目 錄

　　第一部分  經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）基本概況

　　一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）職責(zé)

　　（一）擬訂并組織實施新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問題，提出相關(guān)政策建議，推動新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項改革事業(yè)。

　　（三）負(fù)責(zé)新區(qū)重大項目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項目，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)中的問題；負(fù)責(zé)新區(qū)項目建設(shè)的申報、審批、核準(zhǔn)和備案。

　?。ㄋ模┩七M(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　　（五）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

　?。┭芯刻岢鲂聟^(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實施。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜

　　接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進(jìn)社會事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　　（八）組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計工作。貫徹國家、省、市統(tǒng)計工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟(jì)核算，組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統(tǒng)計工作；對新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和重大政策實施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測；為國家、省、市和新區(qū)制定政策、計劃，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供依據(jù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實國家、省、市價格政策和改革任務(wù)，制定和實施新區(qū)重要商品和服務(wù)價格政策，提出新區(qū)價格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費，監(jiān)測重點領(lǐng)域價格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價格聽證，管理價格調(diào)節(jié)基金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　　（十四）提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

　?。ㄊ澹┏袚?dān)新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會辦公室工作職責(zé)。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織落實國家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)軍民融合發(fā)展重大項目（專項工程）和重要事項。負(fù)責(zé)新區(qū)國防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進(jìn)國防交通重大項目和重大事項。

　　（十六）負(fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對國家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計和制定，并組織實施；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實施審批項目的網(wǎng)上申報、審批；負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對象及電話投訴。

　?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　?。ㄊ耍┴?fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　（十九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　（二十一）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┯嘘P(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購置計劃，負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）2024年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，代管機(jī)構(gòu)1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。工作人員82名。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）2024年末實有人數(shù)84人，其中行政人員22人，事業(yè)人員28人，聘用人員34人。正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)0名（局長0名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長4名），一級調(diào)研員0名，二級調(diào)研員1名，四級調(diào)研員1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，二級主任科員4名，三級主任科員2名，四級主任科員3名，科員42名，工勤3名。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）沒有直屬事業(yè)單位

　　三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）收支總預(yù)算115155.29萬元。按照綜合預(yù)算的原則，經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算115155.29萬元（詳見經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入111757.28萬元，占97.05%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3398.01萬元，占2.95%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算115155.38萬元（詳見經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1990.79萬元，占2%；項目支出109766.49萬元，占95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3398.01萬元，占3%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出112965.29萬元，包括：一般公共服務(wù)支出55432.56萬元、外交支出0.00萬元、國防支出0.00萬元、公共安全支出0.00萬元、教育支出0.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出2850.50萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元、社會保障和就業(yè)支出102.38萬元、衛(wèi)生健康支出62.35萬元、節(jié)能環(huán)保支出5134.21萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元、農(nóng)林水支出0.00萬元、交通運輸支出42871.09萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1655.88萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元、金融支出0.00萬元、援助其他地區(qū)支出0.00萬元、自然資源海洋氣象等支出0.00萬元、住房保障支出65.31萬元、糧油物資儲備支出978萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.01萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元、預(yù)備費0.00萬元、其他支出0.00萬元、債務(wù)付息支出3789萬元。

　　具體安排情況如下（詳見經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出1990.79萬元，比2024年預(yù)算增加24.02萬元，增長1.2%，增長的主要原因是2024年我單位通過組織選調(diào)方式新增工作人員5名，按照人數(shù)核定的工資、公用經(jīng)費增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出1850.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費支出140.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出110974.5萬元，比2024年預(yù)算減少10221.98萬元，下降8.43%，下降的主要原因是將蘭州新區(qū)重點用電企業(yè)電力專線建設(shè)等項目預(yù)算列入2025年-2027年中長期財政規(guī)劃，并對項目預(yù)算進(jìn)行了分年度申報。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目43個，主要是：

