2024年基本支出971.18萬元，比2023年預算增加54.58萬元，增長5.62%，增長的主要原因是人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費支出867.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費支出 103.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、公用經(jīng)費定向補助、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算1511萬元，比2023年預算增加1090萬元，增長72.14%，增長的主要原因是2024年增加應急救援綜合能力提升項目220萬元及2023年結轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移資金785萬元。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費2個，主要是會議室租賃費、檔案整理專項，

　　其他項目6個，主要是應急救援綜合能力提升項目、蘭州新區(qū)化工園區(qū)企業(yè)專業(yè)化隱患排查治理項目、安全生產(chǎn)標準化評審與?；方ㄔO項目安全審查費用專項資金、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項經(jīng)費、氣象服務專項經(jīng)費、公共安全監(jiān)管能力提升項目，2023年結轉(zhuǎn)項目2個，省級甘肅省財政廳關于下達“隴原礪劍2023”抗震救災實戰(zhàn)演習補助經(jīng)費、安全生產(chǎn)預防及應急專項資金。

　　1.應急救援綜合能力提升項目220萬元。

　　資金用途：該項目依托新區(qū)“智慧城市”建設項目，建設標準化的蘭州新區(qū)應急指揮中心。內(nèi)容包括：更新新區(qū)全域地圖矢量數(shù)據(jù)，構建應急指揮一張圖、建設融合通信基礎軟件框架、搭建多部門視頻會議控制系統(tǒng)、建設視頻管理平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息綜合顯示、管理和信息交互、建設應急指揮固定電話系統(tǒng)、各部門系統(tǒng)內(nèi)部運行系統(tǒng)對接接入、部分功能場所改建及配套設備等費用共計220萬元。

　　2.蘭州新區(qū)化工園區(qū)企業(yè)專業(yè)化隱患排查治理項目200萬元。

　　資金用途：聘請第三方專業(yè)機構對化工園區(qū)企業(yè)開展全方位的專業(yè)化隱患排查治理，對自動化水平高、隱患治理好，主動通過新工藝、新技術改造提升本質(zhì)安全水平的企業(yè)給予獎勵，樹立典范，引導園區(qū)其他企業(yè)對表對標，加大自動化改造力度，提高企業(yè)自動化水平，通過自動化減人降低安全風險，為現(xiàn)有投產(chǎn)化工企業(yè)開展2輪專業(yè)化隱患排查，共計約190萬元；選出2家自動化水平較高企業(yè)，每家企業(yè)給予5萬元獎勵資金，共計10萬元。該項目費用合計200萬元。

　　3.安全生產(chǎn)標準化評審與?；方ㄔO項目安全審查費用專項資金140萬元。

　　資金用途：工貿(mào)企業(yè)現(xiàn)場評審費用約3萬元/家，化工及危險化學品企業(yè)現(xiàn)場評審費用約4萬元/家，2024年計劃創(chuàng)建20家三級標準化企業(yè)，費用總計70萬元；2024年預計審查化工園區(qū)危險化學品建設項目50個，各個項目包括安全評價報告和安全設施設計2次審查，每次審查聘請7位專家，每人每次1000元，費用合計70萬元，項目費用總計140萬元。

　　4.安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項經(jīng)費91萬元。

　　資金用途：專家費：為降低安全事故發(fā)生。開展執(zhí)法檢查活動，聘請專家指導服務、明察暗訪、安全大檢查、安全生產(chǎn)專項整治活動；事故調(diào)查經(jīng)費：生產(chǎn)安全事故、自然災害事故調(diào)查。（用于生產(chǎn)安全事故的、調(diào)查、取證、處理、交通、勘驗調(diào)查、專家診斷、技術分析等辦案工作經(jīng)費）；宣傳培訓經(jīng)費：組織開展“5.12”防災減災活動及災害信息員培訓、組織開展“安全生產(chǎn)月”系列宣傳活動、安全生產(chǎn)法宣傳周活動及其他安全宣傳教育活動、結合“安全生產(chǎn)月”開展第二屆工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)知識競賽費、?；I域安全生產(chǎn)宣傳、森林草原防滅火宣傳等費用；為提升企業(yè)安全生產(chǎn)意識，提高企業(yè)安全管理能力，計劃每月組織開展1-2次安全生產(chǎn)送教上門培訓；組織開展?；I域安全教育培訓1次，應急演練經(jīng)費：計劃全年舉行2次大型綜合實戰(zhàn)應急演練，其中上半年“5.12”全國防災減災日舉行一次，下半年舉行一次；執(zhí)法裝備購置費：按照應急局配發(fā)范圍、標準，購置防爆手機等應急系統(tǒng)執(zhí)法裝備、應急救援相關設備，費用合計91萬元。

