目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　?。ㄎ澹┮?guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國(guó)防教育工作。

　　（六）負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作；組織新區(qū)體育競(jìng)賽，承辦省、市開展的體育競(jìng)賽。

　?。ㄆ撸┮婪▽徟⒑税l(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

　?。ò耍┳龊媒逃Ⅲw育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行國(guó)家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各級(jí)各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的校車實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　?。ㄊ┘訌?qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教體局（教育考試院）內(nèi)設(shè)辦公室、黨群人事工作科、規(guī)劃與裝備科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科（學(xué)校安全管理辦公室、學(xué)生資助管理中心）、師資培訓(xùn)科（教育考試院辦公室）、體藝工作科，共7個(gè)科室。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容見附件）

　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為35273.62萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少2954.46萬(wàn)元,下降7.73%,主要原因是本年項(xiàng)目支出減少，中川體育公園等項(xiàng)目已建成投入使用。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)34429.79萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入34069.73萬(wàn)元,占98.95%；其他收入360.05萬(wàn)元,占1.05%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)34727.68萬(wàn)元,其中：基本支出754.26萬(wàn)元,占2.17%；項(xiàng)目支出33973.42萬(wàn)元,占97.83%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為34429.02萬(wàn)元。與上年相比,各減少1395.91萬(wàn)元,下降3.9%。主要原因是本年項(xiàng)目支出減少，中川體育公園等項(xiàng)目已建成投入使用。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33484.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加228.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.69%。主要原因是是人員變動(dòng)及工資晉檔，以及本年培訓(xùn)次數(shù)增加，培訓(xùn)費(fèi)也相應(yīng)增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1.11萬(wàn)元,支出決算為1.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為33355.25萬(wàn)元,支出決算為33355.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為59.87萬(wàn)元,支出決算為59.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.04萬(wàn)元,支出決算為26.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.85萬(wàn)元,支出決算為17.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.13萬(wàn)元,支出決算為24.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出754.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)665.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.72萬(wàn)元,下降0.7%,主要原因是是本年度人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)88.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.79%,主要原因是本年增加了福利費(fèi)11672元，為單位職工購(gòu)買互助保險(xiǎn)，以及本年培訓(xùn)次數(shù)增加，培訓(xùn)費(fèi)也相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.50萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.78%,主要原因是本年培訓(xùn)次數(shù)增加，增加了培訓(xùn)費(fèi)支出培訓(xùn)費(fèi)也相應(yīng)增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出56.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.22%,主要原因是教師培訓(xùn)次數(shù)增加。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)2547.14萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出687.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1860.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2547.14萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2547.14萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入587.73萬(wàn)元,本年支出587.73萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下：農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出516.24萬(wàn)元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出71.49萬(wàn)元。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.21萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)的發(fā)生。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.21萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度壓減開支，減少接待。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)32個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金36687.36萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，有26個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，3個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，3個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“差”。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　1.教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較差。教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：一是健全教育督導(dǎo)機(jī)制，強(qiáng)化教育督導(dǎo)功能。二是發(fā)揮教育督導(dǎo)“監(jiān)督、檢查、評(píng)估和指導(dǎo)”的職能，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)教育均衡發(fā)展。

　　2.2022年學(xué)前教育減免保教費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排83萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目完成對(duì)普惠性幼兒園在園幼兒每學(xué)期減免500元/每生保教費(fèi)，督促家長(zhǎng)送適齡幼兒接受學(xué)前教育，實(shí)現(xiàn)學(xué)前教育普及化。

　　3.科文旅舉辦9所幼兒園裝修及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排共2000萬(wàn)元，實(shí)際使用1500萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為75%，主要產(chǎn)出和效果：9所幼兒園裝修及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目如期交付使用，并且運(yùn)營(yíng)正常，幼兒園達(dá)到正常開園條件。增加學(xué)前教育資源學(xué)位，確保了新區(qū)群眾子女入園需求。

　　4.普通高中免學(xué)雜費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排2.96萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：對(duì)符合條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負(fù)擔(dān)，保障其接受高中教育。

