目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）主要職能：

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導(dǎo)實施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導(dǎo)與評估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計制度和規(guī)定。

　　（四）負責新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊伍建設(shè)工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　?。ㄎ澹┮?guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國防教育工作。

　?。┴撠熃逃Ⅲw育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計工作；組織新區(qū)體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　?。ㄆ撸┮婪▽徟?、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會事業(yè)的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理工作。

　?。ò耍┳龊媒逃?、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進，總結(jié)推廣經(jīng)驗，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴撠煾骷壐黝惤逃Y助和追繳各類助學(xué)貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┴撠熃M織各教育教學(xué)單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標準，加強學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　?。ㄊ┴撠煂r(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營養(yǎng)改善計劃學(xué)生營養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運營的校車實施監(jiān)管；負責新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強指導(dǎo)新區(qū)各級各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　1.機構(gòu)設(shè)置情況

　　2025年初共有機構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室、黨群人事科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科、規(guī)劃與裝備科、師資與培訓(xùn)科、體藝科，其中全額預(yù)算單位為1家。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2024年末在職人員編制為33人，實有行政在職5人，事業(yè)在職20人，聘用在職7人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本部門單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財政撥款一級行政單位。直屬事業(yè)單位為蘭州新區(qū)第一小學(xué)、蘭州新區(qū)第二小學(xué)、蘭州新區(qū)第三小學(xué)、蘭州新區(qū)第五小學(xué)、蘭州新區(qū)實驗小學(xué)、蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)、蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)、蘭州新區(qū)實驗幼兒園、蘭州新區(qū)高級中學(xué)、蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)等10所學(xué)校。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算39274.75萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入35404.42萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入278萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財政撥款結(jié)余0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3592.33萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出37057.79萬元、文化旅游體育與傳媒支出135萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出197.66萬元、衛(wèi)生健康支出62.64萬元、交通運輸支出0萬元、住房保障支出60.66萬元、其他支出1761萬元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算39274.75萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入35404.42萬元，占90.15%；政府性基金預(yù)算收入278萬元，占0.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3592.33萬元，占9.15%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算39274.75萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1623.53萬元,占4.13%；項目支出34058.89萬元，占86.72%；上年結(jié)轉(zhuǎn)3592.33萬元，占9.15%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025 年一般公共預(yù)算當年支出39274.75萬元，包括：教育支出37057.79萬元、文化旅游體育與傳媒支出135萬元、社會保障和就業(yè)支出197.66萬元、衛(wèi)生健康支出62.64萬元，住房保障支出60.66萬元，其他支出1761萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1623.53萬元，比2024年預(yù)算增加711.65萬元，增長78.04%，增長的主要原因是將學(xué)區(qū)30人資金列入本單位預(yù)算，以及學(xué)校人員增加相應(yīng)培訓(xùn)費預(yù)算增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出1352.74萬元，主要包括：基本工資327.11萬元、津貼補貼89.42萬元、獎金54.5萬元、績效工資131.11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.88萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費42.21萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費20.42萬元、其他社會保障繳費4.28萬元、住房公積金60.66萬元、退休費8.12萬元、生活補助529.65萬元、醫(yī)療費補助4.38萬元等。

　　公用經(jīng)費支出270.79萬元，主要包括：辦公費34.58萬元、印刷費3萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費1.5萬元、差旅費10萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓(xùn)費191.29萬元、公務(wù)接待費1.18萬元、福利費12.64萬元、其他交通費用12.1萬元等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算35890.22萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2109.33萬元），比2024年預(yù)算增加6958.38萬元，增加24.05%，增加的主要原因是項目增加。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

　　其他項目53個，主要是項目1:6所學(xué)校租賃費用10000萬元、項目2:2024年新建學(xué)校項目建設(shè)費用7000萬元、項目3：2025年校車全覆蓋工程經(jīng)費1070萬元、項目4：2025年各學(xué)校保安工資571萬元、項目5：考務(wù)費371萬元、項目6：2025年農(nóng)村義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計劃370萬元、項目7：教師公寓租賃運行費250萬元、項目8：2025年營養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資151萬元、項目9：干部人事檔案庫房“十防”建設(shè)及信息系統(tǒng)建設(shè)53萬元、項目10：2025年新區(qū)體育中考50萬元、項目11：2025年學(xué)校近視防控資金30萬元、項目12：標準化考點備供電源改造19.79萬元、項目13：標準化考點建設(shè)14.8萬元、項目14：學(xué)校提升改造建設(shè)經(jīng)費11.7萬元、項目15：特殊教育專項經(jīng)費9.5萬元、項目16：學(xué)生資助檔案整理6萬元、項目17：教科研經(jīng)費5萬元、項目18：2025年學(xué)校體育美育經(jīng)費5萬元、項目19：教育督導(dǎo)專項經(jīng)費1萬元、項目20：2025年學(xué)校實驗室?；诽幚碣M1萬元、項目21：2024年第十三小學(xué)項目建設(shè)費用4000萬元、項目22：普惠性幼兒園幼兒保教費205萬元、項目23：科文旅新康幼兒園舟曲籍幼兒保教費差額補貼經(jīng)費22萬元、項目24：中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費140萬元、項目25：中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金13.8萬元、項目26：家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助（小學(xué)）99萬元、項目27：興民小學(xué)公用經(jīng)費8萬元、項目28：教師喪葬費撫恤金100萬元、項目29：2025年新區(qū)體育賽事活動經(jīng)費100萬元、項目30：民辦代課人員養(yǎng)老補助70萬元、項目31：教師節(jié)活動資金5萬元、項目32：家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助（初中）54萬元、項目33：2025年體育場地管護費用35萬元、項目34：普通高中國家助學(xué)金24.77萬元、項目35：普通高中免學(xué)雜費9萬元、項目36：文書檔案材料收集歸檔費用12萬元、項目37：會議室租賃費2萬元、項目38：蘭州市財政局關(guān)于下達2024年第二批新增政府債券額度的通知2000萬元、項目39：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費的通知45.38萬元、項目40：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳 甘肅省人力資源和社會保障廳關(guān)于下達2024年學(xué)生資助補助經(jīng)費的通知3.29萬元、項目41：甘肅省財政廳關(guān)于下達2024年學(xué)生資助補助資金的通知 14.94萬元、項目42：甘肅省財政廳關(guān)于提前下達2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費的通知29.09萬元、項目43：甘肅省財政廳關(guān)于下達義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金的通知1萬元、項目44：甘肅省財政廳甘肅省教育廳關(guān)于提前下達2024年學(xué)校體育美育和學(xué)生健康專項資金的通知10萬元、項目45：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達2024年學(xué)前教育發(fā)展資金的通知5.63萬元、項目46：甘財教〔2024〕53號-特殊教育補助資金5萬元、項目47：甘財教〔2024〕58號-校車安全工程獎補資金 358萬元、項目48：甘財教〔2024〕46號-甘肅省財政廳關(guān)于提前下達2025年學(xué)生資助補助資金的通知1114.49萬元、項目49：甘財教〔2024〕64號-提前下達2025年學(xué)校體育美育和學(xué)生健康專項資金45萬元、項目50：甘財教〔2024〕47號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達2025年學(xué)前教育補助資金的通