目    錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構(gòu)設置情況

　　第二部分 2025年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　西岔園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理，在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設任務,全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策,認真落實好上級關于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。

　?。ǘ┴撠焾@區(qū)黨的建設,做好黨風廉政建設工作;按照干部管理權限,負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理,做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作;負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權情況,負責區(qū)域內(nèi)有關項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　?。ㄋ模┭芯恐贫▓@區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。

　?。ㄎ澹┴撠焾@區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析;負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究;負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作;負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕?jù)國家有關法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用,負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理,做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　?。ㄆ撸┴撠焾@區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局,研究確定和服務管理園區(qū)內(nèi)建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務工作。

　?。ò耍┴撠焾@區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術合作及交流工作。

　?。ň牛┴撠焾@區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作,組織籌措各類建設資金。

　?。ㄊ┴撠焾@區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務工作。

　?。ㄊ唬┴撠焾@區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè);負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作;負責推進園區(qū)依法行政工作,加強法制建設;負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄊ┴撠焾@區(qū)職業(yè)教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務的建設和管理等工作。

　　（十三）負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　（十四）負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ澹┴撠焾@區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　?。ㄊ┴撠焾@區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ撸┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設置情況

　　（一）機關內(nèi)設機構(gòu)

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會內(nèi)設15個機構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級建制。內(nèi)設機構(gòu)為：黨委辦公室、管委會辦公室、紀委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設管理局、財政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會保障局、農(nóng)林水務局、經(jīng)濟合作局、市場監(jiān)督管理局、應急管理局。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位沒有參照公務員法管理的單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年部門收支總預算12184.79萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2025年收入預算12184.79萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入8882.76萬元，占72.9%；

　　政府性基金預算收入483萬元，占3.96%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入364.14萬元，占2.99%；

　　上級補助收入2454.89萬元，占20.15%。

   

　?。ǘ┲С鲱A算

　　2025年支出預算12184.79萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出5906.46萬元，占48.47%；項目支出5914.19萬元，占48.54%，上年結(jié)轉(zhuǎn)364.14萬元，占2.99 %。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出11674.12萬元，包括：一般公共服務支出4234.14萬元、公共安全支出2.5萬元、教育支出50.52萬元、文化旅游體育與傳媒支出180萬元、社會保障和就業(yè)支出2319.43萬元、衛(wèi)生健康支出199.55萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2965.22萬元、農(nóng)林水支出1381.37萬元、自然資源海洋氣象等支出89.51萬元、住房保障支出199.22萬元、災害防治及應急管理支出52.66萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

  

    

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出5906.46萬元，比2024年預算減少178.06萬元，下降2.93%，下降的主要原因是人員調(diào)出，工資福利、社會保險繳費等人員經(jīng)費支出同步下降，壓縮因人員減少而縮減的公用經(jīng)費形成支出總額的下降。

　　其中：人員經(jīng)費支出5056.76萬元，主要包括：基本工資1115.06萬元、津貼補貼372.35萬元、獎金219.75萬元、績效工資311.13萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費265.63萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費138.63萬元、公務員醫(yī)療補助繳費59.56萬元、其他社會保障繳費12.15萬元、住房公積金199.23萬元、退休費（退休人員采暖補貼）1萬元、醫(yī)療費補助0.54萬元、生活補助2361.74萬元。

