目    錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┤尕瀼匦聲r代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，嚴(yán)格執(zhí)行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區(qū)黨工委的決策部署，研究制定新區(qū)黨組織建設(shè)、干部、人事和機(jī)構(gòu)編制工作的政策、規(guī)定和規(guī)劃，提出具體措施并組織實施，開展理論研究和調(diào)查研究。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各黨組織建設(shè)工作，認(rèn)真貫徹中國共產(chǎn)黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)，加強(qiáng)黨的組織力和組織體系建設(shè)，督促指導(dǎo)各級黨組織堅持健全黨的組織制度；做好新區(qū)機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位、農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織等領(lǐng)域黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作；調(diào)查分析新區(qū)黨員隊伍建設(shè)狀況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)劃新區(qū)黨員教育和農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作；指導(dǎo)基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作，負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳和管理；負(fù)責(zé)新區(qū)黨代會的具體組織工作和新區(qū)各級黨代會的指導(dǎo)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)，制定干部教育培訓(xùn)的政策和規(guī)劃；宏觀指導(dǎo)新區(qū)干部教育培訓(xùn)體制改革、培訓(xùn)基地建設(shè)和師資隊伍建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)組織新區(qū)管干部培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)及園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）干部的培訓(xùn)。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)干部宏觀管理和干部制度改革工作，對新區(qū)管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備、選拔任用提出意見并進(jìn)行任免；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和組織管理新區(qū)干部交流工作；負(fù)責(zé)新區(qū)管理干部的檔案管理；做好新區(qū)年輕干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊伍建設(shè)工作；指導(dǎo)新區(qū)老干部和關(guān)心下一代工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)研究制定新區(qū)績效考核工作的規(guī)劃、辦法和相關(guān)制度；負(fù)責(zé)績效考核的目標(biāo)設(shè)置、日常監(jiān)管、考核評價和結(jié)果運(yùn)用等工作；組織實施新區(qū)年度考核和績效考核工作，優(yōu)化績效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、制度建設(shè)和督促檢查；對新區(qū)管理干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，督辦和直接辦理有關(guān)重要問題的案件；審理新區(qū)管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時間以及其他歷史遺留問題。

　?。ㄆ撸┴瀼貙嵤﹪?、省、市人力資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬定新區(qū)有關(guān)人才隊伍建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、綜合協(xié)調(diào)新區(qū)人才工作，制定或參與制定有關(guān)政策；宏觀管理新區(qū)人才隊伍建設(shè)，參與智力引進(jìn)工作；建立健全職稱評價制度；負(fù)責(zé)管理新區(qū)人才庫，聯(lián)系和組織部分有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家開展活動。

　?。ò耍┱J(rèn)真貫徹新修訂《公務(wù)員法》《公務(wù)員職務(wù)與職級并行規(guī)定》的組織實施和配套法規(guī)政策建設(shè)；負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)和組織實施新區(qū)干部人事分配制度改革；負(fù)責(zé)制定新區(qū)工作人員招錄計劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動；負(fù)責(zé)新區(qū)干部的綜合管理，以及公務(wù)員職務(wù)與職級并行制定的落實，做好新區(qū)工作人員的調(diào)配錄用、辭職辭退、獎懲、回避等工作。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行黨和國家有關(guān)工資政策，制定新區(qū)工作人員工資收入分配政策，擬定新區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；負(fù)責(zé)新區(qū)退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會同有關(guān)部門審核辦理新區(qū)干部工資手續(xù)；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員晉級增資和人事獎懲中的工資升降工作；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費(fèi)、遺屬困難補(bǔ)助費(fèi)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考核工作。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)管理的重點(diǎn)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員考察管理工作；會同有關(guān)部門，研究探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機(jī)制。

　?。ㄊ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家以及省市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策規(guī)定，按照機(jī)構(gòu)編制審批權(quán)限，負(fù)責(zé)新區(qū)各級機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好新區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；對新區(qū)各級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)新區(qū)各部門、各單位權(quán)責(zé)清單的編制、發(fā)布及動態(tài)維護(hù)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各類人才的培養(yǎng)與交流；負(fù)責(zé)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才招聘以及人才派遣業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)人才信息的收集與發(fā)布、人才的引進(jìn)與輸出、企事業(yè)單位人員招聘服務(wù)、人事代理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

