目錄

　　第一部分部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　部門主要職能是貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局共12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制，分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室（人民防空辦公室）、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科（建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）、城建檔案和信息管理中心（城建檔案館）。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算。

　　2025年部門收支總預(yù)算166,080.39萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算166,080.39萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入53,201.05萬元，占32.03%；

　　政府性基金預(yù)算收入112,867.24萬元，占67.96%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.10萬元，占0.01%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算166,080.39萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1,764.84萬元，占1.06%；項(xiàng)目支出164,303.45萬元，占98.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.10萬元，占0.01%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出53,201.05萬元，包括：國防支出702.60萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出83.04萬元、衛(wèi)生健康支出55.40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,368.72萬元、農(nóng)林水支出3,200萬元、交通運(yùn)輸支出18,205.60萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1.29萬元、住房保障支出9,017.56萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出1,764.84萬元，比2024年預(yù)算增加106.71萬元，增長6.44%，增長的主要原因是2024年新調(diào)入1人，工資、社保、辦公費(fèi)同幅度增長，同時(shí)2025年增加了專職司機(jī)工作經(jīng)費(fèi)。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1,540.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出224.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出51,436.21萬元，比2024年預(yù)算減少8,218.59萬元，下降13.77%，下降的主要原因是為壓縮項(xiàng)目規(guī)模，壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目29個(gè)，主要是蘭州中川機(jī)場(chǎng)規(guī)劃區(qū)石油管線改線項(xiàng)目、信息化建設(shè)類項(xiàng)目、蘭州新區(qū)配租型保障房裝飾裝修項(xiàng)目、農(nóng)村公路建設(shè)資金、中川機(jī)場(chǎng)T3航站樓連接線工程、X203縣道上川段大中修工程、中保公路改造提升工程、蘭州新區(qū)南部旅客綜合服務(wù)停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)西山路工程、蘭州新區(qū)公交場(chǎng)站項(xiàng)目、蘭州新區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善工程、蘭州新區(qū)公交候車亭電子智能化改造（一期）項(xiàng)目、人防地面應(yīng)急指揮中心建設(shè)、占用挖掘修復(fù)、蘭州新區(qū)綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼、甘肅省蘭州新區(qū)公共租賃住房及配套設(shè)施政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助、新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼、蘭州新區(qū)執(zhí)法監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金、車站商務(wù)候車室裝飾工程、餐廚垃圾收處補(bǔ)貼、城市生活垃圾分類、58輛純電動(dòng)公交車租賃補(bǔ)貼、50臺(tái)公交車輛購置補(bǔ)貼、2025年城鄉(xiāng)建設(shè)補(bǔ)助、2025年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)補(bǔ)助、2025年農(nóng)村客運(yùn)出租車等行業(yè)成品油價(jià)格財(cái)政補(bǔ)貼、2025年城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助、2025年城鎮(zhèn)保障性住房安居工程專項(xiàng)、2024年超長期特別國債(上年結(jié)轉(zhuǎn)）。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50個(gè)，主要是2023-2024年城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局檔案整理、人防警報(bào)器購置及日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)鎮(zhèn)及社區(qū)人防工作站（含宣傳教育）建設(shè)經(jīng)費(fèi)、人防機(jī)動(dòng)指揮所、人民防空方案、2025年綠色建筑監(jiān)督管理暨人防工程監(jiān)督管理服務(wù)費(fèi)、消防驗(yàn)收及備案抽查技術(shù)服務(wù)費(fèi)、施工圖審查（含消防、人防技術(shù)審查）經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)住建行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫運(yùn)維經(jīng)費(fèi)、政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批費(fèi)、路燈電費(fèi)、蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目?jī)稍u(píng)一案咨詢服務(wù)費(fèi)、蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目(2022-2024年）績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)、南部區(qū)域集中供熱特許經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)市政公用建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)專業(yè)技術(shù)導(dǎo)則、城市體檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2025年市政公用應(yīng)急演練、蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩[患排查整治第三方服務(wù)費(fèi)、城市地下管網(wǎng)和地下綜合管廊建設(shè)改造實(shí)施方案編制服務(wù)費(fèi)、市政消火栓維護(hù)保養(yǎng)、蘭州新區(qū)污水處理廠運(yùn)營成本核算費(fèi)用、供水及污水水質(zhì)抽檢費(fèi)用、公租房運(yùn)營管理及維修項(xiàng)目、甘肅省蘭州新區(qū)公共租賃住房及配套設(shè)施政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢費(fèi)、“保交樓”工作運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)、蘭州新區(qū)“保交房”工作專班管理服務(wù)費(fèi)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、蘭州新區(qū)執(zhí)法監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、2025年蘭州新區(qū)公路第三方服務(wù)費(fèi)用、2025年農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)資金、新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目運(yùn)營期績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編制費(fèi)用、蘭州新區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)行政電子監(jiān)督平臺(tái)等保測(cè)評(píng)費(fèi)用和網(wǎng)絡(luò)安全加固費(fèi)、污泥處置服務(wù)費(fèi)用、蘭州新區(qū)公交站亭站點(diǎn)維修整治、提升改造項(xiàng)目、交通運(yùn)輸檔案整理費(fèi)、《蘭州新區(qū)居民綠色出行調(diào)查報(bào)告》編制費(fèi)、交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、《蘭州新區(qū)道路運(yùn)輸運(yùn)力評(píng)估研究報(bào)告》編制費(fèi)、查扣非法營運(yùn)車輛停車場(chǎng)費(fèi)用、蘭州新區(qū)建設(shè)工程建筑市場(chǎng)、質(zhì)量安全監(jiān)督管理服務(wù)、蘭州新區(qū)建設(shè)工程主要材料市場(chǎng)價(jià)格信息服務(wù)、蘭州新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)、蘭州新區(qū)建筑起重機(jī)械抽檢服務(wù)、2020年蘭州新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督、備案及造價(jià)管理檔案整理費(fèi)、城建檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目、城建檔案館庫存檔案管護(hù)經(jīng)費(fèi)、城建檔案咨詢服務(wù)項(xiàng)目、城建檔案管理平臺(tái)服務(wù)器安全加固項(xiàng)目、城建檔案館庫房改造項(xiàng)目、蘭州新區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目全生命周期數(shù)字化管理系統(tǒng)優(yōu)化提升項(xiàng)目。

