目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。根據(jù)永機(jī)編發(fā)〔2000〕13號文件確定的縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程的計劃、規(guī)劃和建設(shè)項目的組織的實施；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)項目的管理、維護(hù)、運(yùn)行；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山的環(huán)境綠化和土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利資源的綜合開發(fā)和利用；負(fù)責(zé)制定永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工作的優(yōu)惠政策，開發(fā)項目的洽談、引進(jìn)和組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)永登縣國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)綜合治理工程指揮項目的實施，作為永登縣國家生態(tài)環(huán)境綜合治理工程指揮的實施單位，按國家有關(guān)規(guī)定，組織實施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農(nóng)村能源工程項目等；完成縣委、縣政府安排的其他工作。

　　工程自2000年實施以來累計完成老區(qū)造林71782畝，2014年承擔(dān)了蘭州新區(qū)16000畝的綠化造林任務(wù)，成活各類樹木900余萬株，特別是蘭州—中川機(jī)場綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響，林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、工程科、綠化科、財務(wù)科，另外根據(jù)實際工作需要，設(shè)立防火辦、資源辦。2024年年末實有人數(shù)21人，其中在編人員20人，新區(qū)聘用人員1人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　根據(jù)《參照〈中華人民共和國公務(wù)員法〉管理的單位審批辦法》(中發(fā)[2006]9號)、《甘肅省參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位審批辦法》(省委發(fā)[2006]39號)及蘭州市實施公務(wù)員法領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)甘肅省實施公務(wù)員法領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室<關(guān)于蘭州市委黨史辦公室等246個事業(yè)單位列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍的通知>》（蘭公辦發(fā)〔2007〕76）的文件規(guī)定，我單位自2007年列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍范疇，參照蘭州市實施的《中華人民共和國公務(wù)員法》辦法進(jìn)行登記管理。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算1879.42萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算1879.42萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1879.42萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算1879.42萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出533.07萬元，占28.36%；項目支出1346.35萬元，占71.64%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出1879.42萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出30.12萬元、衛(wèi)生健康支出20.31萬元、農(nóng)林水支出1810.02萬元、住房保障支出18.97萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

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　　2025年基本支出533.07萬元，比2024年預(yù)算減少111.57萬元，下降17.3%，下降的主要原因一是2024年有到齡退休人員；二是貫徹上級壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費的要求，壓減單位運(yùn)行經(jīng)費，縮減“三公”經(jīng)費開支。

　　其中：人員經(jīng)費支出482.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費支出50.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出1346.35萬元，比2024年預(yù)算增增加了330.03萬元，增長32.47%，增長的主要原因是新區(qū)勞務(wù)市場用工工資增加，管護(hù)人員、泵工及季節(jié)性臨時用工成本均上漲達(dá)，預(yù)算相應(yīng)增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費7個。項目1：2025年兩山管護(hù)縣區(qū)配套費、項目2：2025年水利工程維修及水電費補(bǔ)助、項目3:2025年兩山森林管護(hù)費、項目4:2025年護(hù)林防火經(jīng)費、項目5：2025年土地流轉(zhuǎn)費、項目6：2025年冬季電采暖差額補(bǔ)貼費、項目7：森林植被恢復(fù)項目和茅茨上水項目。

　　其他項目0個。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為483.67萬元，比2024年預(yù)算減少49.4萬元，主要原因一是2024年有退休人員；二是貫徹上級壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費的要求，壓減單位運(yùn)行經(jīng)費，縮減“三公”經(jīng)費開支。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為25.291萬元，比2024年預(yù)算減少1.42萬元，主要原因是按照2024年年末應(yīng)發(fā)工資總額計提時工資總額的變化，2024年年內(nèi)有退休人員。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.73萬元，比2024年預(yù)算增加0.73萬元，主要原因是2025年是預(yù)算口徑差異。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)4.1萬元，比2024年預(yù)算增加4.1萬元，主要原因是2025年是預(yù)算口徑差異調(diào)整。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.2萬元，比2024年預(yù)算減少0.19萬元，主要原因是是按照2024年年末應(yīng)發(fā)工資總額計提時工資總額的變化，2024年年內(nèi)有退休人員。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.11萬元，比2024年預(yù)算增加0.13萬元，主要原因是預(yù)算口徑的差異。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款 ）住房公積金（項目）2025年預(yù)算數(shù)為8.97萬元，比2024年預(yù)算增加0.26萬元，主要原因是2024年調(diào)標(biāo)增資工資，該項指標(biāo)按2024年工資計提，導(dǎo)致預(yù)算增加。

