目    錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家及省、新區(qū)對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流和招商引資的方針政策、法律、法規(guī);擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的政策措施;根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)制定新區(qū)招商引資活動(dòng)方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)同境內(nèi)外各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資活動(dòng);承辦新區(qū)管委會(huì)組團(tuán)赴外開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目庫建設(shè)、管理工作;承擔(dān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目宣傳資料;負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門(單位)、企業(yè)的對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資年度工作目標(biāo)的制定、分解、考核等工作;負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作;承擔(dān)新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作和招商引資人員的培訓(xùn)工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)會(huì)展活動(dòng)組織工作，承擔(dān)新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項(xiàng)目洽談會(huì)、經(jīng)貿(mào)展會(huì)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　　（七）負(fù)責(zé)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)新區(qū)與國內(nèi)友好城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　　（八）負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目合同履約實(shí)施過程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)受理外來投資企業(yè)的投訴，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營中遇到的各種問題。

　　（九）負(fù)責(zé)研究制定推進(jìn)重大簽約項(xiàng)目落地的具體辦法和措施，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)，對(duì)項(xiàng)目落地情況進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目落地進(jìn)展情況，以及影響項(xiàng)目落地推進(jìn)的原因和事項(xiàng)。

　?。ㄊ┏袚?dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會(huì)”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)境外地區(qū)(含港、澳、臺(tái)地區(qū))特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項(xiàng)目的對(duì)接、服務(wù)工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2024年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項(xiàng)目推進(jìn)科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。核定工作人員29名。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位

　　三、部門收支總體情況

　　2025年部門收支總預(yù)算2680.74萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算2680.74萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：一般公共預(yù)算收入2680.74萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算2680.74萬元（詳見附件1部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出744.76萬元，占27.78%；項(xiàng)目支出1935.98萬元，占72.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出2680.74萬元，包括：一般公共服務(wù)支出2601.69萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.76萬元、衛(wèi)生健康支出22.46萬元、住房保障支出23.84萬元。

　　具體安排情況如下（詳見附件1部門預(yù)算公開表7、8）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出744.76 萬元，比2024年預(yù)算增加73.77萬元，增長10.99%，增長的主要原因是人員增加和工資調(diào)標(biāo)。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出674.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出70.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1935.98萬元，比2024年預(yù)算增加1648.98萬元，增長574.56%，增長的主要原因是成立15個(gè)駐點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)服務(wù)部，產(chǎn)生駐外招商經(jīng)費(fèi)。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目5個(gè)，主要是項(xiàng)目招商工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目蘭洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目招商展會(huì)及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費(fèi)、項(xiàng)目微信公眾號(hào)服務(wù)運(yùn)營費(fèi)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是項(xiàng)目檔案整理費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為665.71萬元，比2024年預(yù)算增加65.21萬元,主要原因是人員增加和工資調(diào)標(biāo)。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1935.98萬元，比2024年預(yù)算增加1648.98萬元。主要原因是成立15個(gè)駐外產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)服務(wù)部，產(chǎn)生駐外招商費(fèi)用。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為31.78萬元，比2024年預(yù)算增加3.44萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致社?；鶖?shù)增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.97萬元，比2024年預(yù)算減少0.22萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況測算。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.85萬元，比2024年預(yù)算增加2.06萬元，主要原因是調(diào)標(biāo)導(dǎo)致社保基數(shù)增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.61萬元，比2024年預(yù)算增加0.69萬元，主要原因是調(diào)標(biāo)導(dǎo)致社?；鶖?shù)增加。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23.84萬元，比2024年預(yù)算增加2.59萬元，主要原因是調(diào)標(biāo)導(dǎo)致公積金基數(shù)增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。

　　1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年預(yù)算持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算減少1.93萬元，根據(jù)2025年工作實(shí)際情況，未安排培訓(xùn)計(jì)劃。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會(huì)議費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.03萬元，較2024年預(yù)算增加0.3萬元，增長0.43%，增長主要原因是在職人數(shù)增加，以此為依據(jù)測算的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等相應(yīng)增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預(yù)算總額70.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算70.03萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額70.03萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.9萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為79.43萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車4輛（其中自有車輛1輛，租賃車輛3輛主要為招商引資專用車輛），自有車輛價(jià)值19.65萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約25.5萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年本部門未安排政府性基金預(yù)算支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

