目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表（含新區(qū)管委會辦公室和三個園區(qū)，詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明（含新區(qū)管委會辦公室和三個園區(qū)）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　二、績效自評結(jié)果(績效目標自評表詳見附件2）

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　第五部分 名詞解釋

第一部分　　部門概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┕芪瘯k公室主要職責

　　1.負責新區(qū)管委會日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　2.負責新區(qū)管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負責管委會領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　3.負責新區(qū)管委會文電辦理、印信管理工作。負責以管委會及管委會辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負責管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　　4.負責新區(qū)政務(wù)公開工作。落實國家和省、市政務(wù)公開工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開工作，負責管理新區(qū)各級政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負責新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。

　　5.負責新區(qū)政務(wù)信息工作。負責新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門各單位政務(wù)信息工作。

　　6.負責新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負責組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議

　　和政協(xié)委員提案辦理工作。負責省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　　7.負責新區(qū)政務(wù)督查工作。負責對國家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查。

　　8.負責新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負責新區(qū)黨工委、管委會重要公務(wù)活動的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　9.負責新區(qū)機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負責新區(qū)管委會辦公室固定資產(chǎn)管理；負責新區(qū)機關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務(wù)用車的使用管理，負責新區(qū)黨工委、管委會和管委會辦公室公務(wù)用車管理；負責新區(qū)機關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　　10.負責新區(qū)機關(guān)總值班工作。負責牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項值班工作。負責編報值班信息，傳達、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負責檢查、通報各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況。

　　11.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。 

　　（二）中川園區(qū)主要職責

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　　2.負責園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負責園區(qū)管干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負責園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負責園區(qū)財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負責園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負責園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責園區(qū)信訪、社會治安、綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設(shè)；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　13.負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　14.負責園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　15.負責園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　16.負責代管蘭州新區(qū)婚姻登記處。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　（三）秦川園區(qū)主要職責

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　　2.負責園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負責園區(qū)管干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負責園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負責園區(qū)財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負責園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負責園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設(shè)；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負責組織實施新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，做好園區(qū)農(nóng)村生態(tài)示范創(chuàng)建和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)工作。

　　13.負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　14.負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　15.負責園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　16.負責園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　（四）西岔園區(qū)主要職責

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　　2.負責園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負責園區(qū)管干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負責園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負責園區(qū)財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負責園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負責園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設(shè)；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負責園區(qū)職業(yè)教育實訓基地等服務(wù)平臺建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　13.負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　14.負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　15.負責園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　16.負責園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　1.蘭州新區(qū)管委會辦公室內(nèi)設(shè)8個機構(gòu)，均為正科級建制。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合科、秘書科、文電科（政務(wù)公開辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)13個機構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)彩虹城和棲霞中心社區(qū)，均為正科級建制。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室、紀委籌備組、黨群工作部、組織人事局、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局。

　　3.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)小橫路中心社區(qū)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園管理辦公室。

　　4.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)15個機構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級建制。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨委辦公室、管委會辦公室、紀委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會保障局、農(nóng)林水務(wù)局、經(jīng)濟合作局、市場監(jiān)督管理局、應(yīng)急管理局。

第二部分　　2022年度部門決算表

（含新區(qū)管委會辦公室和三個園區(qū)，詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分　　2022年度部門決算情況說明

（含新區(qū)管委會辦公室和三個園區(qū)）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為70422.87萬元。與上年度相比，收、支總計各減少12815.12萬元，下降15.4%，主要原因是2022度本著保運轉(zhuǎn)、過緊日子原則壓減公用經(jīng)費及預(yù)算項目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計68068.83萬元，其中：財政撥款收入68068.83萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計69407.63萬元，其中：基本支出21325.02萬元，占30.72%；項目支出48082.61萬元，占69.28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為70420.87萬元。與上年相比，各減少12813.48萬元，下降15.39%。主要原因是2022年度本著保運轉(zhuǎn)、過緊日子原則壓減公用經(jīng)費及預(yù)算項目支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出47477.61萬元，較上年決算數(shù)減少8773.96萬元，下降15.6%。主要原因是壓縮基本及項目支出，有序保障資金支出進度。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為18307.93萬元，支出決算為18236.68萬元，完成年初預(yù)算的99.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的正常調(diào)動及壓縮基本與項目支出。