　　8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2025年預(yù)算數(shù)為1103.78萬元，比2024年預(yù)算增加300.22萬元，主要原因2025年項目預(yù)算增加。

　　9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為222.57萬元，比2024年預(yù)算增加9.81萬元，主要原因2025年項目預(yù)算增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0.29萬元，與2024年預(yù)算相比減少0.07萬元，減少原因是貫徹中央、省市過“緊日子”要求，縮減“三公”經(jīng)費開支。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預(yù)算相比無變化。

　　2．公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算相比無變化。

　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元），與上年預(yù)算相比無變化。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費1.51萬元，與上年預(yù)算相比減少0.02萬元，下降1.31%，下降的主要原因是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出，落實財政過“緊日子”文件精神。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5．會議費0萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，與2024年相比無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費31.94萬元，比2024年預(yù)算減少20萬元，下降38.51%，下降的主要原因是壓減一般性支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預(yù)算總額49.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算49.26萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額49.26萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為127.66萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約48.7萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年未安排政府性基金預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：兩山森林管護(hù)費

　　1.項目概況：兩山所屬的新區(qū)管護(hù)范圍陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝，主要用于2024年三個林管站林木補(bǔ)植、林業(yè)管理站運(yùn)行、清淤復(fù)整、森林撫育、林業(yè)有害生物防治以及管護(hù)人員工資等。

　　2.立項依據(jù)：①《蘭州市南北兩山綠化管理條例》（2018年3月30日甘肅省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第二次會議批準(zhǔn)修正）；②《蘭州市南北兩山生態(tài)建設(shè)及運(yùn)行管護(hù)資金管理辦法（試行）》（蘭指發(fā)〔2021〕123號）；③《蘭州市南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部關(guān)于規(guī)范陡削坡綠化管護(hù)工作的通知》（蘭指發(fā)〔2019〕103號）；《蘭州市南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部關(guān)于調(diào)整兩山林地管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的實施方案》。

　　3.實施主體：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部。

　　4.實施周期：1年，2025年1月1日-2025年12月31日。

　　5.實施計劃：按照管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，對管護(hù)稱職的管護(hù)人員按月發(fā)放管護(hù)人員管護(hù)工資，保障林區(qū)穩(wěn)定。

　　6.年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排資金350萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：完成東一干東林業(yè)管理站、東一干西林業(yè)管理站、陳家井林業(yè)管理站16000余畝管護(hù)區(qū)域管護(hù)人員工資、林地?fù)嵊齽趧?wù)費、林地清淤復(fù)整勞務(wù)費以及管護(hù)人員社保費、管理費等。保障林區(qū)穩(wěn)定，保證林木健康生長。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2025年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目8個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目8個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目8個，完成率為100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：因本地區(qū)海拔較高，受“倒春寒”等惡劣天氣影響，引大雖在4月中旬供水，但極端天氣往往影響新栽植苗木的灌溉，導(dǎo)致苗木栽植期間時間緊、任務(wù)重，搶抓工期，也會影響部分栽植苗木質(zhì)量。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目8個，完成率為100 %。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共16個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出12個，轉(zhuǎn)移支付項目3個，績效自評覆蓋率為100 %。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政，按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開（需自行完善編輯)。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2025年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2025年度未增加部門預(yù)算，同時對政策和項目資金管理未做調(diào)整。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)5個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)5個、三級指標(biāo)4個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）:反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映甘肅省紅十字會未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　30.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　32.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　33.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　34.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　37.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。

　　38.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費用。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　59.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　60.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　61.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　62.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費用、出租車費用、飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　63.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　64.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　65.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　66.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　67.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　69.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　70.資本性支出（類）物資儲備（款）:反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲備支出。                                                

　　附件：1.永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2025年部門預(yù)算公開表

　　2.永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表