　?。ㄊ┴瀼芈鋵嶞h和國家以及省市有關(guān)評先選優(yōu)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)規(guī)范新區(qū)評先選優(yōu)表彰獎勵工作；負(fù)責(zé)建立科學(xué)的評先選優(yōu)表彰激勵審批制度，規(guī)范表彰項目設(shè)置，明確評選審批權(quán)限，把關(guān)評選推薦程序。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)組織部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個：辦公室、組織科、干部科、調(diào)配錄用科、機(jī)構(gòu)編制科、干部監(jiān)督科（舉報中心）、考核工作辦公室（工資福利科） 、人才工作科、檔案信息管理科。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年部門收支總預(yù)算10327.12萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算10327.12萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入5822.53萬元，占56.38%；

　　上級補(bǔ)助收入4450.42萬元，占43.09%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入54.17萬元，占0.53%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算10327.12萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出858.70萬元，占8.31%；項目支出9412.25萬元，占91.16%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入54.17萬元，占0.53%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出10327.12萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1621.49萬元、社會保障和就業(yè)支出8632.99萬元、衛(wèi)生健康支出30.22萬元、農(nóng)林水支出13萬元、住房保障支出29.42萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出858.70萬元，比2024年預(yù)算減少64.57萬元，下降6.99%，下降的主要原因是部門人員減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出397.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出88.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出9468.42萬元，比2024年預(yù)算增加4049.01萬元，增長74.71%，增長的主要原因是省級財政于年初提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付的高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補(bǔ)助資金4069萬元。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個，主要是會議室租賃費(fèi)。

　　其他項目28個，主要是政策人員基本生活補(bǔ)貼、黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)、黨報黨刊征訂及黨建資料印刷經(jīng)費(fèi)、慰問經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)干部教育培訓(xùn)及干部隊伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)、老干部工作經(jīng)費(fèi)、人事調(diào)錄費(fèi)、支持未就業(yè)普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補(bǔ)貼、“三支一扶”人員補(bǔ)助（新區(qū)財政配套資金）、招聘會費(fèi)用、公共服務(wù)費(fèi)、職稱評審及專家評議費(fèi)用、蘭州新區(qū)人才政策各項補(bǔ)貼資金、蘭州新區(qū)青年公寓經(jīng)費(fèi)、檔案信息化建設(shè)項目、績效考核綜合管理系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)費(fèi)、大組工網(wǎng)運(yùn)維及黨建宣傳、自身建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，納入年初預(yù)算提前下達(dá)的“兩新”組織黨建專干工資、2025年支持未就業(yè)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補(bǔ)貼（省級轉(zhuǎn)移支付）、2025年”三支一扶“補(bǔ)助資金（中央轉(zhuǎn)移支付）、2025年”三支一扶“補(bǔ)助資金（省上轉(zhuǎn)移支付）、省駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、2025年度人才發(fā)展專項資金，2024年結(jié)轉(zhuǎn)的省級財政轉(zhuǎn)移支付2024“三支一扶”補(bǔ)貼資金（2024年9月-2025年8月）、中央財政轉(zhuǎn)移支付2024“三支一扶”補(bǔ)貼資金（2024年9月-2025年8月）、2024年基層組織黨建經(jīng)費(fèi)、蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為767.52萬元，比2024年預(yù)算減少54.11萬元，主要原因是部門人員減少。

　　2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為683.29萬元，比2024年預(yù)算減少118.71萬元，主要原因是2025年將“兩新”黨建專干工資列入其他社會工作事務(wù)支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他社會工作事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為170.68萬元，比2024年預(yù)算增加170.68萬元，主要原因是2025年將“兩新”黨建專干工資列入其他社會工作事務(wù)支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為4522.53萬元，比2024年預(yù)算減少87.09萬元，主要原因是因人員離職適當(dāng)壓減了高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保險養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.01萬元，比2024年預(yù)算增加0.36萬元，主要原因是社保部門完成了本部門1名退休人員退休工資標(biāo)準(zhǔn)核定。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保險養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為39.23萬元，比2024年預(yù)算減少3.34萬元，主要原因是部門工作人員減少。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）就業(yè)補(bǔ)助支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為4069萬元，比2024年預(yù)算增加4069萬元，主要原因是省級財政于年初提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付的高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補(bǔ)助資金4069萬元，計入就業(yè)補(bǔ)助支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.22萬元，比2024年預(yù)算減少0.13萬元，主要原因是部門工作人員減少。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.47萬元，比2024年預(yù)算減少1.75萬元，主要原因是部門工作人員減少。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.75萬元，比2024年預(yù)算減少0.96萬元，主要原因是部門工作人員減少。

