2024年基本支出2020.29萬元，比2023年預算減少32.92萬元，減少1.63 %，減少的主要原因是教職工退休4人，調(diào)出1人，導致基本支出相對減少。

　　其中：人員經(jīng)費支出1829.76萬元，主要包括：基本工資399.79萬元、津貼補貼107.62萬元、獎金72.96萬元、績效工資211.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費106.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費萬55.38元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費28.41萬元、其他社會保障繳費7.29萬元、住房公積金79.59萬元、退休補貼及醫(yī)療補助費18.12萬元、遺屬生活補助1.67萬元，其他對個人和家庭的補助741.68萬元。

　　公用經(jīng)費支出190.53萬元，主要包括：集中供暖費161.53萬元、物業(yè)管理費12.24萬元、福利費16.58萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算54萬元，比2023年預算減少1.44萬元，減少2.67%，減少的主要原因是學生數(shù)減少45人導致相應(yīng)的公用經(jīng)費減少。。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是2024年公用經(jīng)費54萬。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024 年預算數(shù)為1779.38萬元，比2023年預算減少50.21萬元，主要原因是教師減少5人、學生減少45人導致相應(yīng)的預算經(jīng)費減少。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預算數(shù)為18.12萬元，比2023年預算增加7.95萬元，主要原因是退休人員增加導致經(jīng)費增加，本年度將此項單列支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出（項）2024年預算數(shù)為106.12萬元，比2023年預算增加0.34萬元，主要原因是在編人員工資基數(shù)增加導致經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為7.29萬元，比2023年預算增加0.01萬元，主要原因是在職人員工資基數(shù)增加導致該項經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為55.38萬元，比2023年預算增加0.17萬元，主要原因是在職人員工資基數(shù)增加導致該項經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為28.41萬元，比2023年預算減少6.57萬元，主要原因是事業(yè)人員減少導致該項經(jīng)費相應(yīng)減少。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為79.59萬元，比2023年預算減少3.5萬元，主要原因是在職人員減少5人導致該項經(jīng)費相應(yīng)減少。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項支出。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項支出。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項支出。

　　六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額21.89萬元，其中：政府采購貨物預算21.89萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額21.89萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1225.38萬元。其中：辦公用房38901平方米，為非產(chǎn)權(quán)獨立使用房。預算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約1.8萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年非稅收入為利息收入0.32萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　2024年部門預算項目為2024年公用經(jīng)費54萬元，項目明細如下：

　　1、項目概況：該項目經(jīng)費主要用于改善學校的教學設(shè)施、購買教學設(shè)備和支付日常運行費用。項目的實施將有助于提升各我校教育教學質(zhì)量，優(yōu)化學生的學習環(huán)境。

　　2、立項依據(jù)：依據(jù)蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）《關(guān)于進一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機制的通知》蘭新財發(fā)[2019]162號文件精神立項。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)第二初級中學

　　4、實施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

　　5、實施計劃：根據(jù)2023年秋季學校招生人數(shù)核算生均公用經(jīng)費數(shù)額，2024年1月至12月分季度申請經(jīng)費并合理安排做好資金的支出工作，確保學校的正常運轉(zhuǎn)。

　　6、年度預算安排：蘭州新區(qū)第二初級中學2023年秋季實際招生人數(shù)972人，2024年學校生均公用經(jīng)費為972*550=534600元，申請以上資金以保障學校2024年正常運轉(zhuǎn)，保障教育教學工作順利開展。

　　7、預期總體目標：蘭州新區(qū)第二初級中學申請公用經(jīng)費用于改善學校的教學設(shè)施、購買教學設(shè)備和支付日常運營費用。項目的實施將有助于2024年學校提升教學質(zhì)量，優(yōu)化學生的學習環(huán)境。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分采購支出不能及時支出，產(chǎn)生的原因為年初項目預算還未下達，后期已支出。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目2個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分支出為及時記賬，產(chǎn)生的原因為系統(tǒng)更新或網(wǎng)絡(luò)運行不暢導致，已及時記賬?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：完善績效管理制度，加強相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓，提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：及時報送財政管理部門并隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年財政資金收支持平，2024年度部門預算項目數(shù)相較于2023年持平。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標13個、三級指標23個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標13個、三級指標13個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　10、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　12、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　14、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　14、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　15、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)第二初級中學　　

2024年3月8日　　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第二初級中學2024年部門預算公開表