目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負(fù)責(zé)園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和自然資源相關(guān)工作。

　　13.負(fù)責(zé)園區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

　　14.負(fù)責(zé)園區(qū)應(yīng)急監(jiān)督管理等工作。

　　15.負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管、市場監(jiān)督管理等工作。

　　16.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會，副縣級建制；蘭州新區(qū)小橫路中心社區(qū)，正科級建制；秦川鎮(zhèn)人民政府，正科級建制；上川鎮(zhèn)人民政府，正科級建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括分別為綜合辦公室、紀(jì)委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局（衛(wèi)生健康局 退役軍人服務(wù)中心）、蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局秦川分局、自然資源局、蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局秦川分局、市場監(jiān)督管理局、新區(qū)化工園區(qū)管委會、新區(qū)礦產(chǎn)園區(qū)辦公室。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見公開09表）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為46560.26萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加15554.64萬元，增長50.7%。主要原因是新增項(xiàng)目資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)46234.02萬元,其中：財(cái)政撥款收入46234.02萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)46300.99萬元,其中：基本支出6165.37萬元,占13.32%；項(xiàng)目支出40135.62萬元,占86.68%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為46560.26萬元。與上年相比，各增加15554.65萬元，增長50.7%。主要原因是新增項(xiàng)目資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30049.98萬元,較上年決算數(shù)減少1007.66萬元,下降3.35%。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過緊日子要求，大力壓減一般性支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30049.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2400.42萬元,占7.99%；公共安全支出17.23萬元,占0.06%；科學(xué)技術(shù)支出8.00萬元，占0.03%；文化旅游體育與傳媒支出10.50萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出3632.88萬元,占12.09%；衛(wèi)生健康支出516.43萬元,占1.72%；節(jié)能環(huán)保支出3942.33萬元,占13.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4785.70萬元,占15.93%；農(nóng)林水支出13320.52萬元,占44.33%；交通運(yùn)輸支出307.43萬元,占1.02%；自然資源海洋氣象等支出212.00萬元,占0.71%；住房保障支出207.41萬元,占0.69%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出689.12萬元,占2.29%。

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11976.08萬元,支出決算為30049.98萬元,完成年初預(yù)算的250.92%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2275.50萬元,支出決

　　算為2400.42萬元,完成年初預(yù)算的105.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出均有增加。

　　2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元,支出決算為17.23萬元,完成年初預(yù)算的246.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。

　　3.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為8.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為10.50萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　5.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為693.28萬元,支出決算為3632.88萬元,完成年初預(yù)算的524.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為386.61萬元,支出決算為516.43萬元,完成年初預(yù)算的133.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增加，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　7.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為230.02萬元,支出決算為3942.33萬元,完成年初預(yù)算的1713.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5116.09萬元,支出決算為

　　4785.70萬元,完成年初預(yù)算的93.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過緊日子要求，大力壓減一般性支出。

　　9.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為560.88萬元,支出決算為13320.52萬元,完成年初預(yù)算的2374.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。

　　10.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為307.43萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。

　　11.自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為212.00萬元,支出決算為212.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　12.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為200.21萬元,支出決算為207.41萬元,完成年初預(yù)算的103.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。

　　13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為2283.99萬元,支出決算為689.12萬元,完成年初預(yù)算的30.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位內(nèi)部部門人員的公用經(jīng)費(fèi)、資本性支出指標(biāo)年初拆分存在差異，實(shí)際總體支出變化不大。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6165.37萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5259.14萬元,較上年決算數(shù)增加179.61萬元,

　　增長3.42%,主要原因是園區(qū)承擔(dān)更多社會管理與服務(wù)職責(zé)，工作人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)也與上年相比有所增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)906.24萬元,較上年決算數(shù)增加208.89萬元,增長31%,主要原因是園區(qū)2022年取暖費(fèi)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中，2023年取暖費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中，核算口徑發(fā)生了變化。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入16250.50萬元,本年支出16250.50萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)域改造提升建設(shè)項(xiàng)目支出1532萬元，2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出1500萬元，蘭州新區(qū)秦川園區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目支出12000萬元，2023年中央和省級福利彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項(xiàng)資金支出15.5萬元，2023年中央和省級財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出3萬元，蘭州新區(qū)秦川園區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出1200萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.51萬元,主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3萬元,支出決算為2.81萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%，較上年決算數(shù)一致。主要原因是未發(fā)生出國培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%，較上年決算數(shù)一致。主要原因是秦川園區(qū)無自有公務(wù)車輛。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3萬元,支出決算為2.81萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較上年決算數(shù)增加0.28萬元，增長11%，主要原因是省級工作檢查增加及招商引資需要。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待26批次318人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出906.24萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加208.89萬元,增長31%。主要原因是人員增加導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用增減和園區(qū)2022年取暖費(fèi)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中，2023年取暖費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中，核算口徑發(fā)生了變化。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)一致，主要原因是本年度無會議費(fèi)預(yù)算。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.93萬元,較上年決算數(shù)增加0.93萬元,增長100%，主要原因是根據(jù)工作安排，園區(qū)層面對干部進(jìn)行多輪次培訓(xùn)。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)62.32萬元,其中：政