　　5.普通高中國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排10萬(wàn)元，實(shí)際使用0.03萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0.3%。主要產(chǎn)出和效果：對(duì)符合條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負(fù)擔(dān)，保障其接受高中教育。

　　6.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排40萬(wàn)元，實(shí)際使用36.66萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為91.65%。主要產(chǎn)出和效果：學(xué)校在學(xué)籍系統(tǒng)穩(wěn)定后與資助子系統(tǒng)對(duì)接，導(dǎo)出在校生中“四類”家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生人數(shù)，與家長(zhǎng)收集學(xué)生困難證明建檔立卡界面、低保證、殘疾證、特困供養(yǎng)證核對(duì)，完成初審工作，教體局根據(jù)扶貧辦、人社提供的數(shù)據(jù)開展核對(duì)復(fù)審工作。向?qū)W生卡下發(fā)補(bǔ)助。對(duì)“四類”家庭經(jīng)濟(jì)困難接受義務(wù)教階段學(xué)生，持續(xù)提供生活補(bǔ)助，滿足其受教育基本需求，保障公民接受義務(wù)教育的權(quán)力。

　　7.2022年農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排312萬(wàn)元，后期進(jìn)行調(diào)劑，調(diào)劑后預(yù)算為41.93萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐工作在上級(jí)部門精心指導(dǎo)下，運(yùn)行總體平穩(wěn)，態(tài)勢(shì)良好，連年實(shí)現(xiàn)了食品衛(wèi)生安全零事故，由于2022年疫情影響嚴(yán)重，導(dǎo)致學(xué)校停課，供餐天數(shù)大幅削減，直接影響營(yíng)養(yǎng)餐發(fā)放工作。

　　8.2022年各學(xué)校保安工資項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。學(xué)校保安工資項(xiàng)目預(yù)算安排463萬(wàn)元，實(shí)際使用437.54萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為94.5%，資金的使用合法合規(guī)。主要產(chǎn)出和效果：維護(hù)了學(xué)校安全，創(chuàng)建平安校園積極作用，提升校園安保防護(hù)能力，提高校園的安全防護(hù)，創(chuàng)建平安校園、平安新區(qū)。

　　9.2022年?duì)I養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目預(yù)算安排80萬(wàn)元，追加7.75萬(wàn)元，實(shí)際到位資金87.75萬(wàn)元，實(shí)際使用87.75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目的實(shí)施，有力的促使?fàn)I養(yǎng)餐更安全、高效。促進(jìn)學(xué)校食堂 “公益性”、“非盈利性”，及時(shí)解決食堂管理中存在困難。

　　10.考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好?？紕?wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排134萬(wàn)元，實(shí)際使用62.37萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為46.54%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目圓滿完成年初工作計(jì)劃，組織考試6次，為國(guó)家培養(yǎng)選拔高素質(zhì)人才提供平臺(tái)，確保選拔測(cè)驗(yàn)工作順利開展。后半年疫情的影響，冬季學(xué)業(yè)水平考試及下半年高等教育自學(xué)考試延期到2023年組織。

　　11.民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算安排55萬(wàn)元，實(shí)際使用49.38萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為89.78%。主要產(chǎn)出和效果：按時(shí)足額給予民辦教師發(fā)放2022年度養(yǎng)老補(bǔ)助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。對(duì)申報(bào)領(lǐng)取民辦養(yǎng)老補(bǔ)助新增人員進(jìn)行資格審核，已逝人員養(yǎng)老補(bǔ)助停止發(fā)放，共涉及499位民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助在2022年底之前足額發(fā)放，解決了民辦人員基本的生活保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　12.招錄C崗和免費(fèi)師范生安家費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排共3萬(wàn)元，實(shí)際使用3萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目基本達(dá)到了全年的總體績(jī)效目標(biāo)，為3名C崗和免費(fèi)師范生發(fā)放安家費(fèi)3萬(wàn)元。安家費(fèi)發(fā)放及時(shí)，起到較好的激勵(lì)作用，優(yōu)化新區(qū)教師年齡、學(xué)歷結(jié)構(gòu)，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　13.2022年校車全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排1120萬(wàn)元，實(shí)際使用1120萬(wàn)元，資預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：有效的解決農(nóng)村學(xué)生上學(xué)難的問題，保障義務(wù)教育階段學(xué)生乘車需求，確保學(xué)生上下學(xué)的交通安全，創(chuàng)建平安校園、平安新區(qū)。