　　蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)機(jī)房安全加固專項費20.00萬元；

　　優(yōu)化營商環(huán)境專項工作經(jīng)費8.00萬元；

　　政務(wù)中心日常運轉(zhuǎn)費62.45萬元； 

　　檔案整理費30.00萬元；

　　政府預(yù)算績效評價20.00萬元；

　　蘭州新區(qū)“十五五”總體思路研究、規(guī)劃綱要及各專項規(guī)劃編制費用705.10萬元；

　　價格調(diào)控經(jīng)費30.00萬元；

　　政府定價成本監(jiān)審50.40萬元；

　　政府定價項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估10.40萬元； 

　　2025年蘭州新區(qū)預(yù)算內(nèi)項目前期及建設(shè)資金50,000.00萬元； 

　　甘肅省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展展覽館運營費200.00萬元； 

　　國防動員隊伍訓(xùn)練裝備購置費用5.00萬元； 

　　蘭州新區(qū)“企業(yè)家日”活動費用10.00萬元； 

　　蘭州新區(qū)南站站房擴(kuò)建項目建設(shè)費用1,773.00；

　　項目評估咨詢服務(wù)費300.00萬元； 

　　重大項目集中開工活動新區(qū)會場費用232.00萬元； 

　　統(tǒng)計綜合事務(wù)經(jīng)費26.50萬元； 

　　第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費55.00萬元； 

　　兩項收入調(diào)查經(jīng)費30.00萬元； 

　　月度勞動力調(diào)查經(jīng)費8.21萬元； 

　　1%人口抽樣調(diào)查86.07萬元； 

　　多式聯(lián)運項目管理經(jīng)費8.68萬元； 

　　蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點第二批建設(shè)補(bǔ)貼資金1000萬元；

　　蘭州新區(qū)新能源汽車補(bǔ)貼資金1,850.50萬元 

　　蘭州新區(qū)重點用電企業(yè)電力專線建設(shè)及電力通信設(shè)施遷改項目（2025年）3,000.00萬元； 

　　電力通信設(shè)施遷改項目審計費用（2019-2024年）50.00萬元； 

　　蘭州新區(qū)2025年度節(jié)能監(jiān)察項目24.00萬元； 

　　多式聯(lián)運項目新開行貸款32,127.66萬元；

　　多式聯(lián)運項目建設(shè)10743.43萬元；

　　蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲備庫2025年運營管理費88.00萬元； 

　　蘭州新區(qū)糧食風(fēng)險基金890.00萬元； 

　　多式聯(lián)運項目貸款息費3,789.00萬元；

　　2025年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算1515.00萬元；

　　新能源汽車配套資金411.08萬元；

　　新能源汽車市級補(bǔ)貼資金134.13萬元；

　　2024年省級數(shù)據(jù)信息發(fā)展專項（第二批）資金 894萬元；

　　2024年省級中小企業(yè)發(fā)展專項（第二批）資金115萬；

　　2024年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項（第一批）64.88萬元；

　　2025年省級中小企業(yè)發(fā)展資金372萬元； 

　　2025年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金90萬元；

　　2025年數(shù)據(jù)信息發(fā)展專項資金120萬元；

　　2025年糧食和物資儲備領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金24.01萬元；

　　2025年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查專項經(jīng)費1萬元；

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個；

　　其他項目0個。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款） 行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為1810.75萬元，比2024年預(yù)算增加59.34萬元， 主要原因一方面是我單位通過組織選調(diào)方式新增工作人員5名，按照人數(shù)核定的工資、公用經(jīng)費增加；另一方面是支出功能調(diào)整將2024年一般行政管理事務(wù)中核算的檔案整理費用、政府預(yù)算績效評價費用調(diào)整至行政運行核算。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款） 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）2025年預(yù)算數(shù)為705.10萬元，比2024年預(yù)算增加537.10萬元，主要原因是該項目下主要核算各類規(guī)劃編制經(jīng)費，2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的改革之年，也是“十五五”規(guī)劃編制的謀劃之年。新增蘭州新區(qū)“十五五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體思路和發(fā)展目標(biāo)研究服務(wù)項目、蘭州新區(qū)“十五五”規(guī)劃綱要編制項目專項規(guī)劃及蘭州新區(qū)“十五五”科技與工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃等各類專項規(guī)劃共計8項，所以2025年預(yù)算較2024年增加。