　　5.氣象服務專項經(jīng)費48萬元。

　　資金用途：新區(qū)氣象監(jiān)測設備維護費：1.0萬*8個站=8萬（含人工維修維護0.3萬元/站/年+備品備件0.5萬元/站/年+信息傳輸費0.2萬元/站/年）；氣象資料費：主要包括導出數(shù)據(jù)的人工服務費，20個站*0.5萬/站/年；軟件平臺升級維護費：升級“基于智能網(wǎng)格氣象實況監(jiān)測預警系統(tǒng)”；專業(yè)氣象服務費用:包括提供蘭州新區(qū)災害性天氣預報預警服務、災害性天氣實況服務、氣象信息專報服務以及發(fā)送信息的短信服務費等；氣象資料整理編制費：對每年的新區(qū)氣象站資料進行整編統(tǒng)計并印刷成冊，以上費用共計48萬元。

　　6.會議室租賃費11萬元。

　　每季度組織召開安委會會議一次，每次200人，10000元/半天，2天共計4萬元；重大節(jié)日組織開展節(jié)前安全生產(chǎn)警示會議4次，每次140人，7500元/半天，2天共計3萬元；2.開展危險化學品安全生產(chǎn)推進會議4次，每次200人，10000元/半天，2天共計4萬元，費用合計11萬元。

　　7.公共安全監(jiān)管能力提升項目10萬元。

　　資金用途：開展森林草原防滅火一線撲火人員和指揮人員培訓教育，預計3萬元；購置森林草原防火新裝備，開發(fā)新技術應用，并對防滅火機具的操作使用和維修保養(yǎng)技能進行培訓（如2號工具，割草機，吹風機，滅火器等），預計7萬元，合計10萬元。

　　8.檔案整理專項6萬元。

　　資金用途：整理2022年文書檔案預計5000件，5元/件，共計2.5萬元：整理項目檔案500卷，44元/件，共計2.2萬元，數(shù)字化加工20000頁，0.65元/頁，共計1.3萬元，費用合計6萬元。

　　9.甘肅省財政廳關于下達“隴原礪劍2023”抗震救災實戰(zhàn)演習補助經(jīng)費645萬元。

　　資金用途：用于“隴原礪劍.2023”抗震教災實戰(zhàn)演習新區(qū)主演習場場景構建項目和演習實施保障工作。該項目于2023年4月開工建設，施工內(nèi)容包合：演習科目模擬情景構筑物的搭建和演習區(qū)域場地、供水、供電及燃氣、網(wǎng)絡，演習所需物資采購等后勤保障工作。(實際建設施工、后勤保障、物資采購等具體任務。城鎮(zhèn)災后救援及燃氣搶險科目包含模擬集貿(mào)市場倒塌、模擬住宅小區(qū)倒塌、模擬商鋪倒塌及模擬在建工地坍塌等項目；群眾生活保障和醫(yī)療救援科目包含災民安置點及方艙醫(yī)院的搭建工作；高層建筑滅火和石油化工處置科目主要包含訓練塔錨點加固及地震效果營造、模擬訓練設施除銹刷漆等工作任務。先期撥付該項目工程費645萬元。