　　公用經(jīng)費支出849.70萬元，主要包括：辦公費37.5萬元、印刷費12.5萬元、水費2.5萬元、電費12.5萬元、郵電費47.5萬元、差旅費112.5萬元、維修（維護）費4萬元、租賃費32萬元、培訓費16.73萬元、勞務費75萬元、委托業(yè)務費19.05萬元、福利費41.5萬元、其他交通費用213.34萬元、其他商品和服務支出223.08萬元。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出5767.66元，比2024年預算增加2217.95萬元，增長62.48%，主要原因是統(tǒng)計范圍調(diào)整將上級補助收入納入項目支出，致使項目數(shù)量增加。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目21個，主要是2025年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助、“瘦肉精”檢測經(jīng)費、促進園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展資金、蘭州新區(qū)長城烽火臺保護利用項目土地費、社區(qū)基層文化陣地運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)老年人助餐服務、2024年基本公共衛(wèi)生服務補助資金、2024年中央財政農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護資金、2024年中央財政耕地建設與利用資金（耕地地力保護補貼）、提前下達2024年度就業(yè)補助資金（中央）、蘭州新區(qū)西岔園區(qū)基層文化陣地設施設備購置、提前下達2025年就業(yè)補助資金（中央）、蘭州新區(qū)“兩后生”培訓項目、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)設施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園連棟溫室建設項目、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)設施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園團莊村生態(tài)養(yǎng)殖項目（二期）、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)新盛、新苑村村集體經(jīng)濟水產(chǎn)養(yǎng)殖項目、項目管理費、蘭州新區(qū)牛羊產(chǎn)業(yè)補貼項目、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)設施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園連棟溫室建設項目、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)新盛、新苑村村集體經(jīng)濟水產(chǎn)養(yǎng)殖項目、蘭州新區(qū)鄉(xiāng)村就業(yè)工廠（幫扶車間）獎補項目。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費5個，主要是辦公用房租賃費、物業(yè)服務費、會議控制系統(tǒng)LED顯示屏采購費、社區(qū)治理及網(wǎng)格服務工作費、執(zhí)法工作費用。

　　其他項目48個，主要是2023年9月入伍義務兵家庭優(yōu)待金（第二年）、2024年3月入伍義務兵家庭優(yōu)待金（第二年）、2024年9月入伍義務兵家庭優(yōu)待金（第一年）、2024年入伍進藏兵（含高原兵）一次性獎勵金、2025年3月入伍義務兵家庭優(yōu)待金（第一年）、2025年高齡津貼、70歲以上貧困殘疾人生活補助、補發(fā)2011-2018年入伍義務兵家庭優(yōu)待金、殘疾兒童康復救助資金、殘疾人精準康復服務資金、殘疾人專職委員誤工補貼、殘疾學生就學補助、困難群眾基本生活救助補助資金、困難智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼、視力聽力言語殘疾人信息消費補貼、慰問經(jīng)費、文曲中心社區(qū)從業(yè)人員健康體檢費、文曲中心社區(qū)綜治中心項目、一至四級分散安置殘疾軍人護理費、重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費用補貼、2024年自然災害救災資金（冬春臨時生活救助資金）、2024年農(nóng)業(yè)防災減災資金和水利救災資金（動物防疫補助）、2024年省級財政農(nóng)業(yè)防災減災和水利救災資金（動物防疫補助）、2024年農(nóng)業(yè)防災減災的資金（第二批動物防疫等補助）、第一批計劃生育補助資金（省級）、提前下達2024年優(yōu)撫對象補助經(jīng)費（第一批）、2024年度困難群眾救助補助資金（第二批）、2024年中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（陽光家園計劃）、提前下達2024年困難群眾救助補助資金（省級）、提前下達2024年困難群眾救助補助資金（中央）、2024省級財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（城鎮(zhèn)重度殘疾人日間照料服務項目資金）、提前下達2025年省級鄉(xiāng)村公益性崗位補助資金、提前下達2025年優(yōu)撫對象補助經(jīng)費（第一批）、提前下達2025年困難群眾救助補助資金（省級）、提前下達2025年困難群眾救助補助資金（中央）、提前下達2025年中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（7歲以上殘疾人康復）、提前下達2025年中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（陽光家園計劃-智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務）、提前下達2025年中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（0-6歲殘疾兒童康復救助）、提前下達2025年中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（殘疾人評定補貼）、提前下達2025年中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（文化進重度殘疾人家庭“五個一”）、提前下達2025年省級財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（0-17歲殘疾兒童康復救助）、提前下達2025年省級財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（城鎮(zhèn)重度殘疾人日間照料服務）、提前下達2025年省級福彩公益金支持社會福利事業(yè)專項資金（福彩圓夢.事實無人撫養(yǎng)兒童助學工程項目）、提前下達2025年省級福彩公益金支持社會福利事業(yè)專項資金（養(yǎng)老助餐服務獎勵補貼項目）、提前下達2025年省級福彩公益金支持社會福利事業(yè)專項資金（已建成為民實事項目運營補貼項目）、蘭州新區(qū)愛心助殘員公益性崗位補助項目、提前下達2025年刑釋解教人員過渡安置幫教及調(diào)解經(jīng)費、2025年高齡津貼省級補貼。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款） 行政運行（項）2025年預算數(shù)為177.98萬元，比2024年預算減少667.13萬元，主要原因是預算項目調(diào)整減少。

