目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　?。ㄎ澹┮?guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國(guó)防教育工作。

　?。┴?fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作；組織新區(qū)體育競(jìng)賽，承辦省、市開展的體育競(jìng)賽。

　?。ㄆ撸┮婪▽徟⒑税l(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行國(guó)家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各級(jí)各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的校車實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教體局（教育考試院）內(nèi)設(shè)辦公室、黨群人事工作科、規(guī)劃與裝備科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科（學(xué)校安全管理辦公室、學(xué)生資助管理中心）、師資培訓(xùn)科（教育考試院辦公室）、體藝工作科，共7個(gè)科室。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上表格詳見附件，本部門08－09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故08－09表無數(shù)據(jù))

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為37321.69萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2048.07萬元,增長(zhǎng)5.81%,主要原因是本年度新建學(xué)校兩所，支付其建設(shè)費(fèi)用及學(xué)校維修項(xiàng)目增加造成。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)37065.57萬元,其中：財(cái)政撥款收入36859.25萬元,占99.44%；其他收入206.32萬元,占0.56%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)37041.63萬元,其中：基本支出813.81萬元,占2.20%；項(xiàng)目支出36227.83萬元,占97.80%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為36926.47萬元。與上年相比,增加2497.45萬元,增長(zhǎng)7.25%。主要原因是本年度新建學(xué)校兩所，支付其建設(shè)費(fèi)用及學(xué)校維修項(xiàng)目增加造成。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36655.86萬元,較上年決算數(shù)增加3171.62萬元,增長(zhǎng)9.47%。主要原因是本年度新建學(xué)校兩所，支付其建設(shè)費(fèi)用及學(xué)校維修項(xiàng)目增加造成。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36655.86萬元，主要用于以下方面：教育支出36371.54萬元,占99.22%；文化旅游體育與傳媒支出174.40萬元，占0.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.27萬元,占0.17%；衛(wèi)生健康支出22.92萬元,占0.06%；住房保障支出25.73萬元,占0.07%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30516.54萬元,支出決算為36655.86萬元,完成年初預(yù)算的120.12%。其中：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為30240.12萬元,支出決算為36371.54萬元,完成年初預(yù)算的120.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新建學(xué)校兩所，支付其建設(shè)費(fèi)用及學(xué)校維修項(xiàng)目增加造成。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為202.50萬元,支出決算為174.40萬元,完成年初預(yù)算的86.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年部分體育賽事減少造成該指標(biāo)減少。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.16萬元,支出決算為61.27萬元,完成年初預(yù)算的225.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度預(yù)算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確造成增副過大，另外本年初對(duì)繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行調(diào)增，相應(yīng)職工社保增加。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.82萬元,支出決算為22.92萬元,完成年初預(yù)算的105.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年初對(duì)繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行調(diào)增，相應(yīng)職工衛(wèi)生健康支出增加。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.94萬元,支出決算為25.73萬元,完成年初預(yù)算的103.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年初對(duì)繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行調(diào)增，相應(yīng)教師住房保障支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出813.81萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)696.71萬元,較上年決算數(shù)增加30.95萬元,增長(zhǎng)4.65%,主要原因是本年度增加薪級(jí)工資，部分職工晉升職務(wù)等造成。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)117.10萬元,較上年決算數(shù)增加28.6萬元,增長(zhǎng)32.31%,主要原因是本年度學(xué)校培訓(xùn)的增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加造成，另外本年度外出招錄大學(xué)生發(fā)生的差旅費(fèi)增加導(dǎo)致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要包括公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入203.39萬元,本年支出203.39萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元, 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出203.39萬元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.64萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度壓減開支，未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.64萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度壓減開支，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

