目 錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)在蘭州新區(qū)管委會的正確領導下：（一）貫徹落實黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。（二)協(xié)調(diào)推進深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分高，健全落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。（三)制定并組織落實新區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)療救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估方案，負責衛(wèi)生應急工作，組織和指導新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，報告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進新區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。（五）貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。（六）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。（七）制定新區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療機構服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。（八）負責新區(qū)計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。（九）擬訂并實施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施相關科研項目；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。（十）負責衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。組織指導衛(wèi)生行業(yè)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。（十一）制定并組織實施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強醫(yī)療機構和公共衛(wèi)生領域的中醫(yī)藥建設，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進中醫(yī)藥服務貿(mào)易和中醫(yī)藥相關產(chǎn)業(yè)建設。（十二）負責新區(qū)確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔新區(qū)重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（十三）負責公眾健康權益保障工作，維護患者在就醫(yī)過程中的基本權益和老年人合法權益。（十四）負責新區(qū)紅十字會的業(yè)務工作。（十五）負責新區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的業(yè)務工作。（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據(jù)上述職責，蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會系統(tǒng)共計10家匯總單位，分別為蘭州新區(qū)衛(wèi)健委本級、疾病預防控制中心、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院、秦川衛(wèi)生院、中川衛(wèi)生院、西岔衛(wèi)生院、雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心、新安社區(qū)衛(wèi)生服務中心、棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心、西岔綜合門診部。

　　2022年末在職人員編制856人，實有856人，其中：離休0人，退休 1人，遺屬人員10人，社會臨時聘用296人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表和公開08表本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故表7和表8無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為81224.13萬元。與上年度相比,收、支總計各增加32792.47萬元,增長67.71%,主要原因是2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出增加，主要為建設蘭州國際健康驛站項目、方艙醫(yī)院及集中隔離點建設資金增加。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉(zhuǎn)和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉(zhuǎn)和結余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計73888.16萬元,其中：財政撥款收入53334.82萬元,占72.18%；上級補助收入3220.73萬元,占4.36%；事業(yè)收入16805.48萬元,占22.74%；其他收入527.14萬元,占0.71%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計73211.26萬元,其中：基本支出26447.63萬元,占36.13%；項目支出46763.63萬元,占63.87%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為53336.82萬元。與上年相比,各增加26329.15萬元,增長97.49%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出增加，主要為建設蘭州國際健康驛站項目、方艙醫(yī)院及集中隔離點建設資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出53336.82萬元,較上年決算數(shù)增加26362.43萬元,增長97.73%。主要原因是2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出增加，主要為建設蘭州國際健康驛站項目、方艙醫(yī)院及集中隔離點建設資金增加。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為12.55萬元，完成年初預算的%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在填報2022年決算報表時，將社會保障和就業(yè)支付年初預算數(shù)12.55萬元，填至衛(wèi)生健康支出。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為445.65萬元，支出決算為457.98萬元，完成年初預算的102.77%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)健委在填報2022年決算報表時，將社會保障和就業(yè)支付年初預算數(shù)43.34萬元，填至衛(wèi)生健康支出。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為13807.58萬元,支出決算為52461.43萬元,完成年初預算的379.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因新冠疫情防控工作需要，追加本級及省及疫情防控專項資金和中央轉(zhuǎn)移支付重點項目建設資金，造成決算數(shù)大于預算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為404.52萬元,支出決算為404.86萬元,完成年初預算的100.08%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加人員，相關增加了人員經(jīng)費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出10031.32萬元。其中：

　　人員經(jīng)費9331.01萬元,較上年決算數(shù)增加477.04萬元,增長5.39%,主要原因是衛(wèi)健系統(tǒng)引進人才，增加人員增加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　公用經(jīng)費700.31萬元,較上年決算數(shù)減少281.25萬元,下降28.65%,主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出56.59萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.28萬元,增長10.29%,主要原因是增加了蘭州新區(qū)聯(lián)防聯(lián)控領導小組辦公室辦公經(jīng)費支出。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮會議費支出。本年度培訓費支出37.89萬元,較上年決算數(shù)增加4.45萬元,增長13.31%,主要原因是新區(qū)紅十字會辦公室職能增設至新區(qū)衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管科，相應增加了紅十字救護員培訓費支出。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計13.68萬元,其中：政府采購貨物支出13.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車8輛,其他用車主要是用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、基層單位業(yè)務督導等工作、基層基本公共衛(wèi)生服務用車、急救用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為17.50萬元,支出決算為10.79萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)增加0.2萬元,增長1.92%,主要原因是疫情防控用車車輛運行維護費增加。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國（境）費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位無因公出國（境）費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為17.50萬元,支出決算為10.79萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)增加0.2萬元,增長1.92%,主要原因是疫情防控用車車輛運行維護費增加。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位本年度無公務用車采購計劃,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位本年度無公務用車采購計劃。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為17.50萬元,支出決算為10.79萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)增加0.2萬元,增長1.92%,主要原因是疫情防控用車車輛運行維護費增加。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位本年度無公務接待支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位本年度無公務接待支出。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　(二)績效自評結果

　　(三)部門績效評價結果

　　2022年本部門開展了部門績效評價，以上績效評價內(nèi)容，衛(wèi)生系統(tǒng)各單位在單位獨立決算公開時各自公開。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會匯總決算公開表