　　14.教師公寓租賃及運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排共205萬(wàn)元，實(shí)際使用202.8萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為98.93%。主要產(chǎn)出和效果：基本滿足新區(qū)教育系統(tǒng)無(wú)房教師居住要求，物業(yè)服務(wù)水平良好、暖氣過熱及時(shí)，為教師提供較好居住條件，解決教師生活后顧之憂，有效保障新區(qū)教師隊(duì)伍穩(wěn)定，教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　15.6所新建學(xué)校租賃費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排10000萬(wàn)元，實(shí)際使用10000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：滿足新區(qū)適齡兒童入學(xué)需求，助推新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推動(dòng)新區(qū)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，支付新區(qū)城投公司建設(shè)6所學(xué)校租賃費(fèi)，確保學(xué)校順利辦學(xué)。

　　16. 新建蘭州新區(qū)三中、七小和移民安置學(xué)校設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排1000萬(wàn)元，實(shí)際使用1000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)3所新建學(xué)校設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，滿足新區(qū)教育基本要求，為教育教學(xué)提供良好條件，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　17. 2022年學(xué)校近視防控項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排10萬(wàn)元，實(shí)際使用9萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為90%。主要產(chǎn)出和效果：我局積極對(duì)接新區(qū)衛(wèi)健委，聯(lián)系新區(qū)第一人民醫(yī)院向新區(qū)中小學(xué)學(xué)校2萬(wàn)多名學(xué)生每年開展兩次視力監(jiān)測(cè)工作。

　　18. 教師人事檔案管理項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排60萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：由于人事檔案庫(kù)房對(duì)房屋結(jié)構(gòu)、樓層、承重要求較高，現(xiàn)有中川園區(qū)辦公樓東南角處待改造庫(kù)房不符合建設(shè)要求，所以2022年內(nèi)未實(shí)施。經(jīng)與中川園區(qū)協(xié)調(diào)，于2023年3月更換了園區(qū)辦公樓8樓東南側(cè)房屋作為新建檔案室使用，并擬于2023年實(shí)施建設(shè)

　　19.寄宿制學(xué)校取暖補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排20萬(wàn)元，實(shí)際使用20萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：通過申報(bào)取暖費(fèi)，保質(zhì)保量完成蘭州新區(qū)高級(jí)級(jí)中學(xué)、秦川中學(xué)、第二中學(xué)（西岔中學(xué)校區(qū)）三所寄宿制學(xué)校2022年供暖工作，使在校師生工作、生活正常運(yùn)行，提升社會(huì)滿意度。

　　20.特殊教育補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排7萬(wàn)元，實(shí)際使用6.58萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為94%。主要產(chǎn)出和效果：保障2022年新區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師正常開展特教活動(dòng)和送教上門服務(wù)等；確保殘障適齡兒童享受同等教育，杜絕因殘輟學(xué)。

　　21.教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排10萬(wàn)元，實(shí)際使用2.81萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為28.1%。主要產(chǎn)出和效果：2022年教師節(jié)共安排慰問教師30人，給慰問教師按500元/人的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放慰問金；給參加慰問活動(dòng)和座談會(huì)的30名教師每人附送鮮花一束；“迎接黨的二十大，培根鑄魂育新人”主題座談會(huì)。共30名教師代表參加座談會(huì)，為每名教師送鮮花1束，制作宣傳橫幅，開展蘭州新區(qū)教育改革發(fā)展十周年成果展。

