投資企業(yè)的投訴，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營(yíng)中遇到的各種問題。

　　9.負(fù)責(zé)研究制定推進(jìn)重大簽約項(xiàng)目落地的具體辦法和措施，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)，對(duì)項(xiàng)目落地情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目落地進(jìn)展情況，以及影響項(xiàng)目落地推進(jìn)的原因和事項(xiàng)。

　　10.承擔(dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會(huì)”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)境外地區(qū)（含港、澳、臺(tái)地區(qū)）特別是“一帶一路”沿線國(guó)家招商引資項(xiàng)目的對(duì)接、服務(wù)工作。

　　12.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項(xiàng)目推進(jìn)科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年末實(shí)有人數(shù)24人，其中行政人員5人，事業(yè)人員6人，聘用人員12人。副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長(zhǎng)2名），二級(jí)調(diào)研員1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，科員8名，工勤2名。

第二部分　2022年度部門決算表

　　按照部門決算公開要求，共有9張表格，分別是（具體內(nèi)容詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為13009.99萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加6320.37萬元,增長(zhǎng)94.48%,主要原因是根據(jù)《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎(jiǎng)勵(lì)政策（修訂）實(shí)施細(xì)則》第三章資金審核第七條之（一）按照招商引資合同“一事一議”條款約定申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，由經(jīng)合局復(fù)審。2022年由我局負(fù)責(zé)招商引資合同“一事一議”資金獎(jiǎng)勵(lì)審核兌現(xiàn)事項(xiàng)，故調(diào)整后收入比2021年預(yù)算安排資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)13003.52萬元,其中：財(cái)政撥款收入13003.02萬元,占100.00%；其他收入0.50萬元,占0.00%；主要為新區(qū)黨群部劃撥機(jī)關(guān)“四好黨建”示范點(diǎn)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)12987.88萬元,其中：基本支出592.21萬元,占4.56%；項(xiàng)目支出12395.67萬元,占95.44%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為13009.49萬元。與上年相比,各增加6319.87萬元,增長(zhǎng)94.47%。主要原因是根據(jù)《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎(jiǎng)勵(lì)政策（修訂）實(shí)施細(xì)則》第三章資金審核第七條之（一）按照招商引資合同“一事一議”條款約定申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，由經(jīng)合局復(fù)審。2022年由我局負(fù)責(zé)招商引資合同“一事一議”資金獎(jiǎng)勵(lì)審核兌現(xiàn)事項(xiàng)，故調(diào)整后收入比2021年預(yù)算安排資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12987.88萬元,較上年決算數(shù)增加6304.73萬元,增長(zhǎng)94.34%。主要原因是根據(jù)《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎(jiǎng)勵(lì)政策（修訂）實(shí)施細(xì)則》第三章資金審核第七條之（一）按照招商引資合同“一事一議”條款約定申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，由經(jīng)合局復(fù)審。2022年由我局負(fù)責(zé)招商引資合同“一事一議”資金獎(jiǎng)勵(lì)審核兌現(xiàn)事項(xiàng)，故調(diào)整后收入比2021年預(yù)算安排資金增加。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1086.17萬元,支出決算為1071.03萬元,完成年初預(yù)算的98.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)受疫情影響未能全部支出，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出率未達(dá)標(biāo)。

