目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 促進(jìn)我縣教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局，共計七所學(xué)校。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2025年財政供養(yǎng)人員604人，其中事業(yè)編制為281人，聘用制教師319人，遺屬補助4人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財政撥款二級事業(yè)單位，隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,本單位無直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年蘭州新區(qū)實驗小學(xué)收支預(yù)算包括單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。2025年單位收支總預(yù)算14040.75萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13758.35萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入282.4萬元；支出包括：教育支出12358.65萬元、社會保障和就業(yè)支出716.42萬元、衛(wèi)生健康支出462.93萬元、住房保障支出502.75萬元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算14040.75萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。其中，一般公共預(yù)算收入13758.35萬元，占98%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入282.4萬元，占2%；無政府性基金預(yù)算收入、事業(yè)收入及其他收入。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算14040.75萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出11859.45萬元，占84.47%；項目支出1898.9萬元，占13.51%；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出282.4萬元，占2.02%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出14040.75萬元，具體包括以下方面（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　教育支出：12358.65萬元，主要用于保障學(xué)校日常教學(xué)活動、教師薪酬、教學(xué)設(shè)備購置及校園運行維護(hù)等，確保教育教學(xué)工作正常開展。其中，小學(xué)教育12015.12萬元，初中教育39.00萬元，其他普通教育支出282.40萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出：750.50萬元，用于教職工養(yǎng)老保險、離退休人員費用等，保障教職工社會保障權(quán)益。包括事業(yè)單位離退休34.08萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費670.33萬元，其他社會保障和就業(yè)支出46.09萬元。

　　衛(wèi)生健康支出：450.98萬元，涵蓋教職工醫(yī)療保險等費用，為教職工健康提供保障。其中，事業(yè)單位醫(yī)療349.83萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助101.15萬元。

　　住房保障支出：502.75萬元，用于教職工住房公積金繳納，改善居住條件。

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出11859.45萬元，較2024年預(yù)算增加775.65萬元，增長7%，主要原因是第十一小學(xué)招生、其他各校生源增長，教師增加了80人，人員經(jīng)費增加。

　　其中：人員經(jīng)費11701.24萬元，主要包括：基本工資2411.67萬元、津貼補貼693.96萬元、獎金527.4萬元、績效工資1433.07萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費670.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費349.83萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費101.15萬元、其他社會保障繳費46.09萬元、住房公積金502.75萬元、退休費22.13萬元、生活補助4930.91萬元、醫(yī)療費補助11.95萬元等。占基本支出的98.67%；

　　公用經(jīng)費158.21萬元，主要包括：物業(yè)管理費53.47萬元、福利費104.74萬元，占基本支出的1.33%。

　?。ǘ?strong>項目支出

　　2025年項目支出 2181.3萬元，較2024年預(yù)算增加1471.9萬元，增長346%，增長主要原因：上年度城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費、課后延時服務(wù)經(jīng)費、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助等由新區(qū)教體局納入預(yù)算；集中供暖取暖費在基本支出預(yù)算；2025年列入本單位項目支出預(yù)算。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

　　其他項目7個，主要是上級補助公用經(jīng)費項目、本級補助公用經(jīng)費項目、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助項目、農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)膳食補助項目、課后延時服務(wù)補助經(jīng)費項目、集中供暖學(xué)校取暖費項目、2025年全省中小學(xué)優(yōu)秀藝術(shù)社團(tuán)建設(shè)資金。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為12015.12萬元，比2024年預(yù)算增加1976.98萬元，主要原因是教師增加了80人，學(xué)生增加了1503人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

　　2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為39萬元，比2024年預(yù)算增加39萬元，主要原因是：2025年將初中公用經(jīng)費從小學(xué)教育科目調(diào)整到初中教育科目預(yù)算。

　　3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為282.4萬元，主要原因是：第十一小學(xué)2024年設(shè)備采購結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為34.08萬元，比2024年預(yù)算增加4.53萬元，主要原因是：退休教師增加2人，預(yù)算資金增加。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為670.33萬元，比2024年預(yù)算增加94.16萬元，主要原因是：教師增加了80人，養(yǎng)老保險繳費預(yù)算增加。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為46.09萬元，比2024年預(yù)算增加6.48萬元，主要原因是：教師增加了80人，其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為349.83萬元，比2024年預(yù)算增加了49.15萬元，主要原因是：教師增加了80人，事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算增加。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為101.15萬元，比2024年預(yù)算增加了8.61萬元，主要原因是：在編教師增加了18人，公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算增加。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為502.75萬元，比2024年預(yù)算增加了70.63萬元，主要原因是教師增加了80人，住房公積金預(yù)算增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項預(yù)算支出。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項預(yù)算支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項預(yù)算支出。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位培訓(xùn)費支出列入教體局預(yù)算。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項預(yù)算支出。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出表為空表。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運行預(yù)算經(jīng)費。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表為空表。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，單位政府采購預(yù)算總額385.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算385.51萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額385.51萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。    