　　2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為16.17萬元，支出決算為16.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　3.教育支出年初預(yù)算數(shù)為96.56萬元，支出決算為96.49萬元，完成年初預(yù)算的99.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為10.50萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　5.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5609.16萬元，支出決算為5494.34萬元，完成年初預(yù)算的97.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

　　6.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為946.78萬元，轉(zhuǎn)移支付資金148.12萬元，支出決算為1094.90萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　7.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為559.7萬元，支出決算為559.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為10171.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和一般轉(zhuǎn)移支付資金為19114.13萬元，支出決算為29286.06萬元，年初預(yù)算100%完成支出。

　　9.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為7650.76萬元，支出決算為7638.65萬元，完成年初預(yù)算的99.84%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)略有差別，主要原因是個別人員變動。 

　　10.自然資源氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為263.17萬元，支出決算為257.62萬元，完成年初預(yù)算的97.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的正常調(diào)動及壓縮基本與項目支出。

　　11.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為603.29萬元，支出決算為488.60萬元，完成年初預(yù)算的80.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分中川實投保障住房項目通過債券資金統(tǒng)籌。

　　12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為1779.23萬元，支出決算為1779.12萬元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)略有差別，主要原因是個別人員變動。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出21323.02萬元。其中：

　　人員經(jīng)費：19132.53萬元，較上年決算數(shù)減少1076.86萬元，下降5.33%，主要原因是人員正常變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費：2190.50萬元，較上年決算數(shù)減少168.76萬元，下降7.15%，主要原因是2022年度本著過“緊日子”原則，壓減“三公”等經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、其他交通費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2190.50萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、其他交通費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少168.76萬元，下降7.15%，主要原因是加大日常費用支出審核力度，在確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的前提下，精準壓縮支出。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計51.03萬元，其中：政府采購貨物支出21.52萬元、政府采購工程支出29.51萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.51萬元，占政府采購支出總額的57.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.51萬元，占政府采購支出總額的57.83%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入21912.20萬元，本年支出21912.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，支出具體情況如下：

　　中川園區(qū)：2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1310.1萬元，支出1310.1萬元，年末結(jié)余為0。較上年決算數(shù)減少8899.93萬元，降低87.17%。具體支出情況如下：47.6萬元用于2022年農(nóng)村耕地及撂荒地綜合整治補助；1000萬元為2022年新增政府債券資金，用于中川園區(qū)保障房項目建設(shè)；262.5萬元用于支付中川鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金、管護資金省級補助、農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生保潔費等資金支出。

　　秦川園區(qū)：2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 17136.73萬元，支出 17136.73萬元，年末結(jié)余為0。具體支出情況如下：蘭州新區(qū)2019年空閑地臨時復(fù)綠項目補助資金122.28萬元；農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生保潔費109萬元；2022年農(nóng)村“廁所革命”獎補資金78.75萬元；農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金108.48萬元；農(nóng)村耕地及撂荒土地綜合整治補助資金156.13萬元；蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)新區(qū)高級中學西北側(cè)集雨排水渠道工程56.09萬元；2022年鄉(xiāng)村建設(shè)示范村“巾幗家美積分超市”資金6萬元；其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排支出16500萬元。

　　西岔園區(qū)：2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3465.38萬元,支出3465.38萬元,年末結(jié)余為0。較上年決算數(shù)減少2972.59萬元，降低46.17%。具體支出情況如下：3400萬元用于蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)基地建設(shè)項目（二期）建設(shè)；60.88萬元用于支付農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享設(shè)施管護資金、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔費等資金支出；4萬元用于“巾幗家美”積分超市費用。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出15.82萬元，主要用于用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為111.06萬元，支出決算為104.67萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和過緊日子要求，壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)減少12.74萬元，下降10.85%，主要原因是有效壓實公務(wù)用車運行費。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費。全年預(yù)算數(shù)為83.78萬元，支出決算為81.99萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)減少13.3萬元，下降13.96%，主要原因是有效壓實公務(wù)用車運行費支出。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為83.78萬元，支出決算為81.99萬元。較上年決算數(shù)減少13.3萬元，下降13.96%。

　　3.公務(wù)接待費。全年預(yù)算數(shù)為27.28萬元，支出決算為22.68萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)增加0.56萬元，增長2.55%，主要原因是園區(qū)招商引資接待批次略有增加。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為6輛；政務(wù)、商務(wù)接待382批次；重大活動接待26批。

