目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件1）

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、收入總體情況表

　　六、收入總體情況表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》和蘭新財(cái)發(fā)[2024]34號(hào)蘭州新區(qū)（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)工作的要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

第一部分 單位基本概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十個(gè)小區(qū)2.25萬(wàn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見(jiàn)病、多發(fā)病的診斷治療，并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦管理、重點(diǎn)人群管理及服務(wù)，公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)等基本職能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　院內(nèi)設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗(yàn)、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

　　人員情況。

　　截至目前，我單位實(shí)有人數(shù)85人，其中編制人數(shù)48人，內(nèi)聘人數(shù)37人。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2024年單位預(yù)算收支總體情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　1.預(yù)算收入具體分類(lèi)說(shuō)明

　　2024年蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算收入總數(shù)為1709.67萬(wàn)元。（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2）

　　其中一般公共預(yù)算撥款收入987.61萬(wàn)元，占57.77%;

　　事業(yè)收入（不含教育專(zhuān)戶收入）563.45萬(wàn)元，占32.96%

　　其他收入1.2萬(wàn)元，占0.07%;

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)（非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)）157.41萬(wàn)元,占9.21%。

　　較2023年預(yù)算收入903.64萬(wàn)元增加806.03萬(wàn)元，原因是我單位2024年預(yù)算為全口徑預(yù)算，增加了事業(yè)收入（不含教育專(zhuān)戶收入）563.45萬(wàn)元，其他收入1.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)）157.41萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加83.97萬(wàn)元，原因是正式職工增加7人，且職稱(chēng)晉升與工資調(diào)標(biāo)使人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2024年基本預(yù)算收入1598.59萬(wàn)：（1）人員經(jīng)費(fèi)828.69萬(wàn)元。其中在職人員基本工資412.25萬(wàn)元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼，人員取暖費(fèi)、事業(yè)績(jī)效工資）；個(gè)人補(bǔ)助（績(jī)效工資、遺囑補(bǔ)助）274.4萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)54.65萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)3.76萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)28.52萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.12萬(wàn)元；住房公積金40.99萬(wàn)元。

　　（2）商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)769.90萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)3.36萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.84萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.4萬(wàn)元；差旅費(fèi)4.32萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.85萬(wàn)元；福利費(fèi)8.54萬(wàn)元；維修費(fèi)（財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)）1.50萬(wàn)元；電費(fèi)1.728萬(wàn)元；水費(fèi)1.152萬(wàn)元；取暖費(fèi)18.15萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)150.00萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)200.00萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)20.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)352.06萬(wàn)元。

　?。?）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)111.08萬(wàn)元。其中基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)111.08萬(wàn)。

　　2.基本支出說(shuō)明

　　2024年部門(mén)預(yù)算支出1709.67萬(wàn)元，（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。

　　基本預(yù)算支出1598.59萬(wàn)元，占93.50%。人員經(jīng)費(fèi)支出828.69萬(wàn)元。其中在職人員基本工資支出為412.25萬(wàn)元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼，人員取暖費(fèi)、事業(yè)績(jī)效工資）；個(gè)人補(bǔ)助支出（績(jī)效工資、遺囑補(bǔ)助）274.4萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)54.65萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.76萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)28.52萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.12萬(wàn)元；住房公積金40.99萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)769.90萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)3.36萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.84萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.4萬(wàn)元；差旅費(fèi)4.32萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.85萬(wàn)元；福利費(fèi)8.54萬(wàn)元；維修費(fèi)（財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)）1.50萬(wàn)元；電費(fèi)1.728萬(wàn)元；水費(fèi)1.152萬(wàn)元；取暖費(fèi)18.15萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)150.00萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)200.00萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)20.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)352.06萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目支出說(shuō)明

　　2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出111.08萬(wàn)元，占6.5%。其中基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)111.08萬(wàn)元。

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1709.67萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1567.63萬(wàn)元、住房保障支出40.99萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1598.59萬(wàn)元，比2023年預(yù)算795.22萬(wàn)元增加803.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.02%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位2024年預(yù)算為全口徑預(yù)算，增加了事業(yè)收入（不含教育專(zhuān)戶收入）563.45萬(wàn)元，其他收入1.2萬(wàn)元， 上年結(jié)轉(zhuǎn)（非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)）157.41萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加83.97萬(wàn)元，原因是正式職工增加7人，且職稱(chēng)晉升與工資調(diào)標(biāo)使人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出828.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資190.25萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼47.4萬(wàn)元、獎(jiǎng)金42.19萬(wàn)元、績(jī)效工資122.41萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.65萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.52萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.12萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.76萬(wàn)元、住房公積金40.99萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助274.4萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出769.90萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)3.36萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.84萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.4萬(wàn)元；差旅費(fèi)4.32萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.85萬(wàn)元；福利費(fèi)8.54萬(wàn)元；維修費(fèi)（財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)）1.50萬(wàn)元；電費(fèi)1.728萬(wàn)元；水費(fèi)1.152萬(wàn)元；取暖費(fèi)18.15萬(wàn)元，，勞務(wù)費(fèi)150.00萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)200.00萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)20.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)352.06萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算111.08萬(wàn)元，與2023年預(yù)算項(xiàng)目金額一致。

