目    錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　西岔中心衛(wèi)生院為非營利性醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔(dān)西岔鎮(zhèn)4萬多人口及大學(xué)城周邊學(xué)校師生的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療服務(wù)和社會基本醫(yī)療保險等衛(wèi)生工作。業(yè)務(wù)范圍包括醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理與治療，預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級保健規(guī)劃實施、監(jiān)督與信息管理，社會基本醫(yī)療保險組織與管理，計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、全科門診、住院部、藥劑科、檢驗科等13個科室，下設(shè)西岔村衛(wèi)生室、團莊村衛(wèi)生室、漫灣村衛(wèi)生室、峴子村衛(wèi)生室等5個村衛(wèi)生室，山子墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、移民安置點社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個衛(wèi)生服務(wù)站。

　　2025年1月1日，本單位在職人員編制46人，實有46人，其中：離休0人，退休5人，遺屬人員2人，院外長期聘用30人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算均為2250.27萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算2250.27萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：一般公共預(yù)算收入1318.77萬元，占58.6%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；事業(yè)收入930萬元，占41.33%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入1.5萬元，占0.07%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算2250.27萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出2021.3萬元，占89.82%；項目支出228.97萬元，占10.18%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出2250.27萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出105.92萬元、衛(wèi)生健康支出2092.07萬元、住房保障支出52.28萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

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　　2025年基本支出2021.3萬元，比2024年預(yù)算增加273.72萬元，增長15.66%，增長的主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　其中：人員經(jīng)費支出1037.44萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.71萬元、其他社會保障繳費4.79萬元、績效工資155.00萬元、基本工資243.92萬元、津貼補貼73.08萬元、獎金56.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費36.38萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費17.36萬元、住房公積金52.28萬元、醫(yī)療費補助1.58萬元、退休費2.92萬元、生活補助324.16萬元。

　　公用經(jīng)費支出983.86萬元，主要包括：福利費10.89萬元、

　　維修（護）費1.50萬元、培訓(xùn)費3.66萬元、電費3.70萬元、水費0.61萬元、印刷費3.00萬元、辦公費9.59萬元、取暖費13.91萬元、差旅費2.00萬元、郵電費3.50萬元、其他商品和服務(wù)支出931.50萬元。

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　　2025年一般公共預(yù)算項目支出228.94萬元，比2024年預(yù)算增加126.59萬元，增長123.65%，增長的主要原因是2025年度因財政結(jié)算方式改變原納入上級部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康衛(wèi)生會的8個保運轉(zhuǎn)項目調(diào)整為由我單位自行申報預(yù)算。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費9個，主要是2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險補助及離崗村醫(yī)工齡補助26.91萬元、2025年業(yè)務(wù)用房租賃費113.72萬元、2025年村衛(wèi)生室運行補助經(jīng)費0.50萬元、2025年急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費13.19萬元、2025年急救運轉(zhuǎn)車輛購置費30.00萬元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助經(jīng)費9.62萬元、2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費21.21萬元、2025年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費2.50萬元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費11.32萬元。

　　其他項目0個。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為69.71萬元，比2024年預(yù)算增加9.49萬元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，比2024年預(yù)算增加0.06萬元，主要原因是退休人員工資調(diào)標帶動退休費工資上浮。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為31.71萬元，比2024年預(yù)算增加27.81萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會納入預(yù)算的2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險補助及離崗村醫(yī)工齡補助及人員增加及職稱變動致失業(yè)保險繳費增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）:2025年預(yù)算數(shù)為1950萬元，比2024年預(yù)算增加了1054.74萬元，本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，比2024年預(yù)算增加了0.5萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會納入預(yù)算的2025年村衛(wèi)生室運行補助經(jīng)費。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為36.38萬元，比2024年預(yù)算增加了6.79萬元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為17.36萬元，比2024年預(yù)算增加了2.17萬元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機構(gòu)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為43.19萬元，比2024年預(yù)算增加了43.19萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會納入預(yù)算的2025年急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費及2025年急救運轉(zhuǎn)車輛購置費。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為33.33萬元，比2024年預(yù)算增加了33.33萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會納入預(yù)算的2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為11.32萬元，比2024年預(yù)算增加了11.32萬元，主要原因是新增原由上級部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會納入預(yù)算的2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為52.28萬元，比2024年預(yù)算增加了9.75萬元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動帶動工資社保上浮。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，與去年持平。

　　1．因公出國（境）費用0.00萬元，與去年持平。

　　2．公務(wù)接待費0.00萬元，與去年持平。

　　3．公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元），與去年持平。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費3.66萬元，與上年預(yù)算增長20.79%，主要原因是在職人員工資上浮帶動培訓(xùn)費基數(shù)上浮。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5．會議費0.00萬元，與去年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費48.7萬元，比2024年預(yù)算增加1.51萬元，增長3.21%，增長的主要原因是人員工資增加帶動機關(guān)運行經(jīng)費基數(shù)上浮。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預(yù)算總額3.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.66萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額3.66萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為655.66萬元。其中：辦公用房6010平方米，價值218萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值144萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約324.15萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位2025年未安排政府性基金預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

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　　本單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費

　　1.項目概況：根據(jù)省統(tǒng)計局反饋新區(qū)人口數(shù)，經(jīng)新區(qū)衛(wèi)生健康委審核，蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院服務(wù)人口為35700人，按照“核定人口數(shù)（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=全年金額（元）”測算，需35700（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=2120580（元）。該資金嚴格按照《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》和省財政廳 省衛(wèi)生健康委 省醫(yī)保局《關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項補助資金管理辦法的通知》(甘財社〔2023〕4號)》規(guī)定的范圍支出。

　　2.立項依據(jù)：根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域省與市縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》(甘政辦發(fā)〔2023〕218號)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)明確為中央、省、市縣共同財政事權(quán)，由中央、省、市縣共同承擔(dān)支出責(zé)任”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出責(zé)任分擔(dān)比例為：中央分擔(dān)80%，剩余20%省與市縣分檔擔(dān)，第三檔：蘭州、金昌、嘉峪關(guān)3個市，省級分擔(dān)70%。”即：新區(qū)本級承擔(dān)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費”全部的6%。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院。

　　4.實施周期：1年。

　　5.實施計劃：計劃10月底完成項目。

　　6.年度預(yù)算安排：21.21萬元。

　　7.預(yù)期總體目標：為轄區(qū)居民提供14類55項基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理的理念。規(guī)范各基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)流程，建立規(guī)范檔案室。到2023年底，新區(qū)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達到90%以上；65歲以上老年人健康管理率達到70%以上，新生兒訪視率和兒童健康管理率分別達到90%以上；孕產(chǎn)婦早孕建冊率達到90%以上,產(chǎn)后訪視率達到95%以上；國家免疫規(guī)劃疫苗報告接種率達到90%以上；高血壓、糖尿病患者規(guī)范化管理率達到60%以上。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年無單位管理轉(zhuǎn)移支付，未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元。

　　我單位2025年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施細則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目17個，占本部門/單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目17個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目17個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目17個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，部門整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目16個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2025年度增加單位預(yù)算項目9個，增長率800%。

　?。ǘ?025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目9個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標18個、三級指標37個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標8個、三級指標28個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　21.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　22.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　23.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　24.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　25.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　26.工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　27.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　28.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　29.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　30.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　31.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　32.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　33.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　34.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　44.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　45.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2025年部門整體支出績效目標及預(yù)算項績效目標表