　　3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）物價管理（項）2025年預(yù)算數(shù)為91.8萬元，比2024年預(yù)算減少57.2萬元，主要原因是該項目下主要核算用于開展政府定價成本監(jiān)審項目相關(guān)費用，2025年需要開展政府定價成本監(jiān)審項目較2024年減少，所以2025年預(yù)算資金較2024年減少。

　　4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為52520萬元，比2024年預(yù)算增加18292萬元，主要原因是該項目核算內(nèi)容較2024年有增減變化，增加項目為蘭州新區(qū)南站站房擴(kuò)建項目費用1773萬元、蘭州新區(qū)預(yù)算內(nèi)項目前期及建設(shè)資金50000萬元，減少項目有蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資獎勵資金20000萬元、蘭州新區(qū)重大項目前期費3000萬元，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為90.45萬元，比2024年預(yù)算增加10.01萬元，主要原因是2025年增加蘭州新區(qū)政務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)機(jī)房安全加固項目，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為26.5萬元，比2024年預(yù)算增加10.02萬元，主要原因是2025年將基本單位名錄維護(hù)項目納入該項核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）2025年預(yù)算數(shù)為93.21萬元，比2024年預(yù)算減少287萬元，主要原因是全國第五次經(jīng)濟(jì)普查工作已于2024年結(jié)束，2025年需開展全國第五次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)開發(fā)工作，所以2025年預(yù)算資金較2024年減少。

　　8.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）2025年預(yù)算數(shù)為86.07萬元，比2024年預(yù)算增加86.07萬元，主要原因是2025年需開展1%人口抽樣調(diào)查工作，新增工作經(jīng)費86.07萬元，所以所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.68萬元，比2024年預(yù)算增加8.68萬元，主要原因是將原交通運輸支出核算的多式聯(lián)運項目管理經(jīng)費調(diào)整至該項目核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為11.67萬元，比2024年預(yù)算增加11.67萬元，主要原因是2025年我單位退休人員增加3名，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為87.08萬元，比2024年預(yù)算增加1.31萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為3.63萬元，比2024年預(yù)算增加0.05萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為45.45萬元，比2024年預(yù)算增加0.69萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為16.9萬元，比2024年預(yù)算減少0.03萬元，主要原因是2024年退休人員增加3人，退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助通過其他社會保障和繳費支出列支。

　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為65.31萬元，比2024年預(yù)算增加0.99萬元，主要原因是2024年正常工資晉升后年平均工資提高，2025年繳費基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　16.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2850.5萬元，比2024年預(yù)算減少2223.68萬元，主要原因是將蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點第二批建設(shè)等項目預(yù)算列入2025年-2027年中長期財政規(guī)劃，并對項目預(yù)算進(jìn)行了分年度申報，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　17.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項）：2025年預(yù)算數(shù)為3000萬元，比2024年預(yù)算減少1050萬元，主要原因是一方面是將蘭州新區(qū)重點用電企業(yè)電力專線建設(shè)項目預(yù)算列入2025年-2027年中長期財政規(guī)劃，并對項目預(yù)算進(jìn)行了分年度申報，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加；另一方面是統(tǒng)計口徑調(diào)整將原能源行業(yè)管理核算資金納入能源管理核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　18.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源管理（項）：2025年預(yù)算數(shù)為74萬元，比2024年預(yù)算增加74萬元，主要原因是統(tǒng)計口徑調(diào)整將原能源行業(yè)管理核算資金納入能源管理核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　19.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2060.21萬元，比2024年預(yù)算增加2060.21萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　20.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為32127.66萬元，比2024年預(yù)算增加32127.66萬元，主要原因是將原其他交通運輸支出資金調(diào)整至該科目核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　21.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為10743.43萬元，比2024年預(yù)算減少51397.57萬元，主要原因是將原其他交通運輸支出資金調(diào)整至其他公路水路運輸支出科目核算，所以2025年預(yù)算資金較2024年減少。