　　此項(xiàng)目屬于保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，主要是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，與2023年預(yù)算一樣無(wú)數(shù)據(jù)。

　　三、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，未安排預(yù)算與2023年預(yù)算一樣無(wú)數(shù)據(jù)。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，未安排預(yù)算，與2023年預(yù)算一樣無(wú)數(shù)據(jù)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2023年預(yù)算一樣無(wú)數(shù)據(jù)。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），與2023年預(yù)算一樣無(wú)數(shù)據(jù)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)2.85萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年較2023年正式職工增加7人。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，未安排預(yù)算，與2023年預(yù)算一樣無(wú)數(shù)據(jù)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.84萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加10.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.23%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年較2023年正式職工增加7人。

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。其中基本支出政府采購(gòu)金額共計(jì)3.36萬(wàn)元，主要用于復(fù)印紙80箱1.60萬(wàn)元，硒鼓70個(gè)1.4萬(wàn)元，色帶10個(gè)0.1萬(wàn)元，粉盒260個(gè)0.26萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額3.36萬(wàn)元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年末固定資產(chǎn)原值247.75萬(wàn)元，凈值124.49萬(wàn)元。其中：辦公用房1855.42平方米;本部門(mén)共有急救車(chē)輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛（急救車(chē)）、離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的0.00%（其中，房屋0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的0.00%）；設(shè)備97.82萬(wàn)元，占78.58%（其中，車(chē)輛0.00萬(wàn)元已折舊完畢，單價(jià)50萬(wàn)（含）以上（不含車(chē)輛）設(shè)備0萬(wàn)元，占0.00%）（單價(jià)100萬(wàn)（含）以上設(shè)備0萬(wàn)元，占0.00%）；文物和陳列品0萬(wàn)元，占0.00%；圖書(shū)檔案1.37萬(wàn)元，占1.10%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物25.30萬(wàn)元，占20.32%。

　　2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約50萬(wàn)元。

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年政府性基金未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本單位2024年無(wú)非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2024年本單位項(xiàng)目1個(gè)。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)立1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與2個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，分別為蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、瑞嶺名郡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站以及瑞嶺馨苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。雅苑房屋租賃合同2023.12-2024.11，面積1581.45平方米，每平35元，合計(jì)66.42萬(wàn)元；瑞嶺馨苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站480.78/517.65平方米，每平25/30元，合計(jì)33.06萬(wàn)元；雅苑新租賃面積185.28/88.69平方米，每平33/40元，合計(jì)11.60萬(wàn)元，共計(jì)111.08萬(wàn)元。我中心以人民健康為中心，服務(wù)于民，為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防保健、康復(fù)、計(jì)劃生育指導(dǎo)服務(wù)及常見(jiàn)病、多發(fā)病診治工作；以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)，建立新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系，始終堅(jiān)持預(yù)防為主，防治結(jié)合的方針，方便群眾就醫(yī)，減輕費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。2017年經(jīng)過(guò)中共蘭州新區(qū)工作委員會(huì)、蘭州新區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于設(shè)立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)新發(fā)[2017]24號(hào)文件，同意設(shè)立瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

　　房屋建筑租賃費(fèi)的設(shè)立，保障了新區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu))的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，極大地推動(dòng)以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主體、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為補(bǔ)充的城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使轄區(qū)居民享受到安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)提高轄區(qū)人民疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健水平。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　4、實(shí)施周期：1年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：于2024年中期支付完畢

　　6、年度預(yù)算安排：111.08萬(wàn)元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：1、為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境；2、為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；3、保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)未安排預(yù)算撥款，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0.00萬(wàn)元，2024年度未增加預(yù)算項(xiàng)目，對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的項(xiàng)目0個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)14個(gè)、三級(jí)指標(biāo)24個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)4個(gè)、三級(jí)指標(biāo)18個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　九、名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第三部分2024年單位預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件1）

　　附件1：2024年蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位預(yù)算公開(kāi)表

蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心   

2024年3月7日