　　2.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款） 行政運行（項）2025年預算數(shù)為77.79萬元，比2024年預算減少9.62萬元， 主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會保險繳費等人員經(jīng)費支出下降，與人員數(shù)量直接相關的公用經(jīng)費也相應減少。

　　3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為69萬元，比2024年預算減少32.97萬元，主要原因是公用經(jīng)費調(diào)減。

　　4.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為26.78萬元，比2024年預算增加6.39萬元， 主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會保險繳費等人員經(jīng)費支出增加。

　　5.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為65.91萬元，比2024年預算減少16.89萬元，主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會保險繳費等人員經(jīng)費支出下降，與人員數(shù)量直接相關的公用經(jīng)費也相應減少。

　　6.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為3627.31萬元，比2024年預算增加766.99萬元，主要原因是項目經(jīng)費調(diào)整增加。

　　7.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為52.27萬元，比2024年預算減少82.18萬元，主要原因是預算項目調(diào)整減少。

　　8.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為137.10萬元，比2024年預算減少2.14萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　9.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）2025年預算數(shù)為2.5萬元，比2024年預算增加2.5萬元，主要原因是上級補助項目增加。

　　10.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為50.52萬元，比2024年預算減少16.33萬元，主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會保險繳費等人員經(jīng)費支出下降，與人員數(shù)量直接相關的公用經(jīng)費也相應減少。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2025年預算數(shù)為180萬元，比2024年預算增加160萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為130.34萬元，比2024年預算減少10.55萬元，主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會保險繳費等人員經(jīng)費支出下降，與人員數(shù)量直接相關的公用經(jīng)費也相應減少。

　　13社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為1.55萬元，比2024年預算增加0.99萬元，主要原因是退休人員增加。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為265.63萬元，比2024年預算減少2.81萬元，主要原因是人員減少，相關養(yǎng)老保險減少。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助（項）2025年預算數(shù)為266萬元，比2024年預算增加266萬元，主要原因是上級補助項目變化。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2025年預算數(shù)為2.4萬元，比2024年預算增加2.4萬元，主要原因是上級補助項目變化。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2025年預算數(shù)為25.29萬元，比2024年預算減少316萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）2025年預算數(shù)為262.1萬元，比2024年預算增加262.1萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區(qū)預算資金。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2025年預算數(shù)為147.06，比2024年預算增加147.06萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區(qū)預算資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目及上級補助項目變化。

　　20.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）2025年預算數(shù)為37.8萬元，比2024年預算增加37.8萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區(qū)預算資金。

　　21.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2025年預算數(shù)為29.45萬元，比2024年預算增加29.45萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區(qū)預算資金。

　　22.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）2025年預算數(shù)為26.37萬元，比2024年預算增加26.37萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區(qū)預算資金。

　　23.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2025年預算數(shù)為82萬元，比2024年預算增加82萬元，主要原因是上級補助項目變化。

　　24.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為170.11萬元，比2024年預算增加2.15萬元，主要原因是主要原因是項目分級預算，2025年由園區(qū)預算資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　25.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2025年預算數(shù)為30萬元，比2024年預算減少30萬元，主要原因是上級補助項目變化。

　　26.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2025年預算數(shù)為535.06萬元，比2024年預算增加309.07萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區(qū)預算資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目和上級補助項目變化。