　　其他項(xiàng)目6個(gè)，主要是《“十五五”推動(dòng)興城聚氣加快建設(shè)宜居宜業(yè)生態(tài)新城研究》編制、《“十五五”城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代化城市管理專項(xiàng)規(guī)劃》編制、蘭州新區(qū)城建交通領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃、項(xiàng)目質(zhì)保金、2024-2025年春節(jié)亮化項(xiàng)目、是歷史遺留廣告牌處置費(fèi)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為642萬元，比2024年預(yù)算增加256萬元，增長66.32%，主要原因是：2025年需列支的人民防空方面的支出增加。

　　2.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）其他國防支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為60.60萬元，比2024年預(yù)算減少11.4萬元，下降15.83%，主要原因是：2025年壓減了采購預(yù)算金額。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為79.42萬元，較2024年預(yù)算增加3.67萬元，增長4.84%，主要原因：2024年調(diào)入1人，同時(shí)工資正常晉升養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算總額增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3.62萬元，較2024年預(yù)算增加0.19萬元，增長5.54%，主要原因：2024年調(diào)入1人，同時(shí)工資正常晉升，工傷、失業(yè)保險(xiǎn)增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為41.45萬元，較2024年預(yù)算增加1.92萬元，增長4.86%，增長的主要原因：2024年調(diào)入1人，同時(shí)工資正常晉升，單位醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為13.95萬元，較2024年預(yù)算增加0.26萬元，增長1.90%，主要原因：因工資正常晉升，核算基數(shù)增加。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1,566.84萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加97.93萬元，增長6.67%，增長的主要原因：2024年調(diào)入1人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，同時(shí)2025年新增專職司機(jī)經(jīng)費(fèi)。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為938.07萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加938.07萬元，增長100%，主要原因：2025年細(xì)化了功能科目。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為9,510.24萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少1,600.76萬元，下降14.41%，主要原因：預(yù)計(jì)2025年收入預(yù)算減少，相應(yīng)支出預(yù)算減少。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為263.94萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少115.06萬元，下降30.35%，主要原因：2024年部分費(fèi)用已支付完畢。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4,123萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少1,782萬元，下降45.44%，主要原因：2025年減少了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2,250萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少1,796萬元，下降44.39%，主要原因：2025年減少了其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2,884.57萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少1,092.43萬元，下降27.47%，主要原因：2024年增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為358.90萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加68.90萬元，增長23.76%，主要原因：2024年增加了建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為40萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少35萬元，下降46.67%，主要原因：2024年對(duì)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出進(jìn)行細(xì)分，分解至城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等款項(xiàng)。

　　16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3,200萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加3,200萬元，增長100%，主要原因：2024年初未安排此類預(yù)算資金。

　　17.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4,072萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少1,494萬元，下降26.84%，主要原因：2025年壓減一般性支出，減少了農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出。

　　18.交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）鐵路路網(wǎng)建設(shè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為10,660萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少4,570萬元，下降30%，主要原因：2024年全額支付了2023年度補(bǔ)貼，故2025年預(yù)算資金減少。

