目   錄

　　第一部分  部門(mén)基本概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　（1)負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)各級(jí)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作；負(fù)責(zé)督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織、督促新區(qū)各級(jí)各部門(mén)開(kāi)展約談工作。

　?。?）負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委各類(lèi)會(huì)議、公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。?）負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)檔案的登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　?。?）負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關(guān)；負(fù)責(zé)黨委信息的收集、整理和報(bào)送工作。

　?。?）負(fù)責(zé)國(guó)家和省市及其他國(guó)家級(jí)新區(qū)、發(fā)達(dá)地區(qū)重大政策的研究；負(fù)責(zé)新區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大課題、重要工作的調(diào)查研究,指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展調(diào)查研究。

　?。?）負(fù)責(zé)新區(qū)全面深化改革委員會(huì)辦公室日常工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央和省委各項(xiàng)改革決策部署和政策措施。

　　（8）負(fù)責(zé)新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關(guān)于政法工作的要求，以推進(jìn)市域社會(huì)治理為抓手，全面推動(dòng)政法領(lǐng)域改革、政法隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作，全面提升社會(huì)治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　（9）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育，做好黨史宣傳，普及黨史知識(shí)，搞好黨史紀(jì)念活動(dòng)。

　?。?0）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會(huì)及其各工作部門(mén)重要檔案，指導(dǎo)開(kāi)展機(jī)關(guān)檔案登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　?。?1）負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關(guān)，負(fù)責(zé)新區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　(12)負(fù)責(zé)開(kāi)展社會(huì)治理調(diào)查研究，及時(shí)向黨工委、管委會(huì)和黨工委辦公室提出意見(jiàn)建議；指導(dǎo)推動(dòng)社會(huì)矛盾糾紛多元預(yù)防調(diào)處化解工作，對(duì)跨園區(qū)或需要新區(qū)級(jí)層面處理的重大疑難矛盾糾紛事項(xiàng)，牽頭協(xié)調(diào)辦理；大力推動(dòng)網(wǎng)格化服務(wù)管理，建設(shè)全科、全要素網(wǎng)格，指導(dǎo)基層加強(qiáng)專(zhuān)職網(wǎng)格員隊(duì)伍建設(shè)，簡(jiǎn)歷健全網(wǎng)格管理工作規(guī)范；運(yùn)用平安甘肅信息化支撐管理平臺(tái)，對(duì)涉及社會(huì)治理的各類(lèi)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行全量匯集，利用大數(shù)據(jù)開(kāi)展社會(huì)治理動(dòng)態(tài)分析、監(jiān)測(cè)預(yù)警，對(duì)平臺(tái)預(yù)警事項(xiàng)及時(shí)督促督辦，協(xié)調(diào)落實(shí)，做好社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、安全隱患防范化解工作；指導(dǎo)推動(dòng)社會(huì)力量參與社會(huì)治理，健全完善社會(huì)各方參與社會(huì)治理工作機(jī)制；健全“訴調(diào)警調(diào)訪(fǎng)調(diào)”等對(duì)接機(jī)制，加強(qiáng)調(diào)解陣地、力量和能力建設(shè)；加強(qiáng)與訴訟服務(wù)中心、檢查服務(wù)中心、公共法律服務(wù)中心、信訪(fǎng)接待大廳。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室內(nèi)綜合科、秘書(shū)科、機(jī)要文書(shū)科、政法科、宣傳科、網(wǎng)信科、督查科、研究室、國(guó)安科、檔案科、信訪(fǎng)科、綜治中心12各科室，與上年相比新增1個(gè)科室。共核定人員編制數(shù)66人，實(shí)有人數(shù)為61人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　2025年黨工委辦公室未設(shè)立參照公務(wù)員法管理單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　2025年黨工委辦公室未設(shè)立直屬事業(yè)單位。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定2025年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，黨工委辦公室僅涉及機(jī)關(guān)預(yù)算。

　　2025年部門(mén)收支總預(yù)算7285.67萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算7285.67萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入7285.67萬(wàn)元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。      

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算7285.67萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出1415.4萬(wàn)元，占19.43%；項(xiàng)目支出5870.27萬(wàn)元，占80.57%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%。                  

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出7285.67萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出7119.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.37萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出51.34萬(wàn)元、住房保障支出49.03萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

 