　　27.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2025年預算數(shù)為35萬元，比2024年預算增加35萬元，主要原因上級補助項目變化。

　　28.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2025年預算數(shù)為5萬元，比2024年預算增加5萬元，主要原因上級補助項目變化。

　　29.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2025年預算數(shù)為124萬元，比2024年預算增加124萬元，主要原因上級補助項目變化。

　　30.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）2025年預算數(shù)為0.08萬元，比2024年預算增加0.08萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　31.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活補助（項）2025年預算數(shù)為127.85萬元，比2024年預算增加127.85萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化和上級補助項目變化。

　　32.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）2025年預算數(shù)為4.2萬元，比2024年預算增加4.2萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區(qū)預算資金。

　　33.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為12.15萬元，比2024年預算減少0.02萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項）2025年預算數(shù)為1.1萬元，比2024年預算增加1.1萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　35.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2025年預算數(shù)為0.26萬元，比2024年預算減少44.67萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為138.63萬元，比2024年預算減少1.46萬元，主要原因是人員減少。

　　37.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為59.56萬元，比2024年預算減少0.87萬元，主要原因是人員減少。

　　38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為538.84萬元，比2024年預算減少87萬元，主要原因是科目調(diào)整。

　　39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2025年預算數(shù)為30萬元，比2024年預算增加30萬元，主要原因是預算項目增加。

　　40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為525.95萬元，比2024年預算減少132.22萬元，主要原因是壓減預算項目經(jīng)費。

　　41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2025年預算數(shù)為1870.73萬元，比2024年預算增加1840.73萬元，主要原因是預算項目增加。

　　42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為137.01萬元，比2024年預算增減7.18萬元，主要原因是人員增加。

　　43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2025年預算數(shù)為2.42萬元，比2024年預算減少12.09萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）2025年預算數(shù)為1.5萬元，比2024年預算減少1.5萬元，主要原因是預算項目減少。

　　45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）2025年預算數(shù)為0.04萬元，比2024年預算增加0.04萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護（項）2025年預算數(shù)為138萬元，比2024年預算增加138萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　47.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預算數(shù)為1102.4萬元，比2024年預算增加1102.4萬元，主要原因是上級補助項目變化。

　　48.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為89.51萬元，比2024年預算減2.37萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　49.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為199.22萬元，比2023年預算減少2.11萬元，主要原因是人員減少。

　　50.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2025年預算數(shù)為49.66萬元，比2024年預算增加44.66萬元，主要原因是預算項目增加。

　　51.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）2025年預算數(shù)為3萬元，比2024年預算增加3萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，2024年預算0萬元，與上年持平。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，2024年預算0萬元，與上年持平。

　　2．公務接待費0萬元，2024年預算0萬元，與上年持平。

　　3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算無變化。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4．培訓費16.73萬元，較2024年預算減少0.05萬元，主要原因是人員減少，壓減公用經(jīng)費。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，比2024年預算減少10萬元，下降100%，下降的貫徹落實基層減負政策，精簡會議頻次。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費590.58元，2024年機關運行經(jīng)費784.97萬元，比2024年預算減少194.39萬元，下降24.76%，下降的主要原因是人員減少，公用經(jīng)費減少。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預算總額24.35萬元，其中：政府采購貨物預算24.35萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。2025年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額24.35萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額19.85萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為7291.89萬元。其中：辦公用房12100平方米，價值5885.46萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值33.69萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約52.71萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出510.67萬元，較2024年預算增加510.17萬元。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項）2025年預算數(shù)為483萬元，比2024年預算增加483萬元，主要原因是預算項目增加。

　　2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2025年預算數(shù)為23萬元，比2024年預算增加23萬元，主要原因是上級補助項目變化。