　　22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）：2025年預(yù)算數(shù)為210萬元，比2024年預(yù)算增加210萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　23.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）其他工業(yè)和信息化支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1073.88萬元，比2024年預(yù)算增加1073.88萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　24.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：2025年預(yù)算數(shù)為372萬元，比2024年預(yù)算增加372萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　25.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）糧食風(fēng)險基金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為978萬元，比2024年預(yù)算增加678萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報后下達(dá)資金，2025年符合申報條件的企業(yè)較2024年增加，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為24.01萬元，比2024年預(yù)算增加24.01萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報后下達(dá)資金，2024年無符合條件企業(yè)，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　　27.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府向國際組織借款付息支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為3789萬元，較2024年預(yù)算增加78萬元，主要原因是2025年計息貸款本金余額較2024年末增加，所以2025年預(yù)計支付的利息費用增加，2025年新開行貸款利息預(yù)算資金較2024年增加。

　　五、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算1.76萬元，與2024年預(yù)算相比減少3.4萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是我單位無因公出國（境）事項，所以未申報該項預(yù)算資金。

　　2．公務(wù)接待費1.76萬元，與上年預(yù)算相比增加0.1萬元，主要原因是該筆預(yù)算資金是按五項公用經(jīng)費（辦公費、水電費、郵電費、差旅費、交通費）的2%核定，公用經(jīng)費是按照人員工資比例核定，2025年我單位工資總額較上年度增加，所以該筆預(yù)算資金較上年度增加。

　　3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），與上年預(yù)算相比減少3.5萬元，主要原因是2024年我單位對已達(dá)到報廢年限的公務(wù)車輛進(jìn)行報廢，2025年我單位無自有公務(wù)車輛，所以無公務(wù)用車運行維護(hù)預(yù)算。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費6.07萬元，與上年預(yù)算相比增加0.27萬元，主要原因是該筆資金是按在職職工（含聘用人員）工資總額的1.5%計算，2025年我單位工資總額較上年度增加，所以該筆預(yù)算資金較上年度增加。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5．會議費0萬元，比2024年預(yù)算持平。主要原因是認(rèn)真按照中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，貫徹落實中央八項規(guī)定精神、加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，精簡會議支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費94.74萬元，比2024年預(yù)算減少13.52萬元，減少12.5%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和過緊日子相關(guān)要求，提倡無紙質(zhì)化辦公、線上會議等工作方式，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運行費用支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）政府采購預(yù)算總額1273萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1264萬元。

　　2025年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額1273萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額1273萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為7051.77萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2190萬元，較2024年預(yù)算減少104231萬元，減少98%。減少原因主要是2025年度政府性基金預(yù)算資金根據(jù)具體申報下達(dá)情況確定，目前正處于申報階段，待資金申報獲批并下達(dá)后執(zhí)行。

　　1．節(jié)能環(huán)保支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2190萬元，比2024年預(yù)算增加2190萬元，主要原因是該部分資金是由我單位作為行業(yè)主管部門組織企業(yè)向上級主管部門申報后下達(dá)資金，所以2025年預(yù)算資金較2024年增加。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：多式聯(lián)運項目建設(shè)資金

　　1.評估對象

　　項目名稱：多式聯(lián)運項目建設(shè)資金

　　主管部門：蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）

　　項目績效目標(biāo)：為保障多式聯(lián)運項目開展所需建設(shè)資金，根據(jù)新開行貸款協(xié)定，新區(qū)應(yīng)及時足額配套項目資金。

　　項目資金總額：2025年申請財政資金10743.43萬元。

　　2.評估方式和方法

　?、僭u估程序  

　　新區(qū)財政局確定本次預(yù)算項目事前績效評估范圍后，蘭州新區(qū)利用外資項目管理辦公室（以下簡稱“我單位”）對現(xiàn)有內(nèi)控制度、支付程序情況進(jìn)行自評后，向新區(qū)財政局聘請第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)提交本預(yù)算項目事前評估資料，并參加現(xiàn)場座談對服務(wù)機(jī)構(gòu)提出問題進(jìn)行解答。本報告為項目事前績效自評報告。