第四部分　　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　（一）管委會辦公室

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2022年預(yù)算項目做了績效自評，共涉及一般公共預(yù)算項目10個，預(yù)算安排總金額為6784萬元，全年執(zhí)行數(shù)6196.36萬元，執(zhí)行率91.33%。  

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　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2022年預(yù)算項目做了績效自評，共涉及一般公共預(yù)算項目70個，預(yù)算安排總金額為3506.69萬元，全年執(zhí)行數(shù)2953.94萬元，執(zhí)行率84.24%。  

　　（三）秦川園區(qū)

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2022年預(yù)算項目做了績效自評，共涉及一般公共預(yù)算項目77個，預(yù)算安排總金額為5173.19萬元，執(zhí)行數(shù)為4856.56萬元，執(zhí)行率83.09%。

　　（四）西岔園區(qū)

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2022年預(yù)算項目做了績效自評，共涉及一般公共預(yù)算項目41個，預(yù)算安排總金額為1468.45萬元，執(zhí)行數(shù)為1187.96萬元，執(zhí)行率80.90%。

　　二、績效自評結(jié)果(績效目標自評表詳見附件2）

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　　對項目績效自評情況分類進行綜述：

　　保障運轉(zhuǎn)類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為6723萬元，執(zhí)行數(shù)為6153.21萬元，執(zhí)行率91.52.%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預(yù)算資金，確保財政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。保障了新區(qū)黨工委管委會及1號樓入駐各單位辦公場所運轉(zhuǎn)和管委會辦公室日常工作的正常開展與履職，較好完成機關(guān)后勤保障與機關(guān)事務(wù)，更好為企業(yè)和群眾提供服務(wù)。影響預(yù)算執(zhí)行精準的因素是由于水電費等需按實際發(fā)生金額進行支付，無法精確預(yù)算。下一步改進措施：一是結(jié)合工作完成實際，加強對服務(wù)單位的監(jiān)管、督促；二是參考往年實際支付金額結(jié)合工作實際，精準預(yù)算。

　　文書檔案、公文印制、政務(wù)公開等項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為61萬元，執(zhí)行數(shù)為42.56萬元，執(zhí)行率69.77%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預(yù)算資金，確保財政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。通過對文書檔案數(shù)字化加工，有效提高了檔案信息化管理水平。運用信息化手段加強對新區(qū)各單位政務(wù)新媒體的管理，保障了政務(wù)新媒體健康穩(wěn)定運行，有效宣傳了國家和省、市、新區(qū)各項政策以及便民服務(wù)信息，以及新區(qū)改革創(chuàng)新、推動高質(zhì)量發(fā)展的舉措和成效。同時公文規(guī)范、高效印制，有效支持行政辦公運轉(zhuǎn)。影響預(yù)算執(zhí)行精準的主要因素是：新區(qū)公文處理協(xié)同辦公系統(tǒng)全面上線運行，文件印制收費標準調(diào)整，減少了有關(guān)印制費用。下一步改進措施：結(jié)合工作完成實際并參考往年實際支付金額精準預(yù)算。

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　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　保障運轉(zhuǎn)類項目績效綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為1776.48萬元，執(zhí)行數(shù)為1367.56萬元，完成預(yù)算的76.98%。主要產(chǎn)出和效果：有效保障了園區(qū)各部門及3號樓各辦公單位的正常運行和履職，較好完成職工后勤保障，為轄區(qū)企業(yè)、群眾提供良好服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設(shè)定不合理。下一步改進措施：科學合理設(shè)定指標，提升績效評價工作質(zhì)量。

　　民生保障類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為263.34萬元，執(zhí)行數(shù)為234.45萬元，完成預(yù)算的89.03%。主要產(chǎn)出和效果：有效保障園區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)、公共衛(wèi)生、社會保障、社會救助等工作順利開展，進一步健全社會保障體系，補齊民生短板、推動公共服務(wù)均等化。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初設(shè)定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別項目年初預(yù)算編制不夠準確。下一步改進措施：科學合理設(shè)定指標，提升績效評價工作質(zhì)量。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為1172.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1108.65萬元，完成預(yù)算的94.53%。主要產(chǎn)出和效果：改造提升村（社區(qū)）黨群服務(wù)中心，搭建“爸媽食堂”“七點半工程”“社區(qū)振興工廠”“鄰聲工作坊”等服務(wù)平臺，打造社區(qū)“貨車司機之家”“勞動者驛站”等新業(yè)態(tài)工作者服務(wù)陣地，創(chuàng)新社區(qū)治理模式，提升社區(qū)服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別項目年初預(yù)算編制不夠準確。下一步改進措施：進一步將預(yù)算進行細化，建立科學、可量化的指標體系。提升績效評價工作質(zhì)量。

