目    錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針政策；貫徹執(zhí)行上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。

　?。ǘ┞鋵嵒鶎庸茳h治黨工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)黨的建設(shè)工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。

　?。ㄈ┲贫ū拘姓^(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法等行政工作。

　　（四）規(guī)范經(jīng)濟管理，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟組織發(fā)展，組織指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全社會化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。

　?。ㄎ澹┳龊蒙鐣芾恚M織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)人口管理、市場監(jiān)督管理、文明創(chuàng)建等綜合性社會管理工作。

　　（六）加強綜合治理，建立健全社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，及時化解社會矛盾；強化民主法治宣傳教育，暢通訴求渠道，處理群體性突發(fā)事件，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

　?。ㄆ撸娀卜?wù)，組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、便利營商、土地流轉(zhuǎn)等領(lǐng)域相關(guān)政策。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)公共安全和安全生產(chǎn)監(jiān)管，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

　　（九）面落實權(quán)責(zé)清單和職責(zé)準(zhǔn)入制度，做好權(quán)責(zé)事項承接；依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項。

　　（十）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作；做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

　?。ㄊ唬╊I(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

　?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府以及蘭州新區(qū)黨工委、管委會交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　秦川鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心），機構(gòu)規(guī)格均為股級；設(shè)5個事業(yè)單位，分別為農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、黨群 服務(wù)中心（新時代文明實踐所、退役軍人服務(wù)站）、應(yīng)急救援中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊四中心一大隊，均為公益一類事業(yè)單位，財政全額撥款。綜合執(zhí)法隊機構(gòu)規(guī)格為正科級，其他事業(yè)單位均為副科級。按有關(guān)規(guī)定，秦川鎮(zhèn)設(shè)置紀(jì)律檢查委員會、人民武裝部、人民代表大會辦公室、財政所，均不計入機構(gòu)限額，財政所實行雙重管理、以鎮(zhèn)管理為主的管理體制。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算3300.24萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算3300.24萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入3300.24萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算3300.24萬元（單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出2299.04萬元，占69.66%；項目支出1001.2萬元，占30.34%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出3300.24萬元，包括：一般公共服務(wù)支出278.67萬元、公共安全支出1496.05萬元、社會保障和就業(yè)支出199.06萬元、衛(wèi)生健康支出71.73萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出440.62萬元、農(nóng)林水支出649.51萬元、住房保障支出87.45萬元、交通運輸支出15萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出62.15萬元。

　　具體安排情況如下（單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出2299.04萬元，比2024年預(yù)算減少76.02萬元，下降3.2%，下降的主要原因是貫徹落實過緊日子的政策需求，壓縮一般公共經(jīng)費支出，縮減了非必要的公用經(jīng)費支出。

　　其中：人員經(jīng)費支出1871.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、退職（役）費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出427.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出1001.2萬元，比2024年預(yù)算增加33.4萬元，增長3.45%，增長的主要原因一是人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目經(jīng)費較2024年有所增加，二是新增加村干部體檢項目。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目5個，主要是秦川鎮(zhèn)村級辦公經(jīng)費及村干部工資項目、秦川鎮(zhèn)人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目、秦川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補助項目、秦川鎮(zhèn)市政道路環(huán)衛(wèi)亮化經(jīng)費項目、秦川鎮(zhèn)交管站工作經(jīng)費項目。

　　其他項目2個，主要是秦川鎮(zhèn)村干部體檢項目、秦川鎮(zhèn)自建房安全整治工作項目。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為128.74萬元， 比 2024 年預(yù)算減少8.92萬元， 主要原因是行政人員數(shù)量減少，導(dǎo)致該項預(yù)算資金減少；

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為27.7萬元， 比 2024 年預(yù)算減少352.3萬元，主要原因是根據(jù)一級預(yù)算項目名稱將人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目功能科目調(diào)整至農(nóng)林水支出，導(dǎo)致該項預(yù)算資金減少；

　　3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為122.23萬元， 比 2024 年預(yù)算增加81.2萬元，主要原因是機構(gòu)改革，部門名稱變化，功能科目調(diào)整，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　4.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為1496.05萬元， 比 2024 年預(yù)算減少175.48萬元，主要原因是機構(gòu)改革，部門名稱變化，功能科目調(diào)整，導(dǎo)致該項預(yù)算資金減少；

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為97.36萬元， 比 2024 年預(yù)算增加97.36萬元，主要原因是機構(gòu)改革，部門名稱變化，功能科目調(diào)整，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為7.61萬元，與2024年相比無變化；

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為89.94萬元，比 2024 年預(yù)算增加8.43萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.16萬元，比 2024 年預(yù)算增加0.54萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為46.94萬元， 比 2024 年預(yù)算增加4.4萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為24.8萬元， 比 2024 年預(yù)算增加2.35萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2025年預(yù)算數(shù)為45.62萬元， 比 2024 年預(yù)算增加7.47萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項）2025年預(yù)算數(shù)為15萬元， 比 2024 年預(yù)算增加15萬元，主要原因是根據(jù)一級預(yù)算項目名稱將市政環(huán)衛(wèi)亮化經(jīng)費項目調(diào)整至該科目支出，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為30萬元， 比 2024 年預(yù)算增加30萬元，主要原因是根據(jù)一級預(yù)算項目名稱將農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治項目調(diào)整至該科目支出，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2025年預(yù)算數(shù)為350萬元， 比 2024 年預(yù)算增加350萬元，主要原因是根據(jù)一級預(yù)算項目名稱將農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治項目調(diào)整至該科目支出，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為106.01萬元， 比 2024 年預(yù)算增加4.94萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為543.5萬元， 比 2024 年預(yù)算減少10.3萬元，主要原因是村干部人員數(shù)量減少，導(dǎo)致該項預(yù)算資金減少；

