目    錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)上川鎮(zhèn)2萬(wàn)多人口基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療服務(wù)和社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)等衛(wèi)生工作。業(yè)務(wù)范圍包括醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理與治療，預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級(jí)保健規(guī)劃實(shí)施、監(jiān)督與信息管理，社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、臨床科、藥劑科、醫(yī)技科等8個(gè)科室，下設(shè)砂梁墩村衛(wèi)生室、上古山村衛(wèi)生室、下古山村衛(wèi)生室、古聯(lián)村衛(wèi)生室、苗聯(lián)村衛(wèi)生室等15個(gè)村衛(wèi)生室。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　本單位共有職工45人，其中正式職26人，臨聘人員15人，其中：離休1人，退休4人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　2025年單位收支總預(yù)算均為830.06萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算830.06萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：一般公共預(yù)算收入537.66萬(wàn)元，占64.77%；

　　政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入292.00萬(wàn)元，占35.18%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.40萬(wàn)元，占0.01%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算830.06萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出757.96萬(wàn)元，占91.31%；項(xiàng)目支出72.09萬(wàn)元，占8.68%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出830.06萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出57.28萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出752.74萬(wàn)元、住房保障支出20.04萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出757.96萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加278.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.19%，增長(zhǎng)的主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的41人增加至45人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出446.43萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)2.38萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.28萬(wàn)元、生活補(bǔ)助169.41萬(wàn)元、工資福利支273.36萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.72萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 28.31萬(wàn)元、績(jī)效工資60.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.85萬(wàn)元、基本工資92.49萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 13.95萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.01萬(wàn)元、住房公積金20.04萬(wàn)元 。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出311.53萬(wàn)元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)1.39萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、福利費(fèi)4.18萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.97萬(wàn)元、辦公費(fèi)1.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.08萬(wàn)元印刷費(fèi)1.30萬(wàn)元、電費(fèi)1.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出292.4萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出72.09萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加60.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)500.75%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度新增加7個(gè)本級(jí)項(xiàng)目。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8個(gè)，主要是2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16.04萬(wàn)元、2025年冬季電采暖差額補(bǔ)貼12.00萬(wàn)元、2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.83萬(wàn)元、2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助25.06萬(wàn)元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)0.40萬(wàn)元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.10萬(wàn)元、2025年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)2.26萬(wàn)元、2025年村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.40萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類說(shuō)明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.72萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.63萬(wàn)元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的41人增加至45人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.11萬(wàn)元，主要原因是退休人員工資調(diào)標(biāo)帶動(dòng)退休費(fèi)工資上浮。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.90萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加25.38萬(wàn)元，主要原因是新增原由上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助及人員增加及職稱變動(dòng)致失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為684.74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了254.82萬(wàn)元，本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的41人增加至45人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.40萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了1.40萬(wàn)元，主要原因是新增原由上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了2.42萬(wàn)元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的41人增加至45人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.01萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了1.05萬(wàn)元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的41人增加至45人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為9.83萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了9.83萬(wàn)元，主要原因是新增原由上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為23.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了23.08萬(wàn)元，主要原因是新增原由上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了0.40萬(wàn)元，主要原因是新增原由上級(jí)部門(mén)蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為20.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了3.47萬(wàn)元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的41人增加至45人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與去年持平。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與去年持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與去年持平。

　　3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），與去年持平。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)1.39萬(wàn)元，與上年預(yù)算增長(zhǎng)19.83%，主要原因是在職人員工資上浮帶動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)基數(shù)上浮。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，與去年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.75萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.92%，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資增加帶動(dòng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)基數(shù)上浮。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年部門(mén)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　2025年單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額1.80萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為348.72萬(wàn)元。其中：辦公用房1380平方米，價(jià)值112.92萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值13.05萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值176.63萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約148.83萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位2025年未安排政府性基金預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.00萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　單位2025年無(wú)非稅收入，2025年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：根據(jù)省統(tǒng)計(jì)局反饋新區(qū)人口數(shù)，經(jīng)新區(qū)衛(wèi)生健康委審核，我院服務(wù)人口為27000人，按照“核定人口數(shù)（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=全年金額（元）”測(cè)算，需27000（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=160380.00（元）。該資金嚴(yán)格按照《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》和省財(cái)政廳 省衛(wèi)生健康委 省醫(yī)保局《關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(甘財(cái)社〔2023〕4號(hào))》規(guī)定的范圍支出。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：1.根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域省與市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》(甘政辦發(fā)〔2023〕218號(hào))“基本公共衛(wèi)生服務(wù)明確為中央、省、市縣共同財(cái)政事權(quán)，由中央、省、市縣共同承擔(dān)支出責(zé)任”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出責(zé)任分擔(dān)比例為：中央分擔(dān)80%，剩余20%省與市縣分檔擔(dān)，第三檔：蘭州、金昌、嘉峪關(guān)3個(gè)市，省級(jí)分擔(dān)70%。”和即：新區(qū)本級(jí)承擔(dān)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”全部的6%。2.新區(qū)財(cái)政局衛(wèi)生健康委《關(guān)于做好衛(wèi)生領(lǐng)域申報(bào)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算工作的通知》“對(duì)衛(wèi)生系統(tǒng)申報(bào)年度財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策依據(jù)及項(xiàng)目說(shuō)明進(jìn)行了統(tǒng)一梳理歸納”。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　4.實(shí)施周期：1年。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：計(jì)劃10月底完成項(xiàng)目。

　　6.年度預(yù)算安排：16.04萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：為轄區(qū)居民提供14類55項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)居民健康意識(shí)的提高和不良生活方式的改變，逐步樹(shù)立起自我健康管理的理念。規(guī)范各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)流程，建立規(guī)范檔案室。到2025年底，新區(qū)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達(dá)到90.00%以上；65歲以上老年人健康管理率達(dá)到70.00%以上，新生兒訪視率和兒童健康管理率分別達(dá)到90.00%以上；孕產(chǎn)婦早孕建冊(cè)率達(dá)到90.00%以上,產(chǎn)后訪視率達(dá)到95.00%以上；國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗報(bào)告接種率達(dá)到90.00%以上；高血壓、糖尿病患者規(guī)范化管理率達(dá)到60.00%以上。

　?。ㄋ模┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年無(wú)單位管理轉(zhuǎn)移支付，未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.00萬(wàn)元。

　　我單位2025年未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目20個(gè)，占本部門(mén)/單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目20個(gè)，完成率為100.00%。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目20個(gè)，占本部門(mén)（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目20個(gè)，完成率為100.00%。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共20個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目19個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100.00%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，增長(zhǎng)率700.00%。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門(mén)綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)37個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）:反映政府支持紅十字會(huì)開(kāi)展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)等方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　30.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　32.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　33.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　34.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　37.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　38.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　59.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　60.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　61.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　62.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　63.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　64.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　65.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　66.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　67.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　69.資本性支出（類）專用設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　70.資本性支出（類）物資儲(chǔ)備（款）:反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購(gòu)置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲(chǔ)備支出。        

　　附件：1.蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表