　?、谠u估思路及方法

　　本預(yù)算項目采用因素分析法，自評工作主要從項目的立項必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等五個方面進(jìn)行分析，同時配合新區(qū)財政局組織的預(yù)算績效事前評估工作。

　?、墼u估方式

　　本預(yù)算項目事前績效評估的方式主要為：績效自評與配合第三方機(jī)構(gòu)專家開展評審工作。針對項目的必要性、可行性、完整性，預(yù)算的合規(guī)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等方面開展績效自評工作，并配合第三方機(jī)構(gòu)完成支出政策評估、現(xiàn)場核實、工作量計算分析等工作。

　　3.評估內(nèi)容與結(jié)論

　?、倭㈨棻匾?/p>

　　蘭州新區(qū)多式聯(lián)運項目建設(shè)必要性為：響應(yīng)國家“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)國家級新區(qū)建設(shè)發(fā)展的需要，優(yōu)化新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量。本預(yù)算項目必要性為：根據(jù)新開行貸款協(xié)定，為保障多式聯(lián)運項目順利開展，除新開發(fā)銀行貸款外，其余資金應(yīng)由新區(qū)及時足額配套到位。立項依據(jù)文件有：《蘭州新區(qū)向西開放新樞紐多式聯(lián)運示范項目貸款協(xié)定》，《關(guān)于新開行貸款蘭州新區(qū)向西開放新樞紐多式聯(lián)運示范工程新建鐵路蘭州新區(qū)中川北站貨1314線等子項目可行性研究報告的批復(fù)》（甘發(fā)改外資〔2022〕325號）。自評認(rèn)為相關(guān)政策依據(jù)充分、立項規(guī)范，契合新區(qū)現(xiàn)階段交通物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。

　　②投入經(jīng)濟(jì)性

　　蘭州新區(qū)多式聯(lián)運項目主要建設(shè)鐵路運輸通道和物流場站、集疏運通道、信息系統(tǒng)平臺三大類10個子項目，中期調(diào)整后新增4個子項目，概算總投資共計約50.18億元，其中申請新開行貸款25.119億元，新區(qū)自籌資金約25.061億元。本項目預(yù)算為新區(qū)自籌資金中財政配套建設(shè)資金部分，其中2025年預(yù)算資金主要由原有項目工程結(jié)算款、中期調(diào)整新增項目工程進(jìn)度款以及納入2024年度預(yù)算尚未撥付配套資金組成，預(yù)算規(guī)模符合項目立項批復(fù)文件，測算標(biāo)準(zhǔn)為已簽訂合同、批復(fù)概算金額及2025年工程進(jìn)度計劃，并針對資金支出建立相關(guān)內(nèi)控制度，符合厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，資金測算科學(xué)合理。

　?、劭冃繕?biāo)合理性 

　　中期調(diào)整新增項目績效目標(biāo)為新建鐵路蘭州新區(qū)中川北站貨13、14線、蘭州新區(qū)中川北站集散配送區(qū)項目（一期）、蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)保稅加工及保稅倉儲物流建設(shè)項目、蘭州新區(qū)經(jīng)十七路南延連接?xùn)|繞城道路工程（緯二十三路-經(jīng)三十三路）項目進(jìn)度百分比數(shù)量目標(biāo)，設(shè)定合理、完整、清晰，與項目整體建設(shè)目標(biāo)相一致；產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)具關(guān)聯(lián)性，績效目標(biāo)與項目資金規(guī)模匹配，目前中期調(diào)整新增項目正在開展招投標(biāo)工作中，績效目標(biāo)實現(xiàn)的可能性充分。

