目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)黨群工作部貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。貫徹執(zhí)行中央、省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，鼓勵(lì)民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主推薦職能，負(fù)責(zé)做好新區(qū)新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨委日常工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對(duì)黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

　　（三）負(fù)責(zé)新區(qū)精神文明建設(shè)工作。貫徹落實(shí)黨關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針政策，研究分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀和問題，提出對(duì)策建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)精神文明建設(shè)工作的開展和文明城市創(chuàng)建工作。

　　（四）統(tǒng)一管理民族工作。貫徹落實(shí)黨的民族工作方針政策，研究擬訂新區(qū)民族工作措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。

　?。ㄎ澹┙y(tǒng)一管理宗教工作。貫徹落實(shí)黨的宗教基本方針和政策，研究擬訂宗教工作措施并督促落實(shí)，依法管理宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)工會(huì)工作。貫徹落實(shí)黨的工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作的方針政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)工會(huì)組織開展工作，依法維護(hù)和保障職工合法權(quán)益，抓好基層工會(huì)組織建設(shè)。

　　（七）負(fù)責(zé)新區(qū)共青團(tuán)工作。貫徹落實(shí)黨的青年工作的方針政策，負(fù)責(zé)做好團(tuán)員及青年的思想引領(lǐng)工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)團(tuán)組織開展工作，抓好基層團(tuán)組織建設(shè)。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)婦聯(lián)工作。貫徹落實(shí)黨的婦女兒童工作的方針政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)婦聯(lián)組織開展工作，依法維護(hù)和保障婦女兒童的合法權(quán)益，抓好基層?jì)D女組織建設(shè)。

　　（九）統(tǒng)一管理僑務(wù)工作。貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬定僑務(wù)工作措施并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)工商聯(lián)工作。協(xié)助黨工委管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

　?。ㄊ唬┏修k黨工委、管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，均為正科級(jí)建制。包括：辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作科、機(jī)關(guān)黨建工作科、精神文明建設(shè)工作辦公室、工會(huì)工作科、共青團(tuán)和婦聯(lián)工作科（共青團(tuán)蘭州新區(qū)工作委員會(huì)、蘭州新區(qū)婦女工作委員會(huì)）、工商聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)）。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年部門收支總預(yù)算1817.64萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算1817.64萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入1756.79萬元，占96.65%；2025年納入年初預(yù)算提前下達(dá)指標(biāo)60.85萬元，占比3.35%，政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算1817.64萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1558.01萬元，占85.72%；項(xiàng)目支出259.63萬元，占14.28%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1817.64萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1746.56萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出28.31萬元、衛(wèi)生健康支出21.53萬元、住房保障支出21.24萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出預(yù)算1558.01萬元，與2024年相比增加16.24萬元，同比增加1.05%，原因是2025年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)915.42萬元相比2024年855.20萬元增加了60.22萬元,主要職工平均工資同比增加，對(duì)應(yīng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提額同比增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)574.79萬元，其中在職人員基本工資為116.56萬元；績(jī)效工資為289萬元；個(gè)人取暖補(bǔ)助14.75萬元；津貼補(bǔ)貼為37.05萬元；過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼21.98萬元；績(jī)效工資為23.35萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納28.31萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)14.78萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)6.75元；工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.35萬元；失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.67萬元；住房公積金為21.24萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出983.22萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元；其他交通費(fèi)38.50萬元；辦公費(fèi)7.75萬元；印刷費(fèi)2.25萬元；郵電費(fèi)2.75萬元；差旅費(fèi)8.25萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)915.42萬元；福利費(fèi)4.42萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.75萬元；維修維護(hù)費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.5萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出259.63萬元，比2024年預(yù)算增加1.63萬元，增長(zhǎng)0.63%，增長(zhǎng)的主要原因是精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)2025年64萬元比2024年度150萬元減少了86萬元；統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作經(jīng)費(fèi)2025年55.78萬元比2024年32萬元增加了23.78萬元；共青團(tuán)和婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2025年23.6萬元比2024年10萬元增加了13.6萬元；

　　慰問經(jīng)費(fèi)2025年15萬元比2024年20萬元減少了5萬元，2025年納入年初預(yù)算提前下達(dá)指標(biāo)2025年60.85萬元比2024年45萬元減少了15.85萬元。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10個(gè)，主要是精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)64.00萬元；統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作經(jīng)費(fèi)55.78萬元；工商聯(lián)招商引資工作經(jīng)費(fèi)11.60萬元，慰問經(jīng)費(fèi)15萬元，會(huì)議室租賃費(fèi)15.80萬元，共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)11.00萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)12.60萬元，機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)13.00萬元。2025年納入年初預(yù)算提前下達(dá)指標(biāo)：關(guān)于提前下達(dá)2025年鑄牢中華民族共同體意識(shí)專項(xiàng)資金50.00萬元，關(guān)于提前下達(dá)2025年西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼10.85萬元。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算為1485.92萬元，比2024年1462.04萬元增加了23.88萬元，主要原因是在職人員職務(wù)職級(jí)調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資、社保、住房公積金較上年有所增加。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算為15.8萬元，比2024年16萬元減少0.2萬元，主要原因?yàn)橘Y源利用效率提升和成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