　　黨建、宣傳、精神文明及法制類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為108萬元，執(zhí)行數(shù)為89.91萬元，完成預(yù)算的83.25%。主要產(chǎn)出和效果：打造17個黨建示范點，園區(qū)部門、轄區(qū)企業(yè)黨建更加規(guī)范，基層組織建設(shè)更加有力；舉辦專題培訓、開展黨建相關(guān)活動，增強黨員爭先創(chuàng)優(yōu)意識、責任意識，提升服務(wù)群眾本領(lǐng)。專業(yè)化運維園區(qū)政務(wù)新媒體，在重點區(qū)域安裝宣傳設(shè)施，內(nèi)聚人心、外樹形象的工作取得新進步；大力弘揚社會主義核心價值觀，新建新時代文明實踐中心，開展“道德講堂”“青年大學習”和舟曲移民搬遷等志愿服務(wù)活動680余場，新建工青婦組織180家，群團組織橋梁紐帶作用充分發(fā)揮；成立新區(qū)婚姻家庭糾紛人民調(diào)解委員會，組建198人的人民調(diào)解員，大力實施“法律明白人”“村（居）法律顧問”“農(nóng)村學法用法示范戶”三大培育工程，定期舉辦普法宣傳活動，有效提升轄區(qū)群眾法治意識。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設(shè)定不合理。下一步改進措施：加強預(yù)算編制精細度和準確率，細化年初預(yù)算和工作計劃，提升績效評價工作質(zhì)量。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為137.5萬元，執(zhí)行數(shù)為104.8萬元，完成預(yù)算的76.22%。主要產(chǎn)出和效果：持續(xù)推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動，委托第三方專業(yè)機構(gòu)，對食品、藥品、煤炭、房屋建筑、市政建設(shè)等領(lǐng)域開展安全檢測檢驗工作，確保園區(qū)民生類商品和建設(shè)工程質(zhì)量全面可控。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設(shè)定不合理，個別項目年初預(yù)算編制不夠準確。下一步改進措施：進一步提高年初預(yù)算的準確度和績效目標的精細化程度，提升績效評價工作質(zhì)量。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為48.59萬元，執(zhí)行數(shù)為48.58萬元，完成預(yù)算的99.98%。主要產(chǎn)出和效果：服務(wù)轄區(qū)落地項目建設(shè)，有效完善個別項目周邊的管網(wǎng)配套，暢通臨時道路，助力項目順利投產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標細化程度不夠，個別績效考核指標分值設(shè)定不合理。下一步改進措施：科學合理設(shè)定指標，提升績效評價工作質(zhì)量。

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　　根據(jù)項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　保障運轉(zhuǎn)類項目績效目標綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為1124.17萬元，執(zhí)行數(shù)為1064.91萬元，完成預(yù)算的77.64%。主要產(chǎn)出和效果：保障園區(qū)各部門正常運轉(zhuǎn)和開展工作，更好地為轄區(qū)群眾和企事業(yè)單位提供服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：因工作職能調(diào)整、工作計劃更改等原因，導(dǎo)致部分資金支出緩慢。下一步改進措施：進一步細化預(yù)算編制，嚴格落實有關(guān)政策制度規(guī)定，加快各項經(jīng)費支出，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、有效性。

　　民生保障類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為351.28萬元，執(zhí)行數(shù)為308.48萬元，完成預(yù)算的90.87%。主要產(chǎn)出和效果：通過實施民生保障類項目，有效保障園區(qū)基本衛(wèi)生、就業(yè)等各方面業(yè)務(wù)正常開展，為轄區(qū)群眾基本醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、公共衛(wèi)生、低保等方面提供基礎(chǔ)保障。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：預(yù)算金額準確度不夠高，目標指標不夠細化。下一步改進措施：嚴格落實有關(guān)政策制度規(guī)定，加強資金使用管理，加快項目資金支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)及環(huán)境整治類項目績效目標綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為1486.59萬元，執(zhí)行數(shù)為1473.64萬元，完成預(yù)算的92.78%。主要產(chǎn)出和效果：有力開展園區(qū)村組道路維修、環(huán)境整治、城市綜合執(zhí)法等工作，轄區(qū)環(huán)境得到明顯改善。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：年初單位設(shè)定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設(shè)定不合理。下一步改進措施：科學合理設(shè)定指標，提升績效評價工作質(zhì)量。