　?、軐嵤┛尚行?/p>

　　目前中期調(diào)整新增項目已完成3個項目合同簽訂工作，剩余綜保區(qū)項目正在二次招標(biāo)，預(yù)計2025年可以正常開工建設(shè)。預(yù)算申請單位設(shè)有綜合協(xié)調(diào)部、財務(wù)審核部、項目管理部等專業(yè)機(jī)構(gòu)，抽調(diào)各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志和專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)項目招投標(biāo)、合同談判、合同簽訂、工程建設(shè)管理、財務(wù)管理等工作。承擔(dān)項目實施具體任務(wù)的蘭州新區(qū)城投集團(tuán)、商投集團(tuán)和科文旅集團(tuán)，也按照各自職責(zé)成立專門班子，負(fù)責(zé)工程實施、現(xiàn)場管理、進(jìn)度推進(jìn)、竣工驗收等工作。資金支出制度有《新開行貸款蘭州新區(qū)向西開放新樞紐多式聯(lián)運示范項目財務(wù)管理辦法》。

　　⑤籌資合規(guī)性

　　2025年本預(yù)算項目申請金額為10743.43萬元，全部為新區(qū)本級預(yù)算資金，符合《貸款協(xié)定》關(guān)于配套資金需由地方財政及時足額籌措的要求。預(yù)算安排的資金量和占比均匹配原有項目結(jié)算進(jìn)度和新增項目計劃建設(shè)進(jìn)度，所有支出報賬事項均由各項目實施單位根據(jù)項目完工計量、合同支付條件提報，經(jīng)外資辦、財政部門審核后撥付資金，符合事權(quán)與支出責(zé)任劃分規(guī)定。

　　⑥預(yù)算編制準(zhǔn)確性 

　　本項目預(yù)算編制分別按照已簽合同金額、新增項目概算批復(fù)金額進(jìn)行，結(jié)合已完工項目結(jié)算審計工作進(jìn)展、新增項目工程建設(shè)計劃測算工程款支付金額，支出標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)真實、適當(dāng)，測算金額準(zhǔn)確、完整，編制內(nèi)容依據(jù)充分、合理，與績效目標(biāo)、實施方案銜接緊密。

　　⑦總體結(jié)論

　　通過對立項必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施可行性、籌資合規(guī)性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性等方面分析自評， 可以得出本預(yù)算項目立項依據(jù)充分、預(yù)算安排規(guī)模符合項目批復(fù)文件要求，編制內(nèi)容合規(guī)、合理，績效目標(biāo)與項目總體目標(biāo)契合，內(nèi)控制度可保障預(yù)算項目實施，符合預(yù)算申請條件。

　　4.相關(guān)建議

　　由于預(yù)算項目績效事前評價工作專業(yè)能力和相關(guān)經(jīng)驗不足，建議新區(qū)財政局將第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)出具事前評價報告反饋各預(yù)算申請單位，學(xué)習(xí)借鑒專業(yè)評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作方法。

　　5.其他需要說明的問題

　　本報告為預(yù)算項目自評工作報告，僅適用于2025年多式聯(lián)運項目建設(shè)資金預(yù)算申請相關(guān)工作。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付情況表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)45個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目45個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目37個，占本經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目37個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：資金支付進(jìn)度受項目實施進(jìn)度影響，支出進(jìn)度不均衡。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目37個，占本經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目37個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：資金支付進(jìn)度受項目實施進(jìn)度影響，支出進(jìn)度不均衡?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對支出進(jìn)度緩慢項目進(jìn)行了通報整改。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共68個，其中，部門整體支出1個，項目支出51個，轉(zhuǎn)移支付項目16個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果將隨部門決算報送財政并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2025年度減少部門預(yù)算項目8個，壓減率20%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的4個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目44個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個、三級指標(biāo)18個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個、三級指標(biāo)18個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　4.項目支出:經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）支出預(yù)算的組成部分，是各經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　5.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　23.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　24.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　25.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　26.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　27.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　28.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　30.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。

　　31.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　32.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　33.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　34.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護(hù)費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費用、出租車費用、飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　46.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　47.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　48.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　49.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　附件：1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計局）2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表