　　府采購貨物支出62.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額62.32萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額62.32萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,秦川園區(qū)公務(wù)車輛全部為租賃。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備1臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2023年預(yù)算項(xiàng)目做了績效自評，共涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目91個(gè)，預(yù)算安排總金額為7060.62萬元，執(zhí)行數(shù)為5025.63萬元，執(zhí)行率71%。組織對“2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目”“建設(shè)工程消防技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算資金支出11470.3萬元。從評價(jià)情況來看,園區(qū)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果總體較好，安排符合國家政策規(guī)定，實(shí)施過程規(guī)范有序，立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算，服務(wù)對象的滿意度高，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)，整體發(fā)揮的社會效益明顯，取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會效益。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對項(xiàng)目績效自評情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　1.保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1053.11萬元，執(zhí)行數(shù)為1023.21萬元，完成預(yù)算的97%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是產(chǎn)生效益方面。保障了園區(qū)各部門和政務(wù)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)和開展工作，更好地為轄區(qū)居民和企事業(yè)單位提供服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因工作職能調(diào)整、工作計(jì)劃更改等原因，導(dǎo)致部分資金支出緩慢。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、有效性、安全性，細(xì)化預(yù)算編制工作，提前規(guī)劃著手開展工作，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)政策制度規(guī)定，加快各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.民生保障類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為574.21萬元，執(zhí)行數(shù)為522.10萬元，完成預(yù)算的91%。一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是產(chǎn)生效益方面。通過民生保障類項(xiàng)目實(shí)施，有效保障園區(qū)基本衛(wèi)生、就業(yè)人員、公益性崗位等各方面業(yè)務(wù)正常開展，為轄區(qū)居民和村民基本醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、低保等方面提供基礎(chǔ)保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算金額準(zhǔn)確度不夠高，目標(biāo)指標(biāo)不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金使用管理力度，對資金的使用情況加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)政策制度規(guī)定，加快各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)及環(huán)境整治類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1633.62萬元，執(zhí)行數(shù)為1544.84萬元，完成預(yù)算的95%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是產(chǎn)生效益方面。確保園區(qū)市政綠化、農(nóng)村公路維修、環(huán)境整治等工作穩(wěn)步提升，轄區(qū)區(qū)容區(qū)貌得到明顯改善，形成良好的城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展局面。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目績效目標(biāo)中個(gè)別指標(biāo)設(shè)置不夠清晰，效益指標(biāo)不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目梳理和分析，根據(jù)項(xiàng)目要求及需要，進(jìn)一步

　　將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系。

　　4.黨建宣傳及精神文明法治建設(shè)類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為492.3萬元，執(zhí)行數(shù)為457.19萬元，完成預(yù)算的93%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是產(chǎn)生效益方面。組織開展各類婦女青年活動，有效發(fā)揮橋梁紐帶作用；通過組織黨員培訓(xùn)、開展主題黨日等活動，使黨建工作更加規(guī)范；加強(qiáng)政務(wù)新媒體建設(shè)，通過微信公眾號和頭條號向社會各界充分展示園區(qū)良好形象，營造良好營商環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分項(xiàng)目因計(jì)劃不完善，工作開展安排比較晚，造成部分預(yù)算資金當(dāng)年沒有及時(shí)支出，影響了支出進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)度和準(zhǔn)確率，細(xì)化年初預(yù)算和工作計(jì)劃，加強(qiáng)過程把控，嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。

