目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

　　十二、部門預(yù)算收支總體情況表

　　十三、部門收入總體情況表

　　十四、部門支出總體情況表

　　十五、財政撥款收支總體情況表

　　十六、部門預(yù)算收入總表

　　十七、部門預(yù)算支出總表

　　十八、一般公共預(yù)算支出情況表

　　十九、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　二十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　二十一、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　二十二、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　二十四、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　二十五、部門整體支出績效目標表

　　二十六、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針政策和法律法規(guī)，擬訂新區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

　?。ǘ┙y(tǒng)籌推進蘭州新區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制，并牽頭組織實施。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展與布局的規(guī)劃、政策并監(jiān)督實施，組織開展科研機構(gòu)創(chuàng)新績效管理。推動新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，培育壯大發(fā)展科技型企業(yè)，推進新區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技決策咨詢制度建設(shè)。

　?。ㄈ款^擬訂蘭州新區(qū)科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃和年度科技計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；擬訂各類孵化器（眾創(chuàng)空間）、公共技術(shù)平臺等科技創(chuàng)新基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)載體建設(shè)的政策措施并組織實施；制定科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃和政策，擬定促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，負責(zé)相關(guān)的科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

　?。ㄋ模┭芯刻m州新區(qū)科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題，會同有關(guān)部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關(guān)配套政策，推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化。

　?。ㄎ澹┴撠?zé)申報甘肅省科學(xué)技術(shù)獎，會同有關(guān)部門擬定科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)；會同有關(guān)部門擬訂政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；會同有關(guān)部門擬訂科技產(chǎn)業(yè)化政策，推進科技產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)。

　　（六）負責(zé)推進蘭白科技創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設(shè)。

　?。ㄆ撸┙M織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

　　（八）制定科技企業(yè)孵化器、工程技術(shù)研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

　?。ň牛┴撠?zé)蘭州新區(qū)引進國外人才和智力工作。擬訂新區(qū)引進外國專家規(guī)劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責(zé)管理新區(qū)科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　?。ㄊ┴撠?zé)統(tǒng)籌新區(qū)大數(shù)據(jù)平臺與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用等相關(guān)標準規(guī)范，積極推動大數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)開發(fā)應(yīng)用與交易，進一步推動信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進蘭州新區(qū)信息化及智慧城市建設(shè)。

　?。ㄊ唬┴撠?zé)協(xié)調(diào)推進新區(qū)信息資源整合共享和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)信息化系統(tǒng)的運行管理和人員培訓(xùn)。

　?。ㄊ勇?lián)系省、市科協(xié)，承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

　　（十三）負責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（十五）職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。加強推進科技成果轉(zhuǎn)化和先進技術(shù)轉(zhuǎn)移，進一步推進充分調(diào)動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性，統(tǒng)籌蘭州新區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　科技發(fā)展局內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)，均為正科級建制，具體為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)化科、信息技術(shù)科。

　　科技發(fā)展局2023年末共有機構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家。截至2023年底工作人員25名，其中局長1名，副局長3名，掛職副局長2名，三級調(diào)研員1名，正科級2名，副科級5名，四級主任科員1名，一般干部10名。在編人員15名（含掛職領(lǐng)導(dǎo)2名），聘用人員10人。

　　三、收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支預(yù)算情況具體如下：

　　2024年部門收支總預(yù)算12635.88萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算12635.88萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。其中：一般公共預(yù)算收入12635.88萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收

　　入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算12635.88萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出635.88萬元，占5.03 %； 項目支出12000萬元，占94.97%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出12635.88萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出12576.68萬元、社會保障和就業(yè)支出24.78萬元、衛(wèi)生健康支出16.57萬元、住房保障支出17.85萬元、其他支出 0萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7，8）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出635.88萬元，比2023年預(yù)算增加26.45萬元，增長4.16%，增長的主要原因是：在職人員職務(wù)職級調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年有所增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出602.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出33.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算12000萬元，2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算12000萬元，比2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，未變動的主要原因是：2024年預(yù)算嚴格按照2023年預(yù)算標準列支，未超上年預(yù)算數(shù)。 