　　10.安全生產(chǎn)預防及應急專項資金140萬元。

　　資金用途：該項目資金為2023年安全生產(chǎn)及應急專項對下轉(zhuǎn)移資金，項目資金140萬元，其中包括：國家自然災害風險普查項目100萬元、化工園區(qū)救援裝備補助40萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務支出（224）應急管理事務（01）行政運行（01）2024年預算數(shù)為971.18萬元，比2023年預算增加54.58萬元,主要原因是人員增加，一般公共服務支出增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）42.56萬元，2024年預算數(shù)為42.56萬元，比2023年預算增加6.41萬元，主要原因是人員增加，社會保障和就業(yè)支出增加。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）2024年預算數(shù)為1.79萬元，比2023年預算0.44萬元，主要原因是人員增加，社會保障和就業(yè)支出增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）衛(wèi)生健康支出22.21萬元，2024年預算數(shù)為22.21萬元，比2023年預算增加1.65萬元，人員增加，衛(wèi)生健康支出增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）2024年預算數(shù)為9.66萬元，比2023年預算增加2.69萬元，主要原因是公務員人數(shù)減少，公務員醫(yī)療補助減少。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01），住房保障支出31.92萬元。2024年預算數(shù)為31.92萬元，比2023年預算增加0.61萬元，主要原因是人員增加，住房公積金經(jīng)費支出增加。

　　7.災害防治及應急管理支出（224）行政運行（01）安全監(jiān)管（06）公共安全支出581萬元，蘭州新區(qū)化工園區(qū)企業(yè)專業(yè)化隱患排查治理支出200萬元；安全生產(chǎn)標準化評審與危化品建設項目安全審查費用專項資金支出140萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項經(jīng)費支出91萬元；公共安全監(jiān)管能力提升支出10萬元，2024年預算數(shù)為581萬元，2024年預算數(shù)為581萬元，比2023年預算增加296萬元，主要原因是增加2023年省級安全生產(chǎn)及應急專項資金結轉(zhuǎn)收入。

　　8.災害防治及應急管理支出（224）行政運行（01）其他應急管理支出（06）應急管理支出913萬元，應急救援綜合能力提升支出220萬元；氣象服務專項支出48萬元，2024年預算數(shù)為913萬元，比2023年預算增加803萬元，主要原因是增加2023年省級補助“隴原礪劍2023”實戰(zhàn)演習補助資金結轉(zhuǎn)收入。

　　9.自然資源海洋氣象等支出（220）氣象事務（01）氣象服務（09）氣象服務專項支出48萬元，2024年預算數(shù)為48萬元，為2024年新增預算項目。

　　三、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算3.5萬元，較2023年預算減少0.7萬元，下降原因是減少公務接待費。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算相比持平。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算減少0.7萬元，下降的主要原因是縮減三公經(jīng)費，取消公務接待費。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車

　　購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算相比持平。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費2.52萬元，較2023年預算增加0.49萬元，增長19.44%，增長的主要原因是業(yè)務增加，培訓經(jīng)費增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，較2023年預算相比持平。

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費971.18萬元，較2023年預算增加54.58萬元，增長5.62%，增長的主要原因是人員增加，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

　　五、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預算總額227.92萬元，其中：政府采購貨物預算7.92萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算220萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額227.92萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額227.92萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為331.21977萬元，無形資產(chǎn)原值0.2萬元，其中：預算部門共有執(zhí)法用車1輛，價值16.48萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　七、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：應急救援綜合能力提升項目

　　1.項目概況：計劃在蘭州新區(qū)科文旅集團大數(shù)據(jù)中心智慧應急模塊建設蘭州新區(qū)應急指揮中心。進一步要更新新區(qū)全域地圖矢量數(shù)據(jù)，構建應急指揮一張圖；建設融合通信基礎軟件框架，搭建多部門視頻會議控制系統(tǒng)、建設視頻管理平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息綜合顯示、管理和信息交互，建設應急指揮固定電話系統(tǒng)，內(nèi)部運行系統(tǒng)對接接入，部分功能場所改建及配套設備各部門系統(tǒng)等費用預計20萬元。