　　22.教師喪葬費(fèi)撫恤金項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排共90萬(wàn)元，實(shí)際使用12.5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為13.89%。主要產(chǎn)出和效果：發(fā)放教師喪葬費(fèi)、撫恤金、遺屬困難補(bǔ)助12.5萬(wàn)元，充分體系組織關(guān)懷，緩解亡故教師家屬生活困難，喪葬費(fèi)、撫恤金、遺屬困難補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確及時(shí)，對(duì)亡故教師家屬生活困難起到緩解作用。

　　23.新建蘭州新區(qū)第七小學(xué)和第三初級(jí)中學(xué)項(xiàng)目工程費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排5000萬(wàn)元，實(shí)際使用5000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)2所新建學(xué)校主體建設(shè)。滿足新區(qū)教育基本要求，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　24.2022年組隊(duì)參加甘肅省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排60萬(wàn)元，實(shí)際使用59.865萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為99.78%。主要產(chǎn)出和效果：2022年組隊(duì)參加甘肅省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)中新區(qū)共參加青少年組15個(gè)項(xiàng)目的比賽，獲得金牌18.5枚、銀牌22枚、銅牌37枚，獎(jiǎng)牌總數(shù)77.5枚，團(tuán)體總分870分的成績(jī)。根據(jù)與蘭州市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校委托協(xié)議，給予優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)。

　　25.體育場(chǎng)地管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排35萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：2022年5月通過采購(gòu)的方式確認(rèn)并與蘭州新區(qū)綠洲園林建設(shè)公司簽訂合同，由于管護(hù)時(shí)間為一年，按照約定期限還未到，因此管護(hù)費(fèi)未支付給該公司

　　26.十周年職工運(yùn)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排0萬(wàn)元，調(diào)劑追加90萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)2022年慶祝新區(qū)獲批十周年工作安排，前期已完成職工運(yùn)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目設(shè)定和方案確定工作，由于2022年下半年疫情反復(fù)，運(yùn)動(dòng)會(huì)未如期舉辦。

　　27.解決歷年項(xiàng)目實(shí)施債務(wù)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排526萬(wàn)元，實(shí)際使用516.24萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為98.14%，資金的使用合法合規(guī)。主要產(chǎn)出和效果：包括3所學(xué)校的各類教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備等。滿足新區(qū)教育基本要求，為學(xué)校教育教學(xué)提供良好條件，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　28.教育附加項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)安排462萬(wàn)元，實(shí)際使用462萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：6所學(xué)校的各類教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備等。滿足新區(qū)教育基本要求，為學(xué)校教育教學(xué)提供良好條件。

　　29.秦川鎮(zhèn)榆川村幼兒園建設(shè)尾款項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)劑安排199.34萬(wàn)元，實(shí)際使用199.34萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目基本達(dá)到了全年的總體績(jī)效目標(biāo)，支付了項(xiàng)目尾款。滿足秦川鎮(zhèn)榆川村及周邊群眾子女的入園需求

　　30.幼兒園維修資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)劑安排55萬(wàn)元，實(shí)際使用55萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：包括新區(qū)2所公辦幼兒園屋頂漏水處理、護(hù)欄維修及場(chǎng)地硬化等。滿足新區(qū)教育基本要求，為幼兒園教育教學(xué)提供良好條件，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　31.新區(qū)十周年主題曲專家評(píng)審費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算追加安排1.1萬(wàn)元，實(shí)際使用1.1萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)十周年主題曲專家評(píng)審費(fèi)，是根據(jù)新區(qū)獲批十周年工作安排，對(duì)征集的主題曲開展作品收集及評(píng)審工作

　　32.九小、十小、十一小土地劃撥款項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算追加安排3462.315萬(wàn)元，實(shí)際使用3462.315萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：3所新建學(xué)校的土地劃撥款，為項(xiàng)目建設(shè)提供良好條件，有效保障項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果看，我局所有項(xiàng)目資金安排符合國(guó)家規(guī)定，實(shí)施過程規(guī)范有序，項(xiàng)目目標(biāo)完成較好，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，但加強(qiáng)預(yù)算和執(zhí)行管理方面需進(jìn)一步完善提高。

　　第五部分  名詞解釋    一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）（本級(jí)）2022年度部門決算公開表

　　附件2：2021年度蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

　　2023年9月20日