目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)五道峴村。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務(wù)水平最好的一所非營(yíng)利性一級(jí)甲等醫(yī)院，承擔(dān)著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬人口的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。醫(yī)院始建于1953年，圍繞預(yù)防、保健基本醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等主要職能，主要承擔(dān)以下職責(zé)：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)轄區(qū)居民對(duì)衛(wèi)生服務(wù)的需求，協(xié)助秦川園區(qū)及秦川鎮(zhèn)政府制定和實(shí)施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。

　?。ǘ┰谇卮▓@區(qū)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，開展以“病人為中心，靠質(zhì)量求生存，靠創(chuàng)新求發(fā)展，靠特色創(chuàng)品牌”為中心的醫(yī)療服務(wù)，宣傳衛(wèi)生科普知識(shí)，進(jìn)行全民健康教育。

　?。ㄈ┓乐箓魅静?、地方病，嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告制度，做好突發(fā)疫情處置；做好預(yù)防接種和計(jì)劃免疫工作；做好當(dāng)?shù)刂行W(xué)生的健康體檢。

　?。ㄋ模╅_展門診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　?。ㄎ澹╅_展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復(fù)，防止非傳染性的慢性病。

　?。┴?fù)責(zé)衛(wèi)生信息的收集、整理、上報(bào)和反饋，及時(shí)準(zhǔn)確地掌握情況，定期完成各種報(bào)表任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)人口，服務(wù)半徑，防病治病任務(wù)和發(fā)展規(guī)模，內(nèi)設(shè)門診部、住院部、護(hù)理部、醫(yī)技科、綜合服務(wù)部、預(yù)防接種科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科等相關(guān)科室。

　　1.門診部

　?。?）急診室：負(fù)責(zé)急危重癥病人的搶救治療和轉(zhuǎn)診。

　?。?）內(nèi)兒科：開展內(nèi)兒科疾病的診治。

　?。?）外科：開展外科疾病的診治。

　?。?）婦科：開展婦科疾病的診治。

　?。?）中醫(yī)科：以特色中醫(yī)藥及中醫(yī)適宜技術(shù)為重點(diǎn)，開展門診及住院服務(wù)。

　?。?）醫(yī)技科：開展彩超、心電圖、醫(yī)學(xué)影像（放射科）等功能檢查。

　?。?）檢驗(yàn)室：開展肝功，血、尿、便常規(guī)化驗(yàn)及生化、淋病、梅毒等特殊化驗(yàn)。

　?。?）中西藥房：負(fù)責(zé)中西藥房的處方調(diào)劑、銷售統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)貯保管。

　?。?）口腔科：開展口腔疾病的治療與修復(fù)。

　　2.住院部

　?。?）內(nèi)兒科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。

　?。?）外科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。

　　（3）婦產(chǎn)科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院者。

　　3.護(hù)理部：負(fù)責(zé)全院的護(hù)理工作。

　　4.綜合服務(wù)部：負(fù)責(zé)全院的財(cái)務(wù)、采購(gòu)、招投標(biāo)、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。

　　5.預(yù)防接種科：負(fù)責(zé)本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作，組織和指導(dǎo)村級(jí)衛(wèi)生組織實(shí)施預(yù)防接種工作；掌握疫情動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理和上報(bào)疫情；負(fù)責(zé)農(nóng)村防疫和婦幼員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)匯總上報(bào)各種防保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　6.醫(yī)保科：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)醫(yī)?；颊叩淖≡汉烷T診報(bào)銷。

　　7.公共衛(wèi)生科：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點(diǎn)人群健康管理、慢性病等預(yù)防體檢工作。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算2135.92萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算2135.92萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1170.44萬元，占54.80%；

　　事業(yè)收入964.31萬元，占45.15%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.17萬元，占0.05%；