　　3.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算為10.85萬元，為2025年新增項(xiàng)目。

　　4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）64萬元，比2024年150萬元減少86萬元，主要文明實(shí)踐陣地建設(shè)進(jìn)入收尾階段，全國文明城市創(chuàng)建目標(biāo)已完成，中央省市規(guī)范評(píng)先選優(yōu)項(xiàng)目政策導(dǎo)向調(diào)整。

　　5.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）50萬元，為2025年新增項(xiàng)目。

　　6.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）92.38萬元，比2024年52萬元增加40.38萬元，主要原因是政策和任務(wù)增加，項(xiàng)目新增和擴(kuò)展的需要。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）11.60萬元，比2024年20萬元增加8.4萬元，主要原因因市場(chǎng)活力不足，客商對(duì)外投資意愿較低，赴外進(jìn)行開展招商引資的次數(shù)少，支付率低。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）15萬元，比2024年度20萬元減少5萬元，主要原因慰問數(shù)量減少、政策調(diào)整優(yōu)化慰問方式提高資金使用效率。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保險(xiǎn)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）28.31萬元，比2024年25.97萬元增加了2.03萬元，主要原因是在職人員職務(wù)職級(jí)調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及社保較上年有所增加。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.03萬元，比2024年度0.97萬元增加了0.06萬元，主要原因是在職人員職務(wù)職級(jí)調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及社保較上年有所增加。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）14.77萬元，比2024年13.55萬元增加1.22萬元，主要原因是在職人員職務(wù)職級(jí)調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及社保較上年有所增加。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.75萬元，比2024年度7.11萬元減少了0.36萬元，下降的

　　主要原因是行政人員變動(dòng)，相應(yīng)減少行政單位醫(yī)療支出。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）21.24萬元，比2024年18.97萬元增加2.26萬元，主要原因是在職人員職務(wù)職級(jí)調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金較上年有所增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.63萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2024年預(yù)算0萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）人員。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算0萬元，主要原因是我單位未購置公務(wù)用車故未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)1.75萬元，較2024年預(yù)算減少0.17萬元，下降8.85%，下降的主要原因是線上培訓(xùn)增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，2024年預(yù)算0萬元。未變動(dòng)的主要原因是我單位未列支會(huì)議費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)286.55萬元，較2024年預(yù)算減少43.92萬元，經(jīng)費(fèi)縮減的主要原因是2025年度項(xiàng)目預(yù)算比2024年度的項(xiàng)目預(yù)算金額減少44.28萬元；中央省市規(guī)范評(píng)先選優(yōu)項(xiàng)目政策相關(guān)經(jīng)費(fèi)投入相應(yīng)減少；重點(diǎn)項(xiàng)目文明實(shí)踐陣地建設(shè)進(jìn)入收尾階段，文明城市創(chuàng)建目標(biāo)已完成，創(chuàng)建活動(dòng)，宣傳推廣等費(fèi)用需求減少。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，部門政府采購預(yù)算總額1.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.08萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額1.08萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為407.99萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。預(yù)算部門共有其他租賃用車3輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約5萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年本部門“未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。”

　　（二）非稅收入情況

　　2025年“本部門2025年無非稅收入。”2025年計(jì)劃征收0.00萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2025年“本部門年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。”

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年本部門“未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年本部門“未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目10個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，黨群部開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目10個(gè)，完成率為70%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項(xiàng)目年底方可開展，部分項(xiàng)目根據(jù)全年實(shí)際進(jìn)展情況，待年底統(tǒng)一核算費(fèi)用或驗(yàn)收后撥付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目10個(gè)，完成率為80%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項(xiàng)目年底方可開展，于12月中旬完成支付?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：對(duì)績(jī)效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低的科室進(jìn)行提醒，要求切實(shí)采取有效措施，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，對(duì)于上年資金支付率低的項(xiàng)目，來年壓減項(xiàng)目資金或不再安排項(xiàng)目資金。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共10個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出7個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目3個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元。2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，但預(yù)算總量下降。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)14個(gè)、三級(jí)指標(biāo)23個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)黨群工作部2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)黨群工作部2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表