　　19.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）公共交通運(yùn)營補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3,473.6萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加2,221.6萬元，增長177.44%，主要原因：2025年提前下達(dá)了農(nóng)村客運(yùn)出租車等行業(yè)成品油價(jià)格財(cái)政補(bǔ)貼。

　　20.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.29萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加1.29萬元，增長100%，增長的主要原因：2024年下達(dá)專項(xiàng)資金未全部支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2025年繼續(xù)使用。

　　21.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為8,958萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加5,058萬元，增長129.69%，主要原因：2025年增加了配租型住房保障方面的支出，同時(shí)提前下達(dá)2025年城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助和專項(xiàng)。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為59.56萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加2.75萬元，增長4.84%，增長的主要原因：在職人員增加且工資正常晉升，住房公積金預(yù)算增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.91萬元，與2024年預(yù)算相比減少3.4萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是本年無因公出國增長計(jì)劃，因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算與上年一致。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.91萬元，與上年預(yù)算相比增加0.1萬元，主要原因是人員增加，預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算相比減少3.5萬元，主要原因是2024年報(bào)廢1輛老舊無法使用公務(wù)用車。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)5.58萬元，與上年預(yù)算相比增加0.34萬元，主要原因是人員工資正常晉升，核算基數(shù)有所增長。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算持平，主要原因是：落實(shí)政府過緊日子要求，進(jìn)一步壓縮會(huì)議規(guī)模和線下會(huì)議次數(shù)，壓減會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.89萬元，比2024年預(yù)算減少1.25萬元，下降1.60%，下降的主要原因是2024年報(bào)廢1輛公務(wù)用車，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬元。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預(yù)算總額995.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.40萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算990萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額990萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額990萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為13,093.87萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值338.75萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約53.4萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出112,867.24萬元，較2024年預(yù)算增加27,754.24萬元，增長32.61%。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為48,700萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加48,700萬元，主要原因：2025年預(yù)計(jì)國有土地出讓收入增多，故安排的支出相應(yīng)增加。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）公共租賃住房支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為6,000萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加1,800萬元，主要原因：2025年預(yù)計(jì)國有土地出讓收入增多，故安排的支出相應(yīng)增加。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為6,000萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加3,210萬元，主要原因：2025年增加了其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）代征手續(xù)費(fèi)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為370萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加120萬元，主要原因：2025年預(yù)計(jì)收入3,500萬元，2024年度部分代征手續(xù)費(fèi)未支付，故本年安排支出較上年有所增長。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）其他污水處理費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3,130萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少1,022萬元，主要原因：2025年預(yù)計(jì)收入3500萬元。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為34,463.74萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少15,786.26萬元，主要原因：預(yù)計(jì)2025年基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少，用于保障城市公共設(shè)施方面的支出減少。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為14,200萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少7,691萬元，主要原因：一方面部分環(huán)境衛(wèi)生方面的支出納入一般公共預(yù)算，另一方面預(yù)計(jì)2025年基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少，用于保障城市環(huán)境衛(wèi)生方面的支出減少。

　　8.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）制造業(yè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.29萬元，較2024年預(yù)算數(shù)增加1.29萬元，主要原因：2024年下達(dá)專項(xiàng)資金未全部支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2025年繼續(xù)使用。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本部門涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收57,614萬元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立7個(gè)，主要是防空地下室易地建設(shè)費(fèi)、城市道路占用挖掘修復(fù)費(fèi)、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)、罰沒收入、公共租賃住房租金收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)，分別計(jì)劃征收2,000萬元、400萬元、400萬元、450萬元、2,200萬元、48,664萬元、3,500萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：蘭州新區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善工程

　　1.項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目分三期在蘭州新區(qū)建設(shè)安裝環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，具體如下：2021年建設(shè)：移動(dòng)式公共衛(wèi)生間12座；果皮箱共600個(gè)；環(huán)衛(wèi)工人工具箱共100座；園路清掃車15輛；2022年建設(shè)：水沖式公共衛(wèi)生間9座；果皮箱共416個(gè)；環(huán)衛(wèi)工人工具箱共225座；2023年建設(shè)：其中水沖式公共衛(wèi)生間9座；果皮箱共438個(gè)；環(huán)衛(wèi)工人工具箱共225座。項(xiàng)目完成情況：水沖式公廁建設(shè)完成4座，在建2座；移動(dòng)公廁采購?fù)瓿?2座，果皮箱采購?fù)瓿?454個(gè)，園路清掃車購買完成10輛。財(cái)政已撥款100萬元。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州新區(qū)2021年建設(shè)交通領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)與城市維養(yǎng)計(jì)劃》（新政辦發(fā)〔2021〕24號(hào)）；蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）關(guān)于蘭州新區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善工程實(shí)施方案的批復(fù)（新經(jīng)法審批〔2021〕140號(hào)）。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)環(huán)衛(wèi)物業(yè)有限公司