　　2.立項依據(jù)：應急管理體制機制改革后，應急管理系統(tǒng)承擔了自然災害和安全生產(chǎn)兩個領域的突發(fā)事件應急救援職能。但目前新區(qū)應急系統(tǒng)暫未建立應急指揮中心，新區(qū)“智慧城市”建設項目目前也不具備應急指揮中心的各項功能，無法滿足突發(fā)事件發(fā)生后各級領導進駐指揮，會商決策、協(xié)調(diào)調(diào)度的工作需要，依據(jù)《應急管理部辦公廳關于印發(fā)應急管理部視頻會議值班管理制度（試行）和視頻會議室建設規(guī)范（試行）的通知》（應急廳〔2019〕29號）;應急管理部《應急指揮視頻調(diào)度系統(tǒng)2020年地方建設任務書》;《甘肅省應急管理廳關于做好甘肅省應急指揮視頻調(diào)度系統(tǒng)建設有關工作的通知》（甘應急科信〔2020〕106號）;《甘肅省安全生產(chǎn)委員會關于印發(fā)建立健全安全生產(chǎn)全面責任體系實施方案等5個實施方案和項目、信息化建設2個支撐方案的通知》（甘安委發(fā)〔2023〕4號）等相關文件要求。因此，依托新區(qū)智慧城市建設項目，建設一個統(tǒng)一指揮、直觀管理、協(xié)調(diào)有序的運行智能化平臺，對提高新區(qū)應急管理現(xiàn)代化水平，提升協(xié)同預防、應對和處置好各類突發(fā)事件的快速響應能力，有著非常重要的意義。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)應急管理局

　　4.實施周期：2年

　　5.實施計劃：本項目計劃依托新區(qū)科文旅集團數(shù)投公司智慧應急平臺建設新區(qū)指揮中心，建設一個能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一指揮、視頻調(diào)度，橫向到邊，縱向到底、協(xié)調(diào)有序的智能化指揮平臺，進一步提升蘭州新區(qū)處置突發(fā)事件能力，減少減輕災害帶來的損失。

　　6.年度預算安排：220萬元。

　　7.預期總體目標:依托新區(qū)智慧城市建設項目，建設一個統(tǒng)一指揮、直觀管理、協(xié)調(diào)有序的運行智能化平臺，對提高新區(qū)應急管理現(xiàn)代化水平，提升協(xié)同預防、應對和處置好各類突發(fā)事件的管理現(xiàn)代化水平，提升協(xié)同預防、應對和處置好各類突發(fā)事件的快速響應能力。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。新區(qū)應急管理局認真貫徹中央、省、新區(qū)有關文件精神，制定完善財務管理制度，加強財務制度執(zhí)行，落實會計核算有關規(guī)定，確保資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，全面保障部門預算資金正常支出。落實專項資金?？顚Ｓ霉芾硪?，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，依規(guī)辦理政府采購相關手續(xù)，切實提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平。

　?。ㄒ唬?023年績效管理情況。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標6個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目6個，公開率為100%。全面優(yōu)化預算項目績效目標設定，提升項目支出績效目標編制質(zhì)量，強化績效目標審核，通過新區(qū)財政局及第三方專家審核，確保績效目標設定合理，對績效目標不符合要求的，及時進行修改完善，大大提高了項目績效目標編報時效及質(zhì)量。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目6個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目6個，完成率為100%。進一步強化預算資金中期監(jiān)控，嚴格按照資金管理相關文件要求，將績效管理貫穿于資金撥付、使用全過程，做好績效評價中期監(jiān)控，確保項目資金使用安全高效。進一步強化項目預算支出責任落實，制定2024年預算項目支出計劃，并將執(zhí)行情況

　　納入月度績效，嚴格落實考核，切實提高預算管理水平和資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共7個，其中，部門整體支出1個，項目支出6個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政并隨決算在新區(qū)官網(wǎng)進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目4個，增長率40%。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目11個（部門整體支出1個，項目支出10個）。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐赣韶斦芸钚纬傻氖杖?。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費：預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛C關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)應急管理局2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)應急管理局2024年部門整體支出績效目標

　　　　　3.蘭州新區(qū)應急管理局預算項目績效目標表

蘭州新區(qū)應急管理局　　

2024年3月8日