　　3.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2025年預算數(shù)為4.67萬元，比2024年預算增加4.67萬元，主要原因是上級補助項目變化。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　1.項目概況：為進一步夯實蘭州新區(qū)主動創(chuàng)穩(wěn)和平安建設的基層基礎，推進社會治理現(xiàn)代化和更高水平平安文曲建設，依據(jù)《全省綜治中心規(guī)范化建設標準指引》以及蘭州新區(qū)黨工委辦公室關于印發(fā)《蘭州新區(qū)綜治中心規(guī)范化建設實戰(zhàn)化運行工作方案》的通知（新黨辦發(fā)〔2024〕5號）等文件精神，按照“六有、八化”和“五合一”要求，科學設立群眾接待大廳(窗口)、視頻監(jiān)控室、分析研判室、糾紛調(diào)解室、心理咨詢室、法律服務室、反邪教警示教育室、網(wǎng)格化服務管理室“一廳七室”，新增綜合調(diào)度指揮室和“三調(diào)”對接辦公室。

　　2.立項依據(jù)：依據(jù)一：《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》；依據(jù)二：《全省綜治中心規(guī)范化建設標準指引》；依據(jù)三：蘭州新區(qū)黨工委辦公室關于印發(fā)《蘭州新區(qū)綜治中心規(guī)范化建設實戰(zhàn)化運行工作方案》的通知（新黨辦發(fā)〔2024〕5號）。

　　3.實施主體：文曲中心社區(qū)工作委員會。

　　4.實施周期：25天。

　　5.實施計劃：

　　（1）社區(qū)改造：建筑工程30.5萬（人工費、材料費、機械費、主材費等）增設壓型鋼屋面、室內(nèi)刷白、地面改造、吊頂、接待大廳建設、電動門等；暖通工程0.61萬（人工費、材料費）；強電1.33萬 (人工費、材料費、機械費、主材費、設備費等)；弱電0.45萬（人工費、材料費、機械費、主材費、設備費等）；監(jiān)控1.3萬（10臺攝像頭、人工費、機械費、材料費等）；空調(diào)1.35萬(人工費、設備費、機械費)；家具1.2萬（三人沙發(fā)、單人沙發(fā)、飲水機、文件柜等）；電子顯示屏9.2萬。

　?。?）工程建設其他費用4.14萬（項目建設管理0.55萬、工程設計費用1.29萬、工程監(jiān)理費0.73萬；工程預算編制費用0.6萬；工程結(jié)算審核費用0.3萬；工程招標代理0.37萬；評審費用0.3萬）。

　　（3）基本預備費用0.78萬元。共計50.86萬元。新增1.2萬家具（會議桌）?？傆?2.06萬元。

　　6.年度預算安排：49.87萬元。

　　7.預期總體目標：努力將綜治中心打造成矛盾糾紛“集散地”，提升居民幸福感和健全社區(qū)平安建設管理水平，極大提高轄區(qū)居民幸福感和社區(qū)平安建設管理水平，以及能夠有效發(fā)揮資源整合、信息共享、預警預測、協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，提升社會治理現(xiàn)代化水平和應對突發(fā)事件的能力。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標69個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目69個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目69個，占本單位項目的100%。截至7月底，預算執(zhí)行和績效目標指標值完成率為64.26%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目支出進度較低，主要原因是項目實施未達到支付條件?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對未達到目標的部門進行內(nèi)部通報，并督促加快項目實施進度，完成整改。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目187個，占本部門項目的100%。截至12月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目155個，完成率為99.61%。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共187個，其中，部門整體支出1個，項目支出65個，轉(zhuǎn)移支付項目122個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金116.51萬元，2025年度增減少部門預算項目38個，壓減率55.07%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的1個。

　?。ǘ?025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目31個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設置二級指標8個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標243個、三級指標313個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門支出預算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　22.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　26.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　27.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

　　28.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　29.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　30.工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　32.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　33.工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

　　34.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　35.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　36.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　37.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　38.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　39.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　40.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　41.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

　　42.商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　44.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　45.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

　　46、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　47.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　48.商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

　　49.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　50.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　51.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　52.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　53.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

　　54.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會2025年部門整體支出績效目標及預算項績效目標表