　　4.外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　5.其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.10萬元, 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加28.6萬元,增長(zhǎng)32.32%,主要原因是本年外出培訓(xùn)及招錄教師等差旅費(fèi)增加所致。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出79.84萬元,較上年決算數(shù)增加23.37萬元,增長(zhǎng)41.38%,主要原因是教師培訓(xùn)次數(shù)增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)1110.33萬元,其中：政府采購貨物支出931.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出179.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額1110.33萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1110.33萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目48個(gè),共涉及資金35780.56萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2023年我單位共有38個(gè)新區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目涉及績(jī)效自評(píng)，其中33個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，5個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為良。共涉及10個(gè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，9個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，1個(gè)項(xiàng)目為良。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映48個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較差。教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬元，實(shí)際使用4.1035萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為82.07%。主要產(chǎn)出和效果：一是健全教育督導(dǎo)機(jī)制，強(qiáng)化教育督導(dǎo)功能。二是發(fā)揮教育督導(dǎo)“監(jiān)督、檢查、評(píng)估和指導(dǎo)”的職能，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)教育均衡發(fā)展。

　　2普惠性幼兒園幼兒保教費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排159.53萬元，實(shí)際使用159.53萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目完成對(duì)普惠性幼兒園在園幼兒每學(xué)期減免500元/每生保教費(fèi)，督促家長(zhǎng)送適齡幼兒接受學(xué)前教育，實(shí)現(xiàn)學(xué)前教育普及化。

　　3.2023年計(jì)劃對(duì)9所幼兒園進(jìn)行裝修和設(shè)備采購項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排共1500萬元，實(shí)際使用1100萬元，預(yù)算執(zhí)行率為73.3%，主要產(chǎn)出和效果：9所幼兒園裝修及設(shè)備購置項(xiàng)目如期交付使用，并且運(yùn)營(yíng)正常，幼兒園達(dá)到正常開園條件。增加學(xué)前教育資源學(xué)位，確保了新區(qū)群眾子女入園需求。

　　4.普通高中免學(xué)雜費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排4萬元，實(shí)際使用2.0828萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為52.07%。主要產(chǎn)出和效果：對(duì)符合條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負(fù)擔(dān)，保障其接受高中教育。

　　5.普通高中國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排11萬元，實(shí)際使用0萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：對(duì)符合條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負(fù)擔(dān)，保障其接受高中教育。

　　6.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排50萬元，實(shí)際使用0萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：學(xué)校在學(xué)籍系統(tǒng)穩(wěn)定后與資助子系統(tǒng)對(duì)接，導(dǎo)出在校生中“四類”家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生人數(shù)，與家長(zhǎng)收集學(xué)生困難證明建檔立卡界面、低保證、殘疾證、特困供養(yǎng)證核對(duì)，完成初審工作，教體局根據(jù)扶貧辦、人社提供的數(shù)據(jù)開展核對(duì)復(fù)審工作。向?qū)W生卡下發(fā)補(bǔ)助。對(duì)“四類”家庭經(jīng)濟(jì)困難接受義務(wù)教階段學(xué)生，持續(xù)提供生活補(bǔ)助，滿足其受教育基本需求，保障公民接受義務(wù)教育的權(quán)力。

　　7.2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排295.47萬元。實(shí)際使用0萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐工作在上級(jí)部門精心指導(dǎo)下，運(yùn)行總體平穩(wěn)，態(tài)勢(shì)良好，連年實(shí)現(xiàn)了食品衛(wèi)生安全零事故。

　　8.2023年各學(xué)校保安工資項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。學(xué)校保安工資項(xiàng)目預(yù)算安排545萬元，實(shí)際使用505.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率為92.8%，資金的使用合法合規(guī)。主要產(chǎn)出和效果：維護(hù)了學(xué)校安全，創(chuàng)建平安校園積極作用，提升校園安保防護(hù)能力，提高校園的安全防護(hù)，創(chuàng)建平安校園、平安新區(qū)。

　　9.2022年?duì)I養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目預(yù)算安排114萬元，實(shí)際使用114萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目的實(shí)施，有力的促使?fàn)I養(yǎng)餐更安全、高效。促進(jìn)學(xué)校食堂 “公益性”、“非盈利性”，及時(shí)解決食堂管理中存在困難。

　　10.考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好?？紕?wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排130萬元，實(shí)際使用107.75萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為82.89%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目圓滿完成年初工作計(jì)劃，組織考試6次，為國(guó)家培養(yǎng)選拔高素質(zhì)人才提供平臺(tái)，確保選拔測(cè)驗(yàn)工作順利開展。