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出1415.4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加73.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年增設(shè)綜治中心，人員也同步增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1262萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出153.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5870.27萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加432.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作需要合理增加業(yè)務(wù)預(yù)算。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4個(gè)，主要是2025年綜治中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、2025年檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金、2025年會(huì)議費(fèi)、2025年印刷費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為65.37萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加6.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年綜治中心建設(shè)完成后有人員調(diào)入。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為841.07萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加15.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年綜治中心建設(shè)完成后有人員調(diào)入。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年綜治中心建設(shè)完成后有人員調(diào)入。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：：2025年預(yù)算數(shù)為34.12萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.28%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年綜治中心建設(shè)完成后有人員調(diào)入。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為14.7萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.85%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年綜治中心建設(shè)完成后有人員調(diào)入。

　　6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為49.03萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.28%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年綜治中心建設(shè)完成后有人員調(diào)入。

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增長(zhǎng)0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是2024年綜治中心建設(shè)完成后有人員調(diào)入。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)1.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.14萬(wàn)元，主要原因是綜治中心成立后有人員調(diào)入。

　　3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)4.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.36萬(wàn)元，主要原因是綜治中心成立后有人員調(diào)入。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年保持一致。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加19.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.53%，增長(zhǎng)的主要原因是綜治中心的設(shè)立及人員增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額610.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算590萬(wàn)元。

　　2025年，部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額20.6萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額20.6萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1184.6萬(wàn)元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約16.8萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算

　　（二）非稅收入情況

　　本部門(mén)2025年無(wú)非稅收入。2025年計(jì)劃征收0.00萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：甘肅衛(wèi)視廣告投放項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目概況：自2018年起，蘭州新區(qū)每年與甘肅省廣播電視總臺(tái)（甘肅廣電衛(wèi)星文化傳媒有限責(zé)任公司）簽訂合作協(xié)議書(shū)，在甘肅衛(wèi)視黃金時(shí)段投放蘭州新區(qū)宣傳廣告（產(chǎn)業(yè)、文旅、教育、招聘四大主題），甘肅廣電衛(wèi)星文化傳媒有限責(zé)任公司按照與蘭州新區(qū)確認(rèn)的宣傳廣告片排期進(jìn)行播放。為進(jìn)一步增強(qiáng)新區(qū)的知名度、影響力，提升新區(qū)干部干事創(chuàng)業(yè)精氣神，凝聚全省上下關(guān)心關(guān)注新區(qū)、全力支持發(fā)展新區(qū)的合力，有必要在省級(jí)廣電平臺(tái)持續(xù)播發(fā)新區(qū)廣告，持續(xù)傳遞新區(qū)聲音

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：甘肅廣電衛(wèi)星文化傳媒有限責(zé)任公司是甘肅省廣播電視總臺(tái)的獨(dú)資公司，是甘肅省廣播電視總臺(tái)授權(quán)的信譽(yù)代理機(jī)構(gòu)，也是甘肅本土優(yōu)秀的廣告與內(nèi)容傳播媒體，專(zhuān)業(yè)從事品牌戰(zhàn)略服務(wù)、全媒體整合營(yíng)銷(xiāo)、新媒體開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的綜合性傳媒公司。按照政府采購(gòu)規(guī)定，由于電視媒體宣傳的不可替代性，以及媒體經(jīng)營(yíng)權(quán)的唯一性，需采用單一來(lái)源形式進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)黨工委辦公室

　　4.實(shí)施周期：2025年8月-2026年8月

　　5.實(shí)施計(jì)劃： 2025年7月初進(jìn)行單一來(lái)源采購(gòu)，擬定于2025年8月14日開(kāi)啟新一年度廣告投放合作。

　　6.年度預(yù)算安排：239.5萬(wàn)元

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：該項(xiàng)目依托省級(jí)主流媒體的權(quán)威性和廣泛覆蓋，高效提升新區(qū)品牌影響力，強(qiáng)化“國(guó)家級(jí)新區(qū)”定位；通過(guò)精準(zhǔn)傳播吸引投資、人才和游客，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展與城市建設(shè)。此外，長(zhǎng)期穩(wěn)定的媒體合作模式，也為政府宣傳提供可復(fù)制的成功經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。