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費2個，主要是項目孵化大廈運營管理費1000萬元、項目孵化大廈租賃費4921萬元。

　　其他項目25個，主要是項目數(shù)字政府購買服務(wù)費1476.33萬元；2024年蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目引進技術(shù)服務(wù)費1108.35萬元；政務(wù)云資源購買服務(wù)費1000萬元；蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)費821.62萬元；中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項目300萬元；上海技術(shù)交易所（西部）科創(chuàng)要素服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費300萬元；蘭州新區(qū)科技計劃項目300萬元；智慧城市購買服務(wù)費用238萬元；科技創(chuàng)新扶持及獎勵資金200萬元；2023、2024年科普基地獎補資金56.5萬元；新區(qū)第四屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽費用55萬元；蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國”試點城市（園區(qū)）建設(shè)50萬元；蘭州新區(qū)科技特派員和科技專員隊伍建設(shè)30萬元；蘭州新區(qū)數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃編制費用20萬元；科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化供需對接會費用20萬元；2023、2024年高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)培育咨詢費用20萬元；蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報書編制費19.2萬元；國家文化和科技融合示范基地申報書編制費16萬元；科技活動周專項經(jīng)費15萬元；《蘭州新區(qū)蘭白試驗區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要（2024-2027年）》10萬元；文書檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)費8萬元；新區(qū)科協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元；科技三下鄉(xiāng)專項經(jīng)費5萬元；蘭州新區(qū)科技計劃項目申報系統(tǒng)運營服務(wù)費3萬元；政務(wù)云政府購買服務(wù)績效評價費2萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　基本支出：科學(xué)技術(shù)支出206科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)01行政運行01（15個）576.68萬元；社會保障和就業(yè)支出208行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（1個）23.81萬元，社會保障和就業(yè)支出208其他社會保障和就業(yè)支出99其他社會保障和就業(yè)支出99（2個）0.97萬元，衛(wèi)生健康支出210行政事業(yè)單位醫(yī)療11行政單位醫(yī)療01（1個）12.42萬元，衛(wèi)生健康支出210行政事業(yè)單位醫(yī)療11公務(wù)員醫(yī)療補助03（1個）4.15萬元，住房保障支出221住房改革支出02住房公積金01（1個）17.85萬元，比上年增加26.45萬元，主要原因是在職人員職務(wù)職級調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年有所增加。

　　項目支出：科學(xué)技術(shù)支出206科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)01其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出99（3個）5929萬元；科學(xué)技術(shù)支出206基礎(chǔ)研究02重大科學(xué)工程05（2個）1121.62萬元；科學(xué)技術(shù)支出206技術(shù)研究與開發(fā)04科技成果轉(zhuǎn)化與擴散04（2個）320萬元；科學(xué)技術(shù)支出206科技條件與服務(wù)05其他科技條件與服務(wù)支出99（3個）2714.33萬元；科學(xué)技術(shù)支出206科學(xué)技術(shù)普及07科普活動02（1個）56.5萬元；科學(xué)技術(shù)支出206科學(xué)技術(shù)普及07其他科學(xué)技術(shù)普及支出99（2個）20萬元；科學(xué)技術(shù)支出206其他科學(xué)技術(shù)支出99科技獎勵01（2個）255萬元；科學(xué)技術(shù)支出206其他科學(xué)技術(shù)支出99其他科學(xué)技術(shù)支出99（12個）1583.55萬元，較上年沒有增減變動。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0.44萬元，較上年增加0.02萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是我單位無因公出國（境）人員。

　　2.公務(wù)接待費0.44萬元，較2023年預(yù)算增加0.02萬元，增長4.54%，增長的主要原因是：2024年我單位新增1名職工，年初人員工資調(diào)增，工資基數(shù)增加，故公務(wù)接待費用較上年有所增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置 0   萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，未變動的主要原因是我單位未購置公務(wù)用車故未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費1.67萬元，較2023年預(yù)算增加0.11萬元，增長6.58%，增長的主要原因是年初人員工資調(diào)增，人員增加，工資基數(shù)增加。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，未變動的主要原因是我單位未列支會議費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費33.71萬元，較2023年預(yù)算增加2.57萬元，增長7.62%，增長的主要原因是年初人員工資調(diào)增，人員增加，工資基數(shù)增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額2722.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.70萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2714.33萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額7.70萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為91.13萬元。其中：辦公用房316平方米。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約5.9萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)項目。