　　11.民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算安排65萬元，實(shí)際使用3.79萬元，預(yù)算執(zhí)行率為5.84%。主要產(chǎn)出和效果：按時(shí)足額給予民辦教師發(fā)放2023年度養(yǎng)老補(bǔ)助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。對(duì)申報(bào)領(lǐng)取民辦養(yǎng)老補(bǔ)助新增人員進(jìn)行資格審核。

　　12.招錄C崗和免費(fèi)師范生安家費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排共3萬元，實(shí)際使用3萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目基本達(dá)到了全年的總體績(jī)效目標(biāo)，為3名C崗和免費(fèi)師范生發(fā)放安家費(fèi)3萬元。安家費(fèi)發(fā)放及時(shí)，起到較好的激勵(lì)作用，優(yōu)化新區(qū)教師年齡、學(xué)歷結(jié)構(gòu)，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　13.2023年校車全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排1260萬元，實(shí)際使用1162.96萬元，資預(yù)算執(zhí)行率為92.3%。主要產(chǎn)出和效果：有效的解決農(nóng)村學(xué)生上學(xué)難的問題，保障義務(wù)教育階段學(xué)生乘車需求，確保學(xué)生上下學(xué)的交通安全，創(chuàng)建平安校園、平安新區(qū)。

　　14.教師公寓費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排共200萬元，實(shí)際使用115.31萬元，預(yù)算執(zhí)行率為57.66%。主要產(chǎn)出和效果：基本滿足新區(qū)教育系統(tǒng)無房教師居住要求，物業(yè)服務(wù)水平良好、暖氣過熱及時(shí)，為教師提供較好居住條件，解決教師生活后顧之憂，有效保障新區(qū)教師隊(duì)伍穩(wěn)定，教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　15.6所新建學(xué)校租賃費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排10000萬元，實(shí)際使用10000萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：滿足新區(qū)適齡兒童入學(xué)需求，助推新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推動(dòng)新區(qū)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，支付新區(qū)城投公司建設(shè)6所學(xué)校租賃費(fèi)，確保學(xué)校順利辦學(xué)。

　　16.2023年學(xué)校近視防控項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排30萬元，實(shí)際使用0萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：我局積極對(duì)接新區(qū)衛(wèi)健委，聯(lián)系新區(qū)第一人民醫(yī)院向新區(qū)中小學(xué)學(xué)校2萬多名學(xué)生每年開展兩次視力監(jiān)測(cè)工作。

　　17.教師人事檔案管理項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排60萬元，實(shí)際使用0萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施完成，計(jì)劃2024年完成支付。

　　18.寄宿制學(xué)校取暖補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排40萬元，實(shí)際使用40萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：通過申報(bào)取暖費(fèi)，保質(zhì)保量完成蘭州新區(qū)高級(jí)級(jí)中學(xué)、秦川中學(xué)、第二中學(xué)（西岔中學(xué)校區(qū)）三所寄宿制學(xué)校2023年供暖工作，使在校師生工作、生活正常運(yùn)行，提升社會(huì)滿意度。

　　19.特殊教育補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排7.5萬元，實(shí)際使用4.25萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.67%。主要產(chǎn)出和效果：保障2023年新區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師正常開展特教活動(dòng)和送教上門服務(wù)等；確保殘障適齡兒童享受同等教育，杜絕因殘輟學(xué)。

　　20.教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排5萬元，實(shí)際使用5萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：2023年教師節(jié)共安排慰問教師30人，給慰問教師按500元/人的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放慰問金；開展蘭州新區(qū)教育改革發(fā)展十周年成果展。

　　21.教師喪葬費(fèi)撫恤金項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排共228萬元，實(shí)際使用215.87萬元，預(yù)算執(zhí)行率為94.68%。主要產(chǎn)出和效果：發(fā)放教師喪葬費(fèi)、撫恤金、遺屬困難補(bǔ)助，充分體系組織關(guān)懷，緩解亡故教師家屬生活困難，喪葬費(fèi)、撫恤金、遺屬困難補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確及時(shí)，對(duì)亡故教師家屬生活困難起到緩解作用。