　　其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算2135.92萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1904.51萬元，占89.17%；項(xiàng)目支出230.24萬元，占10.78%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.17萬元，占0.05%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出2135.92萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出75.10萬元、衛(wèi)生健康支出2015.32萬元，住房保障支出45.50萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出1904.51萬元，比2024年預(yù)算減少192.80萬元，下降9.19%，下降的主要原因：一是事業(yè)支出預(yù)算較上年減少；二是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算較上年減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出886.85萬元，主要包括：基本工資214.67萬元、津貼補(bǔ)貼63.16萬元、獎(jiǎng)金47.47萬元、績(jī)效工資132.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.67萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.90萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.17萬元、住房公積金45.50萬元、退休費(fèi)6.67萬元、生活補(bǔ)助261.46萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.60萬元等。主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利、單位離退休人員補(bǔ)助、遺屬人員補(bǔ)助、職工績(jī)效工資等的支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出1017.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.78萬元、印刷費(fèi)2.70萬元、電費(fèi)5.60萬元、郵電費(fèi)5.32萬元、取暖費(fèi)20.26萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.22萬元、福利費(fèi)9.48萬元、其他商品和服務(wù)支出964.31萬元等。主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出231.41萬元，比2024年預(yù)算增加120.36萬元，增長(zhǎng)109.54%，增長(zhǎng)的主要原因是：本年度將基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目本級(jí)補(bǔ)助資金列入單位年度預(yù)算中核算。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8個(gè)，主要是：業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目109.21萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目43.48萬元、急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9.59萬元、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助項(xiàng)目47.21萬元、疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目6.00萬元、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10.45萬元、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1.90萬元、村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2.40萬元等。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）60.67萬元，比2024年預(yù)算增加4.20萬元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）10.26萬元，比2024年預(yù)算減少1.21萬元，主要原因是2024年度2名退休人員亡故致退休經(jīng)費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助減少。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.65萬元，比2024年預(yù)算增加0.18萬元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1.52萬元，比2024年預(yù)算增加0.11萬元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）1853.73萬元，比2024年預(yù)算減少244.33萬元，主要原因：一是本年度事業(yè)支出預(yù)算較上年度減少，二是本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中生活補(bǔ)助預(yù)算減少。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2.40萬元，比2024年預(yù)算增加2.40萬元，主要原因：本年度將村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）14.90萬元，比2024年預(yù)算增加0.92萬元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）31.66萬元，比2024年預(yù)算增加2.19萬元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）9.59萬元，比2024年預(yù)算增加9.59萬元，主要原因是本年度將急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目列入單位年初預(yù)算。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）103.04萬元，比2024年預(yù)算增加103.04萬元，主要原因是本年度將基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）45.50萬元，比2024年預(yù)算增加3.14萬元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致住房公積金繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，較2024年預(yù)算無變化。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，較上年預(yù)算無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，較上年預(yù)算無變化。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），較上年預(yù)算無變化。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)3.22萬元，較上年預(yù)算增加0.23萬元，主要原因是人員增加和職稱變動(dòng)致工資基數(shù)增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0.00萬元，較2024年預(yù)算無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.36萬元，包括辦公費(fèi)4.78萬元、印刷費(fèi)2.70萬元、電費(fèi)5.60萬元、郵電費(fèi)5.32萬元、取暖費(fèi)20.26萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.22萬元、福利費(fèi)9.48萬元。主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。比2024年預(yù)算增加4.86萬元，增長(zhǎng)10.02%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加和職稱變動(dòng)導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.50萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額3.50萬元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為733.71萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0.00萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約181.25萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0.00萬元。

　　本單位2025年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目，涉及資金109.21萬元。

　　項(xiàng)目概況：1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，分別為小橫路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和源泰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。租用蘭州新區(qū)房地產(chǎn)公司小橫路社區(qū)房屋作為業(yè)務(wù)用房，租賃房屋總面積為4419.9㎡，包括2591㎡用房，租賃費(fèi)為20元/月/㎡，計(jì)615129.00元；1547.11㎡用房，租賃費(fèi)為21.50元/月/㎡，計(jì)399155.00元；281.79㎡用房，租賃費(fèi)為23元/月/㎡，計(jì)77774.00元，合計(jì)1092057.00元。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：我院原有業(yè)務(wù)用房于2016年拆除，為更好地為轄區(qū)居民繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃（2018-2020）的通知》（新政辦發(fā)〔2018］178號(hào)），我院與蘭州新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂《小橫路（棚改）安置房項(xiàng)目房屋租賃合同》、《小橫路項(xiàng)目商鋪?zhàn)赓U合同》，服務(wù)期為2025年1月1日-2025年12月31日。

　　實(shí)施主體：蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院

　　實(shí)施周期：2025年一年

　　實(shí)施計(jì)劃：在實(shí)施周期內(nèi)完成租賃費(fèi)的支付工作

　　年度預(yù)算安排：109.21萬元

　　預(yù)期總體目標(biāo)：為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境；為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年，未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)25個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目25個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目25個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目22個(gè)，完成率為88%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部門項(xiàng)目因采購(gòu)流程問題導(dǎo)致階段性執(zhí)行進(jìn)度滯后。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目25個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目25個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：無。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共25個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出24個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目14個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度部門預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，增長(zhǎng)率87.5%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)16個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)55個(gè)、三級(jí)指標(biāo)105個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　22.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　26.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　27.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　28.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　29.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　30.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　32.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　34.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　35.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　37.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　59.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　60.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　61.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　62.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　63.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　64.資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　65.資本性支出（類）專用設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　66.資本性支出（類）物資儲(chǔ)備（款）:反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購(gòu)置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲(chǔ)備支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表