目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、單位預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　依據(jù)國(guó)家教育法律法規(guī)管理全鎮(zhèn)各校教育工作，實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。抓好教師隊(duì)伍師德建設(shè)，使每個(gè)教師都熱愛(ài)教育事業(yè)，做好安全防范，保證師生的人身安全，促進(jìn)中小學(xué)學(xué)生持續(xù)、全面發(fā)展。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院），本單位包含1所初中、4所完全小學(xué)、1所中心幼兒園。

　　2.人員設(shè)置情況

　　實(shí)有編制111人，2025年1月實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員130人，其中：在職教師111人，遺屬19人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　我單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位。

　?。ū締挝粵](méi)有參照公務(wù)員法管理的單位）

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位。

　　（本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位）

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算2883.13萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2850.50萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32.63萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出2397.24萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出250.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出121.64萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、住房保障支出113.59萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算2883.13萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入2850.50萬(wàn)元，占98.87%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0.00%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32.63萬(wàn)元，占1.13%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算2883.13萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出2657.16萬(wàn)元，占92.16%；項(xiàng)目支出193.34萬(wàn)元，占6.71%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32.63萬(wàn)元，占1.13%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出2883.13萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元、公共安全支出0.00元、教育支出2397.24萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出250.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出121.64萬(wàn)元、住房保障支出113.59萬(wàn)元、其他支出0.00萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出2657.16萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1119.13萬(wàn)元，下降42.12%，下降的主要原因是2025年教師數(shù)量減少，師資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)降低，工資福利支出減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2628.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資570.36萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼151.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金101.09萬(wàn)元、績(jī)效工資303.77萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)151.46萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79.04萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)42.6萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.42萬(wàn)元、住房公積金113.59萬(wàn)元、退休費(fèi)57.66萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1015.91萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助31.14萬(wàn)元等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出28.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.85萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.26萬(wàn)元、福利費(fèi)23.66萬(wàn)元等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出225.97萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.13%，增長(zhǎng)的主要原因是新區(qū)教體局將課后延時(shí)費(fèi)20萬(wàn)元納入學(xué)校預(yù)算。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

　　其他項(xiàng)目13個(gè)，主要是項(xiàng)目蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年初中公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、項(xiàng)目甘肅省財(cái)政廳甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2024年學(xué)前教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、項(xiàng)目甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、項(xiàng)目甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、項(xiàng)目甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年特殊教育補(bǔ)助資金、項(xiàng)目甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目甘財(cái)教〔2024〕46號(hào)-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)學(xué)生資助補(bǔ)助資金。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.40萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加12.40萬(wàn)元，主要原因是2025年學(xué)前教育預(yù)算數(shù)從小學(xué)教育中分開(kāi)列支。

　　2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2334.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少822.42萬(wàn)元，主要原因是2025年教師數(shù)量減少，師資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)降低，工資福利支出減少。

　　3.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加16萬(wàn)元，主要原因是2025年初中教育預(yù)算數(shù)從小學(xué)教育中分開(kāi)列支。

　　4.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為31.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加31.87萬(wàn)元，主要原因是2025年其他普通教育支出預(yù)算數(shù)從小學(xué)教育中分開(kāi)列支。

　　5.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.20萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.20萬(wàn)元，主要原因是2025年其他特殊教育支出預(yù)算數(shù)從小學(xué)教育中分開(kāi)列支。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為88.79萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.64萬(wàn)元，主要原因是2025年教師數(shù)量減少，師資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)降低。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為151.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少50.18萬(wàn)元，主要原因是2025年教師數(shù)量減少，師資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)降低。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.41萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少3.45萬(wàn)元，主要原因是2025年教師數(shù)量減少，師資變動(dòng)帶動(dòng)工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)降低。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為79.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少26.19萬(wàn)元，主要原因是2025年教師數(shù)量減少，師資變動(dòng)帶動(dòng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)降低。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為42.60萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少14.11萬(wàn)元， 主要原因是2025年教師數(shù)量減少，師資變動(dòng)帶動(dòng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)降低。

　　11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為113.59萬(wàn)元，比2025年預(yù)算減少37.64萬(wàn)元，主要原因是2025年教師數(shù)量減少，師資變動(dòng)帶動(dòng)住房公積金繳費(fèi)降低。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位培訓(xùn)費(fèi)支出列入教體局預(yù)算。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.31萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額4.31萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為2813.31萬(wàn)元。其中：辦公用房26025平方米，價(jià)值2481.23萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2.45萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.00萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　　說(shuō)明:未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收16.14萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立2個(gè)，主要是公辦幼兒園保教費(fèi)、利息收入，分別計(jì)劃征收16萬(wàn)元、0.14萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年度公用經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)共有主要是上川鎮(zhèn)中心幼兒園，上川鎮(zhèn)福彩小學(xué)，上川鎮(zhèn)達(dá)家梁小學(xué)，上川鎮(zhèn)明德小學(xué)，上川鎮(zhèn)五聯(lián)小學(xué)，上川鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)6所學(xué)校。依據(jù)《2023年蘭州新區(qū)部門(mén)預(yù)算分類(lèi)定額標(biāo)準(zhǔn)表》蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)需公用經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》（蘭新財(cái)發(fā)【2019】162號(hào)文件）

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)

　　4.實(shí)施周期：1年

　　5.實(shí)施計(jì)劃：2025年總校財(cái)務(wù)室按季度向財(cái)政申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向各學(xué)校撥付所需公用經(jīng)費(fèi).

　　6.年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排52萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：提高學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付0.00萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0.00萬(wàn)元。

　　2.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.00萬(wàn)元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0.00萬(wàn)元。

　　備注: 未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　　備注：未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0.00萬(wàn)元，2025年度減少部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門(mén)綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)22個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)13個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　20.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　24.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　26.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　27.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　28.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）咨詢(xún)費(fèi)（款）:反映單位咨詢(xún)方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　45.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　50.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　53.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　56.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　57.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表