　　22.2023年體育場(chǎng)地管護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排52.5萬元，實(shí)際使用17.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率為32.66%。主要產(chǎn)出和效果：2022年5月通過采購的方式確認(rèn)并與蘭州新區(qū)綠洲園林建設(shè)公司簽訂合同，進(jìn)行場(chǎng)館維護(hù)。

　　23.2022年教育費(fèi)附加結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)安排2186萬元，實(shí)際使用1500萬元，預(yù)算執(zhí)行率為68.82%。主要產(chǎn)出和效果：用于2023年蘭州新區(qū)新建學(xué)校，支付項(xiàng)目進(jìn)度款。      

　　24.九小、十小、源泰陽光學(xué)校設(shè)備采購項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排1000萬元，實(shí)際使用600萬元，預(yù)算執(zhí)行率為60%。主要產(chǎn)出和效果：用于3所學(xué)校的設(shè)備采購款，保障了新建成學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　25.蘭州新區(qū)第九、十、十一小學(xué)建設(shè)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排13000萬元，實(shí)際使用10150萬元，預(yù)算執(zhí)行率為78%。主要產(chǎn)出和效果：用于3所學(xué)校的項(xiàng)目建設(shè)，保障了新建成學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　26.蘭州新區(qū)教育體育空間專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排20.98萬元，實(shí)際使用0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：計(jì)劃完成《蘭州新區(qū)教育體育設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035）》的編制工作。

　　27.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排12萬元，實(shí)際使用6.48萬元，預(yù)算執(zhí)行率為54%。主要產(chǎn)出和效果：用于保障家庭困難學(xué)生繼續(xù)接受技能學(xué)習(xí)。

　　28.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排8.4萬元，實(shí)際使用8.4萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：用于保障家庭困難學(xué)生繼續(xù)接受技能學(xué)習(xí)。

　　29.2023年學(xué)校實(shí)驗(yàn)室?；诽幚碣M(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為良，該項(xiàng)目預(yù)算安排0.6萬元，實(shí)際使用0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：為保障新區(qū)中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室安全，及時(shí)處理過期危化品，消除學(xué)校安全隱患，該項(xiàng)目2023年未能實(shí)施。

　　30.教研評(píng)比評(píng)估活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排3萬元，實(shí)際使用2萬元，預(yù)算執(zhí)行率為66%。主要產(chǎn)出和效果：保障教科研經(jīng)費(fèi)正常支出。

　　31.課后延時(shí)服務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排547萬元，實(shí)際使用251.92萬元，預(yù)算執(zhí)行率為46.06%。主要產(chǎn)出和效果：穩(wěn)步有序開展學(xué)前、義務(wù)教育階段課后延時(shí)服務(wù)。

　　32.2023年新區(qū)體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排150萬元，實(shí)際使用99.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率為66.5%。主要產(chǎn)出和效果：蘭州新區(qū)半程馬拉松賽國(guó)家級(jí)體育賽事，旨在推動(dòng)全民健身，打造品牌體育賽事。

　　33.備供電源改造項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排60萬元，實(shí)際使用8.439萬元，預(yù)算執(zhí)行率為14.07%。主要產(chǎn)出和效果：采購考試用電源，為教育考試工作順利平穩(wěn)進(jìn)行提供保障。

　　34.標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)及高考指揮中心尾款項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排178萬元，實(shí)際使用59.82萬元，預(yù)算執(zhí)行率為33.61%。主要產(chǎn)出和效果：采購考試用電源，為教育考試工作順利平穩(wěn)進(jìn)行提供保障。

　　35.英語聽力系統(tǒng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排50萬元，實(shí)際使用0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。主要產(chǎn)出和效果：為教育考試工作順利平穩(wěn)進(jìn)行提供保障。

　　36.會(huì)議室租賃費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排12萬元，實(shí)際使用4.65萬元，預(yù)算執(zhí)行率為38.75%。主要產(chǎn)出和效果：保障教育系統(tǒng)全年大型會(huì)議及培訓(xùn)順利舉行。

