目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規(guī)和方針政策。擬訂有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規(guī)范性文件。監(jiān)督指導(dǎo)各園區(qū)對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的前期論證和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理，組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震設(shè)防規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂工程建設(shè)抗震設(shè)防政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)科技工作。負(fù)責(zé)城建交通領(lǐng)域的引進(jìn)和創(chuàng)新。負(fù)責(zé)實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)綠色建筑推廣、評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)申報(bào)及建筑節(jié)能材料、產(chǎn)品進(jìn)行登記備案。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)村鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂住房保障、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)行業(yè)的實(shí)施、監(jiān)督、管理及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。指導(dǎo)各園區(qū)開展農(nóng)村危房改造工作。

　　7.負(fù)責(zé)人民防空管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案和抽查等工作。

　　9.負(fù)責(zé)建筑、交通行業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類建設(shè)活動(dòng)。擬訂建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)管理等工作。核發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工許可證，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收備案。負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)域綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃、建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌運(yùn)輸行業(yè)綜合發(fā)展。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)與鐵路、民航、郵政運(yùn)輸?shù)穆?lián)系。

　　12.負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行的監(jiān)督管理考核工作。加強(qiáng)對(duì)所涉及建設(shè)交通領(lǐng)域的行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，開展城市生活垃圾分類工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

　　14.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的竣工驗(yàn)收、收集、保存、統(tǒng)計(jì)、查詢等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員71名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長(zhǎng)4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)21名。2023年年末實(shí)有人數(shù)70人，其中在職人員41人，聘用人員29人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件）

第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為284058.00萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少89645.14萬(wàn)元，下降23.99%，主要原因是國(guó)有土地出讓收入和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少，安排的支出相應(yīng)減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)283987.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入283939.40萬(wàn)元，占99.98%；其他收入48.46萬(wàn)元，占0.02%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)284049.77萬(wàn)元，其中：基本支出1505.39萬(wàn)元，占0.53%；項(xiàng)目支出282544.38萬(wàn)元，占99.47%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為283939.40萬(wàn)元。與上年相比，各減少87339.53萬(wàn)元，下降23.52%。主要原因是國(guó)有土地出讓收入減少，安排的支出相應(yīng)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132207.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少64475.39萬(wàn)元，下降32.78%。主要原因是減少了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出，同時(shí)減少了疫情方面的支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132207.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出70.31萬(wàn)元，占0.05%；衛(wèi)生健康支出649.11萬(wàn)元，占0.49%；節(jié)能環(huán)保支出2000萬(wàn)元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88707.27萬(wàn)元，占67.1%；農(nóng)林水支出1146.87萬(wàn)元，占0.87%；交通運(yùn)輸支出16088.23萬(wàn)元，占12.17%；住房保障支出18567.79萬(wàn)元，占14.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4978萬(wàn)元，占3.77%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為71069.19萬(wàn)元，支出決算為132207.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的186.03%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為72.03萬(wàn)元，支出決算為70.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公益性崗位補(bǔ)貼有結(jié)余資金。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為49.11萬(wàn)元，支出決算為649.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1321.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了疫情防控資金支出600萬(wàn)元。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為2000萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)下達(dá)蘭州新區(qū)承接移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目（污水工程）2000萬(wàn)元。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為41279.47萬(wàn)元，支出決算為88707.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的214.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下達(dá)了部分省級(jí)及專債資金，增加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

　　5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為6546.87萬(wàn)元，支出決算為1146.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分農(nóng)村公路資金延遲到2024年支付。

　　6.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為19070萬(wàn)元，支出決算為16088.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目可行性缺口部分補(bǔ)貼計(jì)劃在2024年支付。

　　7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4051.70萬(wàn)元，支出決算為18567.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的458.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央、省市下?lián)艹擎?zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金增多。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為4978.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了新區(qū)承接災(zāi)后重建移民安置農(nóng)村住房配套設(shè)施方面的支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1453.36萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1377萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.08%，主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)增資，正常晉升以及社保關(guān)系轉(zhuǎn)入補(bǔ)交。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)76.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.59%，主要原因是給駐村工作隊(duì)員發(fā)放了駐村補(bǔ)貼，同時(shí)用公用經(jīng)費(fèi)支付了2021年度殘疾人就業(yè)保障金。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入151731.82萬(wàn)元，本年支出151731.82萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，支出具體情況如下：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9359.55萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出69850萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出2522.27萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出70000萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.08萬(wàn)元，支出決算為3.36萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少2.3萬(wàn)元，下降40.6%，主要原因是2023年報(bào)廢1輛自有公務(wù)用車，故費(fèi)用同步減少。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，較上年決算數(shù)一致。主要原因是2023年未發(fā)生出國(guó)（境）事項(xiàng)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，支出決算為2.29萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本，較上年決算數(shù)減少2.54萬(wàn)元，下降52.59%，主要原因是2023年報(bào)廢1輛自有公務(wù)用車。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是2023年未購(gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，支出決算為2.29萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本，較上年決算數(shù)減少2.54萬(wàn)元，下降52.59%，主要原因是2023年報(bào)廢1輛自有公務(wù)用車。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元，支出決算為1.08萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)期情況執(zhí)行了預(yù)算，較上年決算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.57%，主要原因是跨年報(bào)銷了接待費(fèi)。其中：

