2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算197萬元，比2023年預(yù)算增加12萬元，增長6.49%，主要原因是本年度增加了信息化建設(shè)費用資金安排。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費6個，主要是信息化建設(shè)、紀檢監(jiān)察專項、辦案專項、車輛租賃、巡察工作經(jīng)費、會議費。

　　其他項目0個。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1299.88萬元，較2023年預(yù)算減少91.99萬元，下降6.61%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，人員經(jīng)費減少，減少基本支出。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為197萬元，比2023年預(yù)算增加12萬元，增長6.49%，主要原因是本年度增加了信息化建設(shè)費用資金安排。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為65.21萬元，較2023年預(yù)算減少7.79萬元，下降10.67%，下降的主要原因是人員變化。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1.27萬元，較2023年預(yù)算增加0.04萬元，增長3.25%，增長的主因原因是事業(yè)人員數(shù)增加。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為34.03萬元，較2023年預(yù)算減少3.97萬元，降低10.45%，主要原因是人員變化。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為17.79萬元，較2023年預(yù)算減少2.73萬元，下降13.30%，主要原因是人員變化.

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為48.91萬元，較2023年預(yù)算減少5.81萬元，降低10.62%，降低的主要原因是人員變化。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算1.36萬元，較2023年預(yù)算減少0.19萬元，下降12.26%。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年預(yù)算一致，主要原因是因公出國（境）費較上年無變化，預(yù)算與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費1.36萬元，較2023年預(yù)算減少0.19萬元，下降12.26%，下降的主要原因是嚴格落實中央和省上過緊日子有關(guān)要求，壓減接待費支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與2023年預(yù)算一致，主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護費較上年無變化，預(yù)算與上年持平。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費3.55萬元，較2023年預(yù)算增加0.09萬元，增長2.6%，增長的主要原因是培訓(xùn)計劃增加。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費10萬元，較2023年預(yù)算增加10萬元，增長100%，增長的主要原因是召開會議計劃增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費157.23萬元，較2023年預(yù)算增加42.11萬元，增長36.58%，增長的主要原因是2024年度增設(shè)信息化建設(shè)項目，辦公設(shè)備購置費用預(yù)算增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年單位政府采購預(yù)算總額4.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額4.8萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為282.59萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值90.17萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約55萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

　　（三）重點項目情況

　　2024年預(yù)算所列項目均為運轉(zhuǎn)類項目，不屬于重點項目。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標6個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目6個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目6個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目3個，完成率為50%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：我委運行費項目年初按照定量和定性相結(jié)合的要求設(shè)置績效指標，著重突出產(chǎn)出、成本、可持續(xù)影響力和滿意度等核心績效指標，將績效目標量化為數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及社會效益、滿意度和影響力等二級指標，但設(shè)定的部分指標未能全面體現(xiàn)項目目標的完成程度，預(yù)算績效目標細化程度和可衡量數(shù)值指標仍需完善。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目6個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目5個，完成率為85.71%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共7個，其中單位整體支出1個，項目支出6個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：非涉密項目的績效自評結(jié)果已隨部門決算報送財政和隨部門決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2024年度增加部門預(yù)算項目1個，減少部門預(yù)算項目1個，同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的1個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目6個。項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標45個、三級指標63個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　2024年預(yù)算項目中部門整體支出績效目標表、紀檢監(jiān)察專項、辦案專項、信息化建設(shè)均為涉密信息，支出績效目標不予公開。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）:反映紀檢、監(jiān)察方面的支出。

　　11、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）:反映蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委（巡察辦）的基本支出。

　　12、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:反映蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委（巡察辦）的項目支出。

　　13、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。

　　14、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　17、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　23、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　26、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　27、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　28、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　29、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　30、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　31、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　32、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　33、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　34、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　35、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　36、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　37、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　38、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　39、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　40、商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　41、商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　42、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　43、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　44、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　45、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　46、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　47、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　48、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　49、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　50、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　54、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

　　55、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　56、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫(yī)療衛(wèi)生費等。

　　57、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　58、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。

　　附件：1.蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委（巡察辦）2024年單位預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委（巡察辦）2024年單位整體支出績效目標表及預(yù)算項目績效目標表