　　11.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為13萬元，比2024年預(yù)算增加13萬元，主要原因是本年度將該筆資金納入年初預(yù)算提前下達(dá)指標(biāo)。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為29.42萬元，比2024年預(yù)算減少2.51萬元，主要原因是部門工作人員減少。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.88萬元，比2024年預(yù)算減少0.06萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2024無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元，較2024年預(yù)算減少0.06萬元，降低6.38%，主要原因為部門工作人員減少。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年無變化。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)2.32萬元，比上年預(yù)算減少0.16萬元，主要原因是部門人員減少。

　　（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2024年無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.87萬元，比2024年預(yù)算減少51.97萬元，下降57.21%，下降的主要原因一是部門人員減少；二是統(tǒng)計口徑變化。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預(yù)算總額5.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額5.8萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額5.8萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為98.39萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值27萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約3.9萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2025年無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項目情況

　　項目名稱：支持未就業(yè)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補(bǔ)貼

　　1.項目概況：根據(jù)省人社廳支持普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目人員補(bǔ)貼發(fā)放有關(guān)規(guī)定，審核發(fā)放新區(qū)2021年-2025年招聘的服務(wù)期內(nèi)項目人員生活補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)為每人每月1500元。

　　2.立項依據(jù)：甘肅省近年關(guān)于支持普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)的文件精神。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)組織部。

　　4.實施周期：1年。

　　5.實施計劃：按月為符合條件項目人員發(fā)放生活補(bǔ)貼。

　　6.年度預(yù)算安排：3720萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：通過項目實施，鼓勵支持高校畢業(yè)生就業(yè)，同時降低服務(wù)單位用人成本。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年，部門管理轉(zhuǎn)移支付4450.42萬元，較2024年預(yù)算增加4378.2萬元，增長的主要原因是2024年納入年初預(yù)算提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)較少。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付4450.42萬元，具體項目有：

　　(1)“兩新”組織黨建專干工資170.68萬元；

　　(2)2025年支持未就業(yè)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補(bǔ)貼（省級轉(zhuǎn)移支付）4069萬元；

　　(3)2025年”三支一扶“補(bǔ)助資金（中央轉(zhuǎn)移支付）54萬元；

　　(4)2025年”三支一扶“補(bǔ)助資金（省上轉(zhuǎn)移支付）33.74萬元；

　　(5)省駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)13萬元；

　　(6)2025年度人才發(fā)展專項資金110萬元。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)19個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目19個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目19個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目11個，完成率為57.89%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，部分項目根據(jù)全年實際進(jìn)展情況，待年底統(tǒng)一核算費(fèi)用或驗收后撥付相關(guān)經(jīng)費(fèi)；老干部工作經(jīng)費(fèi)因政策原因，未能執(zhí)行；人事調(diào)錄費(fèi)用（追加）因社區(qū)工作者招聘計劃取消執(zhí)行率較低；大組工網(wǎng)分保測評及自身建設(shè)經(jīng)費(fèi)因政策修訂未完成等原因?qū)е聢?zhí)行率較低。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項目19個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目16個，完成率為84.21%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：人事調(diào)錄費(fèi)用（追加）因社區(qū)工作者招聘計劃取消執(zhí)行率較低；大組工網(wǎng)分保測評及自身建設(shè)經(jīng)費(fèi)因政策修訂未完成等原因?qū)е聢?zhí)行率較低?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低的科室進(jìn)行提醒，要求切實采取有效措施，加快項目資金支付進(jìn)度，對于資金支付率低的項目，下一年度壓減項目資金或不再安排項目資金。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共19個，其中，部門整體支出1個，項目支出19個，轉(zhuǎn)移支付項目6個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，2025年度整合部門預(yù)算項目2個，新增部門預(yù)算項目3個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目27個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)43個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)108個、三級指標(biāo)324個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）：反映中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

　　13.一般公共服務(wù)（類）社會工作事務(wù)（款）：反映中國共產(chǎn)黨社會工作部門的支出。

　　14.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他社會工作事務(wù)支出（項）：反映其他用于社會工作事務(wù)的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　20.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助支出（款）:反映財政用于就業(yè)方面的補(bǔ)助支出。

　　21.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助支出（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）:反映按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

　　22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　31.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　32.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　33.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　34.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　35.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　36.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　37.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

　　38.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　39.工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

　　40.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　42.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　60.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　54.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　55.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　56.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　附件：1.蘭州新區(qū)組織部2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)組織部2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表