　　37.2016年-2021年文書檔案材料收集歸檔費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排15萬元，實(shí)際使用0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：方便檔案管理。

　　38.2014年標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)尾款項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排141.51萬元，實(shí)際使用141.51萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：解決歷年項(xiàng)目欠款。

　　39.2023年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目資金下達(dá)84.1萬元，實(shí)際使用28.02萬元，預(yù)算執(zhí)行率為33.15%。主要產(chǎn)出和效果：完成各項(xiàng)體育賽事活動(dòng)。

　　40.2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為良，該項(xiàng)目資金下達(dá)80萬元，實(shí)際使用57.49萬元，預(yù)算執(zhí)行率為71.86%。主要產(chǎn)出和效果：完成多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)。

　　41.2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目資金下達(dá)1754萬元，實(shí)際使用1754萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%%。主要產(chǎn)出和效果：完成了各義務(wù)教育階段學(xué)校設(shè)備采購和校舍維修。

　　42.2023年學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目資金下達(dá)300萬元，實(shí)際使用0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目計(jì)劃用用于新建學(xué)校設(shè)備采購，本年度設(shè)備采購已完成，剩余資金下年支付。

　　43.2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)5655.14萬元，實(shí)際使用4970.21萬元，預(yù)算執(zhí)行率為87.88%。主要產(chǎn)出和效果：有效保障了義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，營(yíng)養(yǎng)餐，校舍安全長(zhǎng)效機(jī)制等方面。

　　44.2023年體育彩票公益金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)499萬元，實(shí)際使用175.36萬元，預(yù)算執(zhí)行率為35.14%。主要產(chǎn)出和效果：完成各項(xiàng)體育賽事活動(dòng)。

　　45.2023年體育美育和學(xué)生健康發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)21萬元，實(shí)際使用11.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為53.47%。主要產(chǎn)出和效果：完成了體育美育活動(dòng)和學(xué)生近視眼防控。

　　46.2023年校車獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)204萬元，實(shí)際使用204萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：完成了全年校車服務(wù)保障工作。

　　47.2023年學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)1403.1萬元，實(shí)際使用1403.1萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：用于提升改造蘭州新區(qū)綠地云居閣幼兒園、瑞嶺名郡西區(qū)幼兒園等6所小區(qū)配建幼兒園，共新增校舍面積12000平方米，新增體育場(chǎng)地6000平方米，修繕蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)中心幼兒園，修繕面積1000平方米，扶持21所普惠性民辦幼兒園發(fā)展。。

　　48.2023年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)1173.09萬元，實(shí)際使用1156.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.56%。主要產(chǎn)出和效果：完成2023年各項(xiàng)學(xué)生資助工作。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　見附件

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：反映除了社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、物價(jià)管理及事業(yè)運(yùn)行以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除了一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、公務(wù)員事務(wù)及事業(yè)運(yùn)行以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　十六、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十七、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除了行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　十八、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。

　　十九、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除學(xué)前、小學(xué)、初中、高中、高等教育等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）：反映除特殊學(xué)校教育、工讀學(xué)校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于城市中小學(xué)校舍建設(shè)、改造、修繕和維護(hù)的支出。

　　二十四、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、辦學(xué)條件的支出。

　　二十五、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映除農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、城市中小學(xué)校舍建設(shè)、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施以外的教育費(fèi)附加支出。

　　二十六、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

　　二十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的的支出。

　　二十八、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映其他用于體育方面的支出。

　　二十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　三十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

　　三十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

　　三十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除養(yǎng)老保險(xiǎn)以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）。

　　三十三、衛(wèi)生醫(yī)療健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　三十四、衛(wèi)生醫(yī)療健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　三十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三十六、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金安排的支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

　　附件：

　　1、蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）（本級(jí)）2022年度部門決算公開表

　　2、蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）項(xiàng)目自評(píng)表

　　3、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　4、2023年度教育體育局績(jī)效自評(píng)工作總結(jié)

　　5、蘭州新區(qū)教體局023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告