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為67.45萬元， 比 2024 年預(yù)算增加6.3萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　18.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為20萬元，比 2024 年預(yù)算增加10萬元，主要原因是今年自建房項目預(yù)算資金比去年有所增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為62.15萬元， 比 2024 年預(yù)算增加62.15萬元，主要原因是機構(gòu)改革，部門名稱變化，功能科目調(diào)整，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　20.交通運輸（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為15萬元，比 2024 年預(yù)算增加15萬元，主要原因是根據(jù)一級預(yù)算項目名稱，將交管站工作經(jīng)費項目功能科目調(diào)整至交通運輸支出，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比無變化。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預(yù)算相比無變化。

　　2．公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算相比無變化。

　　3．公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與上年預(yù)算相比無變化。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費4.73萬元，與上年預(yù)算相比增加0.44萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5．會議費5萬元，比2024年預(yù)算相比無變化。

　　

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費696.32萬元，比2024年預(yù)算增加246.24萬元，增長54.71%，增長的主要原因是功能科目調(diào)整，今年30201辦公費中增加村級辦公經(jīng)費、30299其他商品服務(wù)支出中增加人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目、網(wǎng)格員補助項目、市政環(huán)衛(wèi)亮化經(jīng)費項目、交管站工作經(jīng)費項目。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預(yù)算總額4.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為490.5萬元。其中：辦公用房2767.5平方米，價值277.93萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約4.8萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收1003萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立3個，主要是其他一般罰沒收入、利息收入、其他土地出讓收入，分別計劃征收2萬元、1萬元、1000萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：秦川鎮(zhèn)2025年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目

　　1.項目概況：全面清除24村主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強保潔、定時清運，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無垃圾。強化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管理機制。

　　拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的違章建筑、廢棄臨時建筑物和有礙觀瞻的殘垣斷壁及臨時搭建的廁所等。規(guī)范村莊內(nèi)各類經(jīng)營店面的門前管理，落實“門前三包”責(zé)任，清理整頓主干路沿線影響交通安全和秩序的各類馬路市場、流動攤點。

　　通過見縫插綠、拆圍建綠、破墻透綠等方式，全面提升主干沿線綠化水平。對現(xiàn)有綠化(綠地）以保護和改造提升為主，對未綠化路段進(jìn)行增綠補綠。。

　　2.立項依據(jù)：《蘭州新區(qū)黨工委辦公室、蘭州新區(qū)管委會辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅”行動實施方案>的通知》（新辦發(fā)〔2018〕74號）。

　　3.實施主體：皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府。

　　4.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

　　5.實施計劃：

　　（1）24個行政村轄區(qū)內(nèi)的主要道路、人行道及村域內(nèi)主干道、人行道進(jìn)行人工清掃保潔，結(jié)合各行政村人口面積等配備環(huán)衛(wèi)保潔人員，劃分責(zé)任區(qū)段，每月循環(huán)清掃保潔25天;

　?。?）合理配備密閉式車載垃圾箱，設(shè)立臨時中轉(zhuǎn)站集中收集垃圾，劃分環(huán)衛(wèi)司機清運責(zé)任區(qū)域，使用勾臂式垃圾車將各村垃圾箱垃圾及時轉(zhuǎn)運，再由運輸車將垃圾送至填埋場進(jìn)行填埋處理，使鄉(xiāng)村范圍生活垃圾真正做到日產(chǎn)日清；

　?。?）針對秦川鎮(zhèn)人民政府臨時下達(dá)的環(huán)境衛(wèi)生突擊工作及村內(nèi)房前屋后的陳年堆放垃圾問題進(jìn)行處理。

　　6.年度預(yù)算安排：計劃總投資380萬元，主要用于秦川鎮(zhèn)24個村村級環(huán)境綜合整治，人工費用231.86萬元，垃圾清運費69.02萬元，勞保材料費11.13萬元，垃圾中轉(zhuǎn)費67.99萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：完成對秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)及24個村進(jìn)行環(huán)境綜合整治工作，包括垃圾清理、拆危治亂、垃圾清掃、垃圾清運、垃圾集中收集處理、拆除廢舊宅院、場地平整、雜草清理、對主干道路清掃，保障村社道路、村容村貌整潔。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)6個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目6個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目9個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目6個，完成率為66.67%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題是：個別項目預(yù)算執(zhí)行績效與績效目標(biāo)存在偏離情況，主要原因是：報賬資料不完善，未及時報賬，導(dǎo)致資金未支付；開展1-9月績效運行監(jiān)控項目13個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目11個，完成率為84.62%?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：將績效監(jiān)控結(jié)果反饋給項目相關(guān)負(fù)責(zé)人，加大對各部門按時報賬的督促力度。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共15個，其中，部門整體支出1個，項目支出14個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2025年度增加部門預(yù)算項目1個，增長率16.7%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的3個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)28個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)54個、三級指標(biāo)61個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　21.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　24.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　25.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　26.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　27.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　28.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　29.工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　32.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　33.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　34.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　36.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　52.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　附件：1.皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表

　　2.皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表