　　4.實(shí)施周期：2021-2025年

　　5.實(shí)施計(jì)劃：項(xiàng)目概算總投資為2548.80萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用2310.49萬元，占概算總投資的90.65%；工程建設(shè)其他費(fèi)116.95萬元，占概算總投資的4.59%；預(yù)備費(fèi)121.37萬元，占概算總投資的4.76%。本項(xiàng)目分為一二三期實(shí)施建設(shè)，其中一期工程建設(shè)費(fèi)用1022.99萬元，二期工程建設(shè)費(fèi)用641.53萬元，三期工程建設(shè)費(fèi)用645.97萬元。

　　6.年度預(yù)算安排：669.57萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：實(shí)施建設(shè)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善工程，優(yōu)化環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施布置，提升環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施服務(wù)水平，方便居民群眾出行，為宜居、宜游、宜業(yè)新區(qū)奠定堅(jiān)定基礎(chǔ)。本項(xiàng)目以環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善為載體，以中川園區(qū)公共衛(wèi)生間建設(shè)為主體，解決蘭州新區(qū)中川園區(qū)范圍內(nèi)人流量較大路段、旅游景點(diǎn)、小區(qū)周邊及商業(yè)大街、公園、公共廣場(chǎng)等位置公共衛(wèi)生間、果皮箱不足的問題，以全面提升文明城市建設(shè)水平。以園路清掃車、環(huán)衛(wèi)工人工具箱購置為依托，提高環(huán)衛(wèi)工人作業(yè)工作效率，提高環(huán)衛(wèi)工作質(zhì)量，改善新區(qū)城鎮(zhèn)環(huán)境,促進(jìn)城鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)348個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目347個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目104個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目56個(gè)，完成率為53.85%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：人防機(jī)動(dòng)指揮所項(xiàng)目存在預(yù)算執(zhí)行緩慢的問題，主要原因是上級(jí)部門尚未批復(fù)可研報(bào)告，暫緩開展該項(xiàng)目后續(xù)工作，故績(jī)效指標(biāo)均未實(shí)現(xiàn)；新區(qū)購房契稅補(bǔ)貼項(xiàng)目存在預(yù)算執(zhí)行緩慢的問題，主要原因是申報(bào)2024年預(yù)算時(shí)，以網(wǎng)簽備案數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算補(bǔ)貼金額，根據(jù)購房契稅補(bǔ)貼實(shí)際申請(qǐng)情況，需調(diào)減預(yù)算指標(biāo)，資料審核通過后進(jìn)行資金支付。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目174個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目145個(gè)，完成率為83.33%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：甘肅省蘭州新區(qū)公共租賃住房及配套設(shè)施政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助資金、人防機(jī)動(dòng)指揮所等6個(gè)項(xiàng)目因暫緩實(shí)施，已申請(qǐng)調(diào)減；新區(qū)南部旅客綜合服務(wù)停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、新區(qū)職教園區(qū)環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目等21個(gè)項(xiàng)目存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢的問題。整改措施：針對(duì)向上爭(zhēng)取資金和政府性基金收入未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的問題，我單位將重點(diǎn)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、前期手續(xù)辦理等相關(guān)工作，從中央預(yù)算內(nèi)資金、超長期特別國債、地方政府專項(xiàng)債、新增專項(xiàng)債和城中村改造5個(gè)專項(xiàng)領(lǐng)域積極爭(zhēng)取資金；同時(shí)采取有效手段，持續(xù)強(qiáng)化收入征管，進(jìn)一步提高政府性基金收入；針對(duì)因未及時(shí)申請(qǐng)撥付資金影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的問題，督促項(xiàng)目相關(guān)單位加快項(xiàng)目進(jìn)度，盡快準(zhǔn)備付款資料，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，努力實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共348個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出347個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目13個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金1,603萬元，2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，增長率20.65%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的32個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目111個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)35個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)約900個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門支出預(yù)算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）:反映政府支持紅十字會(huì)開展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)等方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　30.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　32.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　33.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　34.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　37.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　38.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　59.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　60.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　61.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　62.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　63.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　64.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　65.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　66.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　67.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　69.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　70.資本性支出（類）物資儲(chǔ)備（款）:反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物

　　質(zhì)儲(chǔ)備支出。

　　71.資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。

　　72.資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

　　73.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（類）:反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

　　74.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（類）費(fèi)用補(bǔ)貼（款）:反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。

　　附件：1.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局部門2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局部門2025年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表