　　2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為11800.00萬元,支出決算為11800.00萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.07萬元,支出決算為26.07萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.85萬元,支出決算為15.85萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　5．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為55.92萬元,支出決算為55.92萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.02萬元,支出決算為19.02萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出592.21萬元。其中：1.人員經(jīng)費(fèi)533.95萬元,較上年決算數(shù)減少8.45萬元,下降1.56%,主要原因：一是在職、聘用人員人數(shù)變動(dòng)，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等相應(yīng)有所變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：在職人員基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、聘用人員基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病救助、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公住房公積金。2.公用經(jīng)費(fèi)58.26萬元,較上年決算數(shù)增加16.61萬元,增長(zhǎng)39.89%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)，導(dǎo)致“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.26萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.61萬元,增長(zhǎng)39.88%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)，導(dǎo)致“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”增加。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　本部門2022年度無政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于用于客商接待及項(xiàng)目用地現(xiàn)場(chǎng)考察。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.73萬元,支出決算為2.13萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作要求2022年未有公務(wù)接待，故公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元未支出。較上年決算數(shù)減少5.4萬元,下降71.76%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.13萬元,支出決算為2.13萬元,較上年決算數(shù)減少5.4萬元,下降71.76%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.13萬元,支出決算為2.13萬元,較上年決算數(shù)減少5.4萬元,下降71.76%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.60萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),我單位主要負(fù)責(zé)招商引資工作的日常管理與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。本年度績(jī)效自評(píng)工作在6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，對(duì)支出項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出較年初績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比較，主要從項(xiàng)目實(shí)施管理過程、資金使用是否合規(guī)等方面分析評(píng)價(jià)，參照預(yù)算管理制度與辦公室內(nèi)控制度自查2022年度預(yù)算執(zhí)行情況。經(jīng)核查，本年度預(yù)算項(xiàng)目按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資金使用項(xiàng)目均按照計(jì)劃方案組織實(shí)施，內(nèi)控制度較為完整，項(xiàng)目監(jiān)督程序健全，有效保障項(xiàng)目資金專款專用、無截留、無挪用。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目為6個(gè)，全年共計(jì)安排項(xiàng)目預(yù)算12395.67萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款12395.67萬元，全年支出12395.67萬元，執(zhí)行率95.2%。本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的可靠性是基于單位提供佐證材料的全面性和準(zhǔn)確性，結(jié)合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析等方式盡可能做出真實(shí)可靠的評(píng)價(jià)結(jié)論。工作人員嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，結(jié)合實(shí)際情況，計(jì)算出評(píng)價(jià)得分97分。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）文件規(guī)定，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為：優(yōu)。（具體內(nèi)容詳見附件2、3）

　　我部門在2022年度部門決算中反映蘭洽會(huì)經(jīng)費(fèi)、微信公眾號(hào)服務(wù)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、招商小組工作經(jīng)費(fèi)、招商展會(huì)及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)展會(huì)經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費(fèi)、一事一議獎(jiǎng)勵(lì)資金等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：蘭洽會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為584.48萬元,執(zhí)行數(shù)為557.82萬元,完成預(yù)算的95.44%；微信公眾號(hào)服務(wù)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為3.98萬元,完成預(yù)算的79.6%；招商小組工作經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為96萬元,執(zhí)行數(shù)為13.06萬元,完成預(yù)算的13.6%；招商展會(huì)及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)展會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元,執(zhí)行數(shù)為2.34萬元,完成預(yù)算的5.2%；蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費(fèi)展會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元,執(zhí)行數(shù)為3.4萬元,完成預(yù)算的42.5%；一事一議獎(jiǎng)勵(lì)資金根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11855.92萬元,執(zhí)行數(shù)為11855.92萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過自評(píng)，招商小組工作經(jīng)費(fèi)及招商會(huì)展及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)完成不佳，因受疫情影響，對(duì)接地域受限，招商小組出差頻次降低，外出展會(huì)推介減少，導(dǎo)致項(xiàng)目資金執(zhí)行率未達(dá)標(biāo)，其余項(xiàng)目均已達(dá)標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局運(yùn)行費(fèi)及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)年初按照定量和定性相結(jié)合的要求設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，著重突出產(chǎn)出、成本、可持續(xù)影響力和滿意度等核心績(jī)效指標(biāo)，將績(jī)效目標(biāo)量化為數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及社會(huì)效益、滿意度和影響力等二級(jí)指標(biāo)，但設(shè)定的部分指標(biāo)未能全面體現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的完成程度，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)細(xì)化程度和可衡量數(shù)值指標(biāo)仍需完善。下一步改進(jìn)措施蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理工作將績(jī)效目標(biāo)做實(shí)，做到項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，強(qiáng)化相關(guān)人員績(jī)效管理培訓(xùn)，樹立績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí)。編制績(jī)效指標(biāo)時(shí)以項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況設(shè)置完整的績(jī)效指標(biāo)，其中包括產(chǎn)出（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本）指標(biāo)、效益指標(biāo)、影響力指標(biāo)及滿意度指標(biāo)。所選取的三級(jí)指標(biāo)要最能體現(xiàn)項(xiàng)目總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，做到細(xì)化、量化、可衡量。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2022年本單位財(cái)政撥款收入為13003.02萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.46萬元，全年調(diào)整預(yù)算收入13009.48萬元，其中：行政運(yùn)行為592.2萬元占總收入4.5%，項(xiàng)目收入為12395.66萬元占總收入95.28%。2022年度我單位支出13009.48萬元，其中：行政運(yùn)行支出為592.2萬元，項(xiàng)目支出為12395.66萬元，結(jié)余22.11萬元。全年支出執(zhí)行率為99.88%，自評(píng)結(jié)果“優(yōu)”。

　　第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年部門決算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年度部門預(yù)算自評(píng)