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2024年末，固定資產(chǎn)金額為4638.83萬元。其中：辦公用房20284平方米，為非產(chǎn)權(quán)獨立使用房。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約662萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收0.3萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立1個，主要是利息收入，計劃征收0.3萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：

　　1.蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟2025年度本級公用經(jīng)費

　　(1)項目概況：蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟共有實驗小學(xué)、第七小學(xué)、第十小學(xué)、第十一小學(xué)、第十二小學(xué)、宗家梁學(xué)校、中川鎮(zhèn)尖山廟小學(xué)、中川鎮(zhèn)廖家槽小學(xué)等8所小學(xué)。2024年秋季8所學(xué)校共招收9983名小學(xué)生，709名中學(xué)生，依據(jù)《2025年蘭州新區(qū)部門預(yù)算分類定額標(biāo)準(zhǔn)表》小學(xué)生生均450元公用經(jīng)費，初中生均550元公用經(jīng)費，蘭州新區(qū)實驗小學(xué)教育聯(lián)盟需公用經(jīng)費494萬元。

　　(2)立項依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機(jī)制的通知》（蘭新財發(fā)【2019】162號文件）

　　(3)實施主體：蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟

　　(4)實施周期：1年

　　(5)實施計劃：2025年總校財務(wù)室按季度向財政申請公用經(jīng)費，及時向各學(xué)校撥付所需公用經(jīng)費.

　　(6)年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排494萬元。

　　(7)預(yù)期總體目標(biāo)：提高學(xué)校各項經(jīng)費開支，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。

　　2.蘭州新區(qū)實驗小學(xué)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）

　　(1)項目概況：蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟共有實驗小學(xué)、第七小學(xué)、第十小學(xué)、第十一小學(xué)、第十二小學(xué)、宗家梁學(xué)校、中川鎮(zhèn)尖山廟小學(xué)、中川鎮(zhèn)廖家槽小學(xué)等8所小學(xué)。2024年秋季8所學(xué)校共招收9983名小學(xué)生，709名中學(xué)生，依據(jù)《甘肅省財政廳、甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費的通知》甘財教〔2024〕45號文件精神立項。小學(xué)生生均720元公用經(jīng)費，初中生均940元公用經(jīng)費，蘭州新區(qū)實驗小學(xué)教育聯(lián)盟需公用經(jīng)費782.898萬元。

　　(2)立項依據(jù)：依據(jù)《甘肅省財政廳、甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費的通知》甘財教〔2024〕45號文件精神立項。

　　(3)實施主體：蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟

　　(4)實施周期：1年

　　(5)實施計劃：2025年總校財務(wù)室按季度向財政申請公用經(jīng)費，及時向各學(xué)校撥付所需公用經(jīng)費。

　　(6)年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排782.898萬元。

　　(7)預(yù)期總體目標(biāo)：提高學(xué)校各項經(jīng)費開支，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。

　　3.蘭州新區(qū)實驗小學(xué)—2025年集中供暖取暖費專項經(jīng)費。

　　(1)項目概況：蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟共有實驗小學(xué)、第七小學(xué)、第十小學(xué)、第十一小學(xué)、第十二小學(xué)、宗家梁學(xué)校共6所學(xué)校需要集中供暖。保障學(xué)校在冬季能正常進(jìn)行集中供暖，為師生提供溫暖舒適的教學(xué)與學(xué)習(xí)環(huán)境，確保學(xué)校教學(xué)活動不受寒冷天氣影響，正常有序開展。

　　(2)實施主體：蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟

　　(3)實施周期：1年

　　(4)實施計劃：冬季供暖期間向財政申請資金支付集中采暖。

　　(5)年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排341萬元。

　　(6)預(yù)期總體目標(biāo)：能有效達(dá)成預(yù)期的供暖保障效果，讓校園內(nèi)溫暖適宜。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目支出進(jìn)度慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。無績效運行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2025年度增加部門預(yù)算項目1個，增長率100%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)21個；項目支出績效目標(biāo)圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)8個、三級指標(biāo)17個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　27.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　28.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　31.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　32.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　56.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

　　57.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)實驗小學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)實驗小學(xué)2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表