目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心是從事基本公共衛(wèi)生服務(wù)的公益性事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)新區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、慢性非傳染病疾病等；

　　2、開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置工作，做好應(yīng)急物資與技術(shù)儲(chǔ)備，報(bào)告與預(yù)警，處置與評(píng)估；

　　3、實(shí)施國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)劃工作，指導(dǎo)新區(qū)基層預(yù)防接種單位開(kāi)展兒童預(yù)防接種及信息化建設(shè)；

　　4、開(kāi)展疾病危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)和干預(yù)，負(fù)責(zé)食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查；

　　5、開(kāi)展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；

　　6、做好疾病預(yù)防控制信息平臺(tái)建設(shè)及信息系統(tǒng)管理；

　　7、開(kāi)展衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)工作，實(shí)施實(shí)驗(yàn)室管理與質(zhì)量控制、微生物與寄生蟲(chóng)病檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、毒理檢測(cè)與評(píng)價(jià)；

　　8、開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育、健康教育與健康促進(jìn)工作，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；

　　9、開(kāi)展健康技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)，科學(xué)研究，新技術(shù)推廣；

　　10、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門(mén)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科和檢驗(yàn)科。所屬行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，截止2022年年末編制人數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)21人。

　　2022年人員有變動(dòng)，增設(shè)專(zhuān)業(yè)輔助崗8人。

第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件1。（備注：公開(kāi)07表、公開(kāi)08表和公開(kāi)09表本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無(wú)數(shù)據(jù)。）

第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為2365.83萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加1373.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.42%。主要原因是較上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1077.46萬(wàn)元，且增加上級(jí)補(bǔ)助收入696.30萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加1544.31萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1819.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1123.12萬(wàn)元，占61.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入696.30萬(wàn)元，占38.27%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)1999.51萬(wàn)元，其中：基本支出145.03萬(wàn)元,占7.25%；項(xiàng)目支出1854.48萬(wàn)元，占92.75%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1123.12萬(wàn)元。與上年相比，各增加1077.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2359.75%。主要原因是新冠疫情防控項(xiàng)目資金預(yù)算增加，較上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1077.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加1068.15萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1123.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1077.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)2359.75%。主要原因是較上年衛(wèi)生健康支出增加1068.15萬(wàn)元，主要用于新冠疫情防控應(yīng)急處理。

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.03萬(wàn)元，支出決算為10.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1105.56萬(wàn)元，支出決算為1105.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.53萬(wàn)元，支出決算為7.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出145.03萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)142.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加101.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)248.52%，主要原因是2021年度工資薪酬績(jī)效等主要由蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)統(tǒng)一發(fā)放（9-12月工資由本部門(mén)發(fā)放），2022年度工資薪酬績(jī)效等由本部門(mén)自行發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金和獎(jiǎng)勵(lì)金。

　　公用經(jīng)費(fèi)3.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.9萬(wàn)元，下降38.69%。主要原因是我部門(mén)2022年取暖費(fèi)并于辦公用房租賃費(fèi)用中，未單獨(dú)列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)和其他交通費(fèi)用。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為3.01萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)0.56萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元和其他交通費(fèi)用0.83萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.9萬(wàn)元,下降38.69%，主要原因是我部門(mén)2022年取暖費(fèi)并于辦公用房租賃費(fèi)用中，未單獨(dú)列支。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)9.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.06萬(wàn)元。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛（用于疫苗冷鏈運(yùn)輸），其他用車(chē)1輛（2022年4月租賃，用于疾病預(yù)防控制工作處置）。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，結(jié)合2022年度履職工作實(shí)際，從部門(mén)整體支出、部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度五個(gè)方面開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。進(jìn)一步提高了財(cái)政資源配置的科學(xué)性和合理性，切實(shí)提高預(yù)算管理的完整性、有效性、規(guī)范性、科學(xué)性和可執(zhí)行性，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。（詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果以附件形式附后，詳見(jiàn)附件2、附件3、附件4。）

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表