　　5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2845.75萬元，執(zhí)行數(shù)為1059.75萬元，完成預(yù)算的37%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是產(chǎn)生效益方面。配備了急需的應(yīng)急救援裝備，給救援隊(duì)伍提供了物資保障；委托專業(yè)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行安全生產(chǎn)咨詢等工作，有效提升園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)環(huán)保水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：上級專家團(tuán)隊(duì)高頻次指導(dǎo)服務(wù)，園區(qū)預(yù)算安排資金使用頻率相應(yīng)降低；因工作職能調(diào)整、工作計(jì)劃更改等原因，導(dǎo)致部分資金支出緩慢。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)預(yù)算資金的支付率認(rèn)真研判申報(bào)預(yù)算金額。

　　6.三農(nóng)林草類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為461萬元，執(zhí)行數(shù)為418.53萬元，完成預(yù)算的91%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是產(chǎn)生效益方面。通過三農(nóng)林草類項(xiàng)目實(shí)施，保障全園區(qū)農(nóng)村、林業(yè)、水務(wù)、動物防疫等工作正常開展，落實(shí)好鄉(xiāng)村振興等政策，提升服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分項(xiàng)目在年初做預(yù)算時(shí)上級行業(yè)部門也做了相應(yīng)的預(yù)算，為節(jié)約資金的情況下，部門資金使用上級撥款。下一步改進(jìn)措施：逐步由重視資金撥付向資金的全過程管理轉(zhuǎn)換，使用好財(cái)政資金績效管理等手段，認(rèn)真研判申報(bào)預(yù)算金額，保障財(cái)政專項(xiàng)資金規(guī)范、科學(xué)使用。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　我單位對本年度部門整體支出、項(xiàng)目支出開展了績效評價(jià)，我單位整體支出及項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果各項(xiàng)指標(biāo)完成較好。通過績效評價(jià)和分析，發(fā)現(xiàn)了本部門項(xiàng)目實(shí)施過程存在的問題，下一步我們將強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，加強(qiáng)項(xiàng)目績效監(jiān)控工作。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映財(cái)政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給與的崗位補(bǔ)貼支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　二十一、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

　　二十二、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　二十三、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障局支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

　　二十四、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

　　二十五、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十六、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十七、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

　　二十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

　　二十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　三十、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　三十一、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。

　　三十二、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

　　三十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　三十四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　三十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　三十六、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　三十七、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　三十八、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室、等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。

　　三十九、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

　　四十、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　四十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　四十二、一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、聘請社會審計(jì)組織人員及技術(shù)專家等方面的支出。

　　四十三、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　四十四、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反應(yīng)用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

　　四十五、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。

　　四十六、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　四十七、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　四十八、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。

　　四十九、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　五十、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

　　五十一、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

　　五十二、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）宣傳管理（項(xiàng)）：反映宣傳事物管理方面的支出。

　　五十三、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

　　五十四、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　五十五、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項(xiàng)）：反映反壟斷、價(jià)格監(jiān)督、反不正當(dāng)競爭、規(guī)范直銷與打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、廣告監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等市場秩序執(zhí)法專項(xiàng)支出。

　　五十六、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。

　　五十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　五十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　五十九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反應(yīng)用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

　　六十、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反應(yīng)上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興幼小銜接方面的支出。

　　六十一、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　六十二、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　六十三、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　六十四、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

　　六十五、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　六十六、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　六十七、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　六十八、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　六十九、工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　七十、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　七十一、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　七十二、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

　　七十三、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　七十四、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　七十五、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　七十六、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　七十七、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　七十八、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　七十九、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　八十、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　八十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　八十二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　八十三、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　八十四、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

　　八十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　八十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

　　八十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

　　八十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　八十九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反應(yīng)用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

　　九十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。

　　九十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。

　　九十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　九十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

　　九十四、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反應(yīng)用于育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

　　九十五、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

　　九十六、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

　　九十七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

　　九十八、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括國內(nèi)先進(jìn)水利技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。

　　九十九、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

　　一百、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

　　一百零一、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水務(wù)方面的支出。

　　一百零二、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

　　一百零三、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于資源資源有償使用與合力開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。

　　一百零四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　一百零五、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　一百零六、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）：反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

　　一百零七、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

　　一百零八、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

　　一百零九、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)秦川園區(qū)2023年部門決算公開表

　　附件2：2023年蘭州新區(qū)秦川園區(qū)預(yù)算項(xiàng)目績效自評表

　　附件3：2023年蘭州新區(qū)秦川園區(qū)績效評價(jià)報(bào)告