　　黨建宣傳及精神文明法治建設(shè)類項目績效目標綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為84.7萬元，執(zhí)行數(shù)為61.42萬元，完成預(yù)算的58.71%。主要產(chǎn)出和效果：有效提升基層黨組織的戰(zhàn)斗力和服務(wù)群眾能力，開展黨員培訓、黨建系列活動，提升黨員爭先創(chuàng)優(yōu)意識、責任意識；組織開展各類婦女、青年活動，有效發(fā)揮橋梁紐帶作用；加強政務(wù)新媒體建設(shè)，通過微信公眾號和今日頭條號展示園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展成效，營造良好營商環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：單位設(shè)定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設(shè)定不合理。下一步改進措施：科學合理設(shè)定指標，提升績效評價工作質(zhì)量。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項目績效目標綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為1925.35萬元，執(zhí)行數(shù)為1770.73萬元，完成預(yù)算的77.58%。主要產(chǎn)出和效果：配備急需的應(yīng)急救援裝備，為救援隊伍提供了物資保障；委托專業(yè)機構(gòu)進行安全生產(chǎn)咨詢服務(wù)等工作，助力企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)提升安全生產(chǎn)管理水平。影響預(yù)算執(zhí)行不夠精準的主要原因是：上級專家團隊多次開展行業(yè)咨詢服務(wù)，園區(qū)本級預(yù)算安排資金使用頻率相應(yīng)降低。下一步改進措施：根據(jù)預(yù)算資金的支付率認真研判申報預(yù)算金額。

　　農(nóng)林水類項目績效目標綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為201.09萬元，執(zhí)行數(shù)為177.385萬元，完成預(yù)算的90%。主要產(chǎn)出和效果：保障了全園區(qū)農(nóng)村、林業(yè)、水務(wù)、動物防疫等工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：年初單位設(shè)定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設(shè)定不合理。下一步改進措施：加強預(yù)算編制精細度和準確率，細化年初預(yù)算和工作計劃。提升績效評價工作質(zhì)量。

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　　對項目績效自評情況分類進行綜述：

　　保障運轉(zhuǎn)類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為951.84萬元，執(zhí)行數(shù)為884.05萬元，完成預(yù)算的92.88%。主要產(chǎn)出效果：支付園區(qū)辦公樓租金和物業(yè)費、政務(wù)中心運轉(zhuǎn)費用等各項資金，保障園區(qū)各部門、政務(wù)服務(wù)中心等職責正常履行、協(xié)作順暢，為轄區(qū)居民、各院校和企事業(yè)單位提供良好服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算精準程度不夠高，目標指標還不夠細化。下一步改進措施：嚴格按照相關(guān)制度和要求，精準化進行預(yù)算編制和資金核算，進一步提高預(yù)算編制的科學性、合理性和準確性，提高資金使用效益。

　　民生保障類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為44.63萬元，執(zhí)行數(shù)為38.64萬元，完成預(yù)算的86.58%。主要產(chǎn)出效果：有效保障園區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)正常開展，人居衛(wèi)生環(huán)境持續(xù)改善，切實做好退役軍人各項工作，提高退役軍人服務(wù)質(zhì)量；扎實做好餐飲服務(wù)從業(yè)人員健康體檢，保障了轄區(qū)餐飲、住宿等服務(wù)企業(yè)從業(yè)人員的健康和轄區(qū)食品安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金使用范圍線長面廣，對市場主體的摸底還不夠全面。下一步改進措施：對項目資金的使用情況加強監(jiān)督檢查力度，不斷改進工作方法，提高項目實施效率。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)及環(huán)境整治類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為97.5萬元，執(zhí)行數(shù)為97.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出效果：打造社區(qū)綜合治理智慧平臺，組建網(wǎng)格化管理服務(wù)團隊，開展基礎(chǔ)信息采集、政策法規(guī)宣傳、社情民意聯(lián)絡(luò)、矛盾糾紛調(diào)解、特殊群體服務(wù)、社會治安巡查等社區(qū)服務(wù)，營造了和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境；大力開展環(huán)境綜合整治，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌得到持續(xù)改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個別項目績效目標指標設(shè)置不夠清晰，效益指標不夠細化，項目資金績效的跟蹤管理有待加強。下一步改進措施：根據(jù)項目功能與預(yù)定目標，加強項目梳理和分析，進一步細化預(yù)算，完善經(jīng)費開支管理，強化項目績效管理和評價結(jié)果的運用。