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　　2025年本部門無非稅收入。2025年計(jì)劃征收0.00萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：招商工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：為大力開展產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商和區(qū)域駐點(diǎn)招商，推動(dòng)“引大引強(qiáng)引頭部”和項(xiàng)目“雙進(jìn)”行動(dòng)走深走實(shí)，構(gòu)建高水平招商引資新格局，拓展招商引資信息渠道，選派工作人員105名，組建上海、常州、長沙、南昌、煙臺(tái)、青島、杭州、天津、廣州、深圳、成都、重慶、合肥、福州、蘇州15個(gè)區(qū)域駐點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)服務(wù)部，每個(gè)服務(wù)部7人，由黨工委、管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)包抓推進(jìn)。同時(shí)該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包含單位內(nèi)部人員外出招商費(fèi)用，以確保招商工作順利開展。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)推動(dòng)高質(zhì)量招商引資工作方案的通知》新政辦發(fā)〔2024〕35號(hào)，新區(qū)招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（設(shè)在新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局）管理指導(dǎo)下開展招商引資工作，各駐點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)服務(wù)部工作經(jīng)費(fèi)納入新區(qū)財(cái)政年度預(yù)算統(tǒng)籌落實(shí)，由新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局統(tǒng)一申請(qǐng)和管理使用。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局

　　4.實(shí)施周期：2025年1月1日—12月31日

　　5.實(shí)施計(jì)劃：（1）拓展招商引資信息渠道，選派工作人員105名，組建上海、常州、長沙、南昌、煙臺(tái)、青島、杭州、天津、廣州、深圳、成都、重慶、合肥、福州、蘇州15個(gè)區(qū)域駐點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)服務(wù)部，每個(gè)服務(wù)部7人。（2）各駐點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)服務(wù)部確定專職聯(lián)絡(luò)員做好招商引資工作臺(tái)賬管理、項(xiàng)目引進(jìn)動(dòng)態(tài)信息報(bào)送等工作。（3）駐點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)服務(wù)部做好企業(yè)互訪考察、項(xiàng)目洽談推進(jìn)、簽約落地等工作。（4）選派人員駐外期間，不再承擔(dān)原單位其他工作。（5）按照“月統(tǒng)計(jì)、季考核、年總評(píng)”的方式，對(duì)各駐點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)服務(wù)部及工作人員進(jìn)行績效考核，并形成評(píng)價(jià)結(jié)果，以考核傳導(dǎo)工作壓力，倒逼工作落實(shí)。     

　　6.年度預(yù)算安排：2025年工作經(jīng)費(fèi)為1800萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：充分發(fā)揮區(qū)域駐點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)服務(wù)部招商前沿陣地作用，加強(qiáng)與駐點(diǎn)區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)園區(qū)及相關(guān)企業(yè)、商協(xié)會(huì)的溝通聯(lián)系、大力開展宣傳推介蘭州新區(qū)，不斷擴(kuò)大新區(qū)知名度和影響力；精準(zhǔn)收集招商信息，對(duì)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)的重點(diǎn)企業(yè)，及時(shí)跟進(jìn)、主動(dòng)對(duì)接，深入挖掘投資意向，梳理形成線索項(xiàng)目，全力推進(jìn)項(xiàng)目洽談落地。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年本部門未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年本部門未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)10個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目10個(gè)，公開率為100%。

　　績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目5個(gè)，完成率為50%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：我單位2024年1-6月的績效目標(biāo)監(jiān)控體系已初現(xiàn)成效，預(yù)算資金執(zhí)行較好，能夠充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。但也存在一些問題：如部分項(xiàng)目推進(jìn)較慢，專項(xiàng)資金執(zhí)行率較低；個(gè)別三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值設(shè)置不夠準(zhǔn)確，實(shí)際完成值與年度指標(biāo)值相差較大。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目7個(gè)，完成率為70%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低，指標(biāo)設(shè)置存在偏差，主要原因在于對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況前期預(yù)判不夠準(zhǔn)確?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：一是督促相關(guān)科室加快項(xiàng)目進(jìn)度，提高專項(xiàng)資金執(zhí)行率；二是提高預(yù)算績效目標(biāo)編制質(zhì)量，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)范圍對(duì)目標(biāo)設(shè)置行進(jìn)調(diào)整使目標(biāo)設(shè)置更準(zhǔn)確；三是抓好績效監(jiān)控整改落實(shí)和結(jié)果運(yùn)用。在2025年的績效目標(biāo)設(shè)置上相關(guān)科室認(rèn)真研判，加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目績效合理性的關(guān)注和落實(shí)。

　　3.績效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共10個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出9個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100%。績效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，壓減率14.29%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的1個(gè)。

　?。ǘ?025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、部門綜合指標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)33個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)12個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。                                                        

　　附件：1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表