目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)第三小學(xué)主要職能：

　　（一）貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。ǘ﹫?jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　?。ㄈ┏袚?dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受小學(xué)學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成小學(xué)教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書(shū)。

　?。ㄋ模┌凑战虒W(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。ㄎ澹?duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　?。┴?fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書(shū)和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　?。ㄆ撸┏袚?dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng)，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開(kāi)展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　?。ň牛┏修k教育主管部門(mén)交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2025年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處，其中全額預(yù)算單位為5所（蘭州新區(qū)第三小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)炮臺(tái)小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)尹家莊小學(xué)、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)陳家井小學(xué)、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)賴(lài)家坡小學(xué)）。屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2024年末在職人員編制為165人，實(shí)有事業(yè)在職100人，聘用在職65人；退休71人，遺屬2人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,本單位無(wú)直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算3928.50萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3927.8萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.7萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出3359.52萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出283.01萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出139.26萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、住房保障支出146.71萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算3928.50萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入3927.80萬(wàn)元，占99.9%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.7萬(wàn)元，占0.01%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算3928.50萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出3454.10 萬(wàn)元，占87.93%；項(xiàng)目支出473.7萬(wàn)元，占12.06%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.7萬(wàn)元，占0.01%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出3928.50萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出3359.52萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出283.01萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出139.26萬(wàn)元、住房保障支出146.71萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出3454.10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少145.05萬(wàn)元，減少4%，減少的主要原因是教師數(shù)減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3423.54 萬(wàn)元，主要包括：基本工資722.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼198.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金145.03萬(wàn)元、績(jī)效工資403.17萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)195.61萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)8.56萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)4.89萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)102.08萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)37.18萬(wàn)元、住房公積金146.71萬(wàn)元、個(gè)人采暖補(bǔ)貼（退休費(fèi)）48.02萬(wàn)元、離退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)（退休）25.93萬(wàn)元、遺屬生活補(bǔ)助0.64萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1384.44萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出30.56萬(wàn)元，主要包括：福利費(fèi)30.56萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出474.4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加362.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)325.6%，增長(zhǎng)的主要原因是課后延時(shí)費(fèi)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、特殊教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、學(xué)校集中供暖取暖費(fèi)等項(xiàng)目2024年列入教體局預(yù)算，本年度列入本單位預(yù)算。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12個(gè)，主要是：甘財(cái)教(2024)45號(hào)-蘭州新區(qū)第三小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)資金36.5萬(wàn)元)。

　　甘財(cái)教(2024)45號(hào)-蘭州新區(qū)第三小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)中央資金143萬(wàn)元)。

　　甘財(cái)教(2024)45號(hào)-蘭州新區(qū)第三小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助省級(jí)資金2萬(wàn)元)。

　　甘財(cái)教(2024)45號(hào)-蘭州新區(qū)第三小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助中央資金4萬(wàn)元)。

　　甘財(cái)教(2024)45號(hào)-蘭州新區(qū)第三小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.4萬(wàn)元(農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助)

　　甘財(cái)教（2024）22號(hào)—蘭州新區(qū)第三小學(xué)—關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知（營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助0.7萬(wàn)元）。

　　甘財(cái)教（2024）53號(hào)-蘭州新區(qū)第三小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年特殊教育補(bǔ)助資金項(xiàng)目10.8萬(wàn)元。

　　甘財(cái)教（2024）59號(hào)-蘭州新區(qū)第三小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目12萬(wàn)元。

　　蘭州新區(qū)第三小學(xué)2025年集中供暖取暖費(fèi)項(xiàng)目99萬(wàn)元。

　　蘭州新區(qū)第三小學(xué)2025年課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元。

　　蘭州新區(qū)第三小學(xué)2025年小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)115萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為3348.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加185.33萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

　　2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.7萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.7萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入（營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助資金0.7萬(wàn)元）。

　　3.教育支出（類(lèi)）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為10.8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加10.8萬(wàn)元，主要原因是增加2025年特殊教育補(bǔ)助資金10.8萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為73.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5.98萬(wàn)元，主要原因是退休人員采暖補(bǔ)貼及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為195.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加6.42萬(wàn)元，主要原因是教師工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為13.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.44萬(wàn)元，主要原因是教師工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為102.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了3.34萬(wàn)元，主要原因是教師工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為37.18萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了0.47萬(wàn)元，主要原因是在職教師減少，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為146.71萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了4.81萬(wàn)元，主要原因是在職教師工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位培訓(xùn)費(fèi)列入教體局預(yù)算。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位屬事業(yè)單位，無(wú)行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額87.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算42萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額25萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額16.4萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為26029.876萬(wàn)元。其中：辦公用房1360.80平方米，價(jià)值655.5萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值25萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約41.4萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　主要原因是未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0.2萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè)，主要是利息收入，計(jì)劃征收0.2萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：甘財(cái)教(2024)45號(hào)-蘭州新區(qū)第三小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi))

　　1.項(xiàng)目概況：提高經(jīng)費(fèi)保障水平改善中小學(xué)辦學(xué)條件；保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開(kāi)展穩(wěn)步提升教育質(zhì)量。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：甘財(cái)教(2024)45號(hào)-蘭州新區(qū)第三小學(xué)-關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)第三小學(xué)

　　4.實(shí)施周期：1年

　　5.實(shí)施計(jì)劃：分兩學(xué)期實(shí)施

　　6.年度預(yù)算安排：179.504萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：提高經(jīng)費(fèi)保障水平改善中小學(xué)辦學(xué)條件；保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開(kāi)展穩(wěn)步提升教育質(zhì)量。

　?。ㄋ模┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目8個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。無(wú)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共8個(gè)，其中，部門(mén)整體支出0個(gè)，項(xiàng)目支出8個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，增長(zhǎng)率25%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的2個(gè)。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)25個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)14個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　20.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　24.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　26.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　27.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　28.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）咨詢(xún)費(fèi)（款）:反映單位咨詢(xún)方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　45.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　50.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　53.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　56.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　57.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)第三小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)第三小學(xué)2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表