　　黨建宣傳及精神文明法治建設(shè)類方面項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為36.34萬元，完成預(yù)算60.57%。主要產(chǎn)出效果：基層黨組織建設(shè)更加規(guī)范，有效提升服務(wù)群眾能力，開展黨員培訓、黨建系列活動，有效提升黨員爭先創(chuàng)優(yōu)意識、責任意識；加強政務(wù)新媒體建設(shè)，通過微信公眾號和頭條號向社會各界展示園區(qū)良好形象，介紹招商引資政策，營造良好的營商環(huán)境；組織開展各類群團活動，提升轄區(qū)群眾凝聚力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目預(yù)算準確度、精細度不夠高，個別項目在具體實施過程中通過優(yōu)化活動方案壓減了經(jīng)費支出。下一步改進措施：加強預(yù)算編制精細度和準確率，細化年初預(yù)算和工作計劃，同時進一步提高部分績效目標的細化、量化水平，確保目標的設(shè)定指向明確、依據(jù)充分、衡量有度，切實加強過程把控和目標管理，保障項目能夠按計劃、高效實施到位。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目全年預(yù)算數(shù)為292.05萬元，執(zhí)行數(shù)為113.01萬元，完成預(yù)算38.70%。主要產(chǎn)出效果：積極赴外洽談對接，全力招商引資，開展全流程幫辦服務(wù)，引進江蘇遠洋呼叫中心、蘭州博文科技學院新區(qū)校區(qū)等多個項目落地并按時開工建設(shè)；委托第三方專業(yè)機構(gòu)，按照批次比例對轄區(qū)生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)市場主體開展消費品、煤炭及食品等方面的質(zhì)量抽檢工作，維護市場秩序和消費者權(quán)益，保障食品安全；對建設(shè)項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等情況進行督導(dǎo)檢查，促進各建設(shè)項目安全有序推進。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受市場和疫情影響，樣品采集受限，未完成既定計劃抽檢任務(wù)；個別項目調(diào)整實施計劃，項目建設(shè)延后。下一步改進措施：做實項目前期工作，摸清市場主體情況，做細抽檢預(yù)算，推動項目按計劃實施；持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，助力市場快速復(fù)蘇，創(chuàng)新監(jiān)管方式，促進轄區(qū)經(jīng)濟持續(xù)良好發(fā)展。

　　農(nóng)林水草類項目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預(yù)算數(shù)為22.43萬元，執(zhí)行數(shù)為18.43萬元，完成預(yù)算82.17%。主要產(chǎn)出效果：完成農(nóng)村綠色防控示范推廣、農(nóng)機監(jiān)理等涉農(nóng)技術(shù)服務(wù)工作；開展重大動物疫病防控工作，加強防疫物資標準化儲備，保障動物疫病及時處置；開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解工作，維護群眾合法利益；完成林長制公示牌更新維護和宣傳工作，有效管護林草資源。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個別項目前期預(yù)算不精準，資金實際使用低于預(yù)算。下一步改進措施：進一步細化預(yù)算編制工作，加強預(yù)算資金的管理，嚴格預(yù)算執(zhí)行；加強項目實施的監(jiān)督和自評，及時整改問題，力爭保質(zhì)保量完成財政資金績效目標。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　整體支出及項目支出績效評價結(jié)果各項指標完成較好，基本達到年初設(shè)定的績效評價目標。通過績效評價和分析，發(fā)現(xiàn)了項目實施過程存在的問題，下一步將強化績效評價結(jié)果運用，提升績效評價質(zhì)量，加強項目績效監(jiān)控，確保財政資金發(fā)揮最大效益。

第五部分　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：2022年度蘭州新區(qū)管委會辦公室及三個園區(qū)決算公開報表

　　附件2：2022年度蘭州新區(qū)管委會辦公室及三個園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表