　　1、項目概況：蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點項目。主要包括三大基礎(chǔ)電信企業(yè)網(wǎng)內(nèi)調(diào)整和監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)兩部分內(nèi)容，由三家運營商分別開展網(wǎng)內(nèi)調(diào)整工作，增加出省直達方向或擴容熱點方向，并為監(jiān)測系統(tǒng)配備必要的傳輸設(shè)備及線路，同步建設(shè)蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)，按照網(wǎng)絡(luò)安全等級保護二級要求進行配套建設(shè)。監(jiān)測系統(tǒng)主要包括主動監(jiān)測子系統(tǒng)、被動監(jiān)測子系統(tǒng)、寬帶測速子系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間路由可信驗證系統(tǒng)、綜合控制網(wǎng)管子系統(tǒng)、直聯(lián)點監(jiān)控中心子系統(tǒng)和展示大廳建設(shè)。建設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)的目的，一是全面實時監(jiān)測蘭州骨干直聯(lián)點運行情況，二是全面監(jiān)測骨干直聯(lián)點網(wǎng)絡(luò)性能，三是長期監(jiān)測評估甘肅省網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及甘肅與全國各省之間的網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量，為蘭州骨干直聯(lián)點互聯(lián)企業(yè)實施網(wǎng)間擴容、網(wǎng)絡(luò)故障解決、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升提供依據(jù)，更好地服務(wù)于行業(yè)主管部門對本省互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展管理。

　　2、立項依據(jù)：根據(jù)市政府常務(wù)會議紀要（十七屆第27次）研究蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點建設(shè)相關(guān)事宜等，2022年9月16日，市政府常務(wù)會議審議通過了《蘭州市工業(yè)和信息化局關(guān)于再次提請審議蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點建設(shè)相關(guān)事項的請示》和《蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點項目建設(shè)目標責(zé)任書》，明確保障中心監(jiān)測系統(tǒng)布局在蘭州新區(qū)。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)科技發(fā)展局

　　4、實施周期：170天

　　5、實施計劃：骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容主要分為兩大部分：一是建設(shè)“七大業(yè)務(wù)應(yīng)用子系統(tǒng)”，即：主動監(jiān)測子系統(tǒng)、被動監(jiān)測子系統(tǒng)、寬帶測速子系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間路由可信驗證系統(tǒng)、綜合控制網(wǎng)管子系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全防護子系統(tǒng)和直聯(lián)點監(jiān)控中心子系統(tǒng)；二是裝修省通信管理局側(cè)及直聯(lián)點保障中心展示大廳，建設(shè)展示大屏系統(tǒng)，配備辦公設(shè)施設(shè)備，并將新增監(jiān)測系統(tǒng)主設(shè)備部署在租賃機房內(nèi)。

　　6、年度預(yù)算安排：項目資金總額:821.62萬元，其中: 申請財政資金:822萬元。

　　7、預(yù)期總體目標：項目建設(shè)單位如期保質(zhì)保量完成既定工作目標所消耗的的支出，推動全省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施作用。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標28個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目28個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目23個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目23個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：質(zhì)量指標中，智慧城市部分項目未通過安全等級保護測評，存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險，需積極推進等保測評工作。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共36個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出25個，轉(zhuǎn)移支付項目10個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果報送財政并隨2023年決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元。2024年度增加部門預(yù)算項目2個，但預(yù)算總量未變動，故增長率為0%，同時對項目資金管理作出調(diào)整的1個，調(diào)整的主要原因是受項目進度影響。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標管理的項目27個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標12個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標7個、三級指標13個以上。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　10.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　11.結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　14.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　15.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　16.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2024年單位預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2024年單位整體支出績效目標及預(yù)算項目績效目標

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局　　　

2024年3月5日