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.08萬(wàn)元。主要是各類上級(jí)接待共16次，124人。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次124人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.36萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.59%，主要原因是人員編制數(shù)量增加，給駐村工作隊(duì)員發(fā)放了駐村補(bǔ)貼，同時(shí)支付了2021年殘疾人就業(yè)保障金。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年根據(jù)工作需要，組織1次大型工作會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)820.0%，主要原因是根據(jù)工作需要，參加《全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)鈱ｍ?xiàng)整治工作方案》等政策重點(diǎn)解析專題培訓(xùn)。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)993.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出932.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額852.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額444.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.75%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于城建、交通和房產(chǎn)等各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，二級(jí)項(xiàng)目82個(gè)（其中上級(jí)資金項(xiàng)目16個(gè)），共涉及資金214562.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度污水處理服務(wù)費(fèi)、新區(qū)市政道路及配套設(shè)施維護(hù)等13個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金107554.77萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，95個(gè)項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績(jī)效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定的目標(biāo)值。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，14個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”,81個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果(分項(xiàng)目見附件)

　　我部門在2023年度部門決算中反映執(zhí)法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人防警報(bào)器購(gòu)置及維修經(jīng)費(fèi)等95個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金等。各項(xiàng)預(yù)算資金均按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，合理控制預(yù)算，同時(shí)在項(xiàng)目執(zhí)行中采取節(jié)約成本的措施，未有超出預(yù)算的情況發(fā)生。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。所有開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)行得到保障，及時(shí)足額做好資金撥付工作。進(jìn)一步提升了市政基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)功能，優(yōu)化了城市空間布局，完善了城市功能，改善房屋條件，維護(hù)了運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)定，提高了城市管理水平，極大的改善了生態(tài)環(huán)境、人居環(huán)境。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。2023年我局較好的完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效。辦事企業(yè)和服務(wù)企業(yè)滿意度均達(dá)到預(yù)期。

　　（二）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　從整體情況來(lái)看，我局高度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效，從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)相關(guān)會(huì)議討論研究集體決定，并督促項(xiàng)目主管科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象，不存在嚴(yán)重偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，但在財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行和績(jī)效管理等方面還存在不足之處，需進(jìn)一步改進(jìn)。

　　1.財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行方面:一是預(yù)算追加額度有限，預(yù)算執(zhí)行中存在臨時(shí)新增業(yè)務(wù)無(wú)經(jīng)費(fèi)來(lái)源的問(wèn)題；二是部分項(xiàng)目因財(cái)力不足執(zhí)行進(jìn)度較慢。

　　改進(jìn)措施及建議：持續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制，提升預(yù)算管控水平，加大非稅收入收繳力度;建議不斷完善預(yù)算編制制度，保障剛性預(yù)算支出，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性。

　　2.績(jī)效管理方面:一是部分績(jī)效目標(biāo)值預(yù)計(jì)不夠準(zhǔn)確，與年度完成值差異較大。二是整體支出績(jī)效目標(biāo)制定不夠全面，相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效管理的理解和績(jī)效目標(biāo)的把握還不夠精準(zhǔn)。

　　改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善績(jī)效管理制度，健全績(jī)效指標(biāo)體系，完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本部門委托第三方對(duì)蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目和蘭州新區(qū)朱中鐵路PPP項(xiàng)目開展運(yùn)營(yíng)期績(jī)效評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告2份，分別是：《蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《蘭州新區(qū)朱中鐵路PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》。同時(shí)，根據(jù)《蘭州新區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)工作的通知》（蘭新財(cái)發(fā)〔2024〕35號(hào)）的要求，通過(guò)填報(bào)自評(píng)表的方式對(duì)本部門整體支出、項(xiàng)目支出及重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行自評(píng)，并形成自評(píng)報(bào)告2份，分別是：《2023年度蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告》和《2023年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告》(報(bào)告詳見附件3、4)。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）（2080502）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）：反映用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出方面的支出。此科目為部門工傷保險(xiǎn)支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101102）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2120101）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）：反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）（2120201）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　二十七、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）：反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　二十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）（2240104）：反映組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理方面的支出。

　　三十、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）（2299999）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2023年度部門決算公開表

　　2.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2023年度部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　2-1.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　3.2023年度省、市轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　3-1.2023年省、市轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)表

　　4-1.蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　4-2.蘭州新區(qū)朱中鐵路PPP項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告