　?。ㄋ模┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)17個(gè)，由于其中3個(gè)預(yù)算項(xiàng)目涉密，按規(guī)定隨年度預(yù)算公開(kāi)了14個(gè)項(xiàng)目，公開(kāi)率為82.35%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目5個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的29%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目12個(gè)。宣傳經(jīng)費(fèi)主要用于各類(lèi)媒體合作及各項(xiàng)宣傳事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，媒體合作根據(jù)年初合同約定資金支付方式分為三個(gè)階段（首款、中期款、尾款），由于6月份正是對(duì)媒體合作年中考核階段，無(wú)法支付中期款，由此導(dǎo)致此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付率較低，7月份我辦已將各類(lèi)媒體合作中期款進(jìn)行支付；展覽館建設(shè)經(jīng)費(fèi)主要用于展覽館建設(shè)，其中50萬(wàn)用于招商展示云項(xiàng)目建設(shè)，但由于前期二樓展覽館在建設(shè)中已支付177萬(wàn)元，停工后經(jīng)審計(jì)實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用比實(shí)際支付金額少，所以多出的這部分資金完全可以承擔(dān)50萬(wàn)招商展示云項(xiàng)目建設(shè)，由此我辦根據(jù)實(shí)際工作需求已向財(cái)政局提交資金調(diào)劑（調(diào)整）申請(qǐng)，已從此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中分別向文印費(fèi)調(diào)劑16萬(wàn)元、調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元及檔案整理外包經(jīng)費(fèi)17.5萬(wàn)元；檔案工作經(jīng)費(fèi)中暖氣費(fèi)占比較大，根據(jù)工作計(jì)劃暖氣費(fèi)計(jì)劃在7月份完成支付；檔案館整理外包及數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支付比例過(guò)高，由于2023年財(cái)力問(wèn)題導(dǎo)致2021年檔案整理費(fèi)用無(wú)法支出，延續(xù)至2024年對(duì)其進(jìn)行支付，所以6月之前支付比例過(guò)高。

　　2024年10月，組織開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，7項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行績(jī)效與績(jī)效目標(biāo)存在偏離的情況（支付率偏高），分別為2024年互聯(lián)網(wǎng)信息工作經(jīng)費(fèi)、2024年檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金、2024年機(jī)要和保密工作經(jīng)費(fèi)、2024年檔案整理外包及數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、2024年慰問(wèn)金、2024年文印費(fèi)(調(diào)劑）42萬(wàn)元、2023年市級(jí)融媒體中心經(jīng)費(fèi)，以上項(xiàng)目均按照年初工作計(jì)劃執(zhí)行。2項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行績(jī)效與績(jī)效目標(biāo)存在偏離的情況（支付率偏低），分別為調(diào)研經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)，調(diào)研經(jīng)費(fèi)按照年初工作計(jì)劃合理安排外出調(diào)研，9月底已外出進(jìn)行調(diào)研，費(fèi)用計(jì)劃在10月完成報(bào)銷(xiāo)。會(huì)議費(fèi)年初與瑞嶺物業(yè)簽訂《會(huì)議服務(wù)協(xié)議》根據(jù)實(shí)際產(chǎn)生數(shù)按季度統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，三季度費(fèi)用計(jì)劃在10月完成支付。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀等次，自評(píng)得分為94.1分。2024年，本級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目27個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)，通過(guò)自評(píng)，其中27個(gè)項(xiàng)目能夠按照年初工作計(jì)劃以及績(jī)效目標(biāo)順利執(zhí)行，并達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。僅有展覽館建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未按照年初計(jì)劃執(zhí)行，該項(xiàng)目年初預(yù)算21.5萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行9萬(wàn)元，執(zhí)行率為41.86%，與年初績(jī)效目標(biāo)存在偏離情況，主要是前期展覽館項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算審計(jì)后實(shí)際支付金額高于總投資數(shù)，故后期項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)將前期項(xiàng)目差額與后期應(yīng)支付數(shù)進(jìn)行沖抵，所以導(dǎo)致2024年預(yù)算資金未完成支付。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià)，整體自評(píng)指標(biāo)得分94.1分，評(píng)價(jià)結(jié)果為：績(jī)效整體完成達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià)，將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。分析發(fā)現(xiàn)，年初申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際自評(píng)指標(biāo)基本無(wú)偏差，各類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照年初申報(bào)的指標(biāo)任務(wù)逐項(xiàng)完成。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門(mén)/單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目19個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門(mén)綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)173個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　5.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　16.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　18.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　19.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　20.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　21.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　22.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　23.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　24.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　25.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　26.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　27.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　28.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　29.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　30.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　31.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　32.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　33.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　34.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　35.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　36.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　37.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　38.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　39.資本性支出（類(lèi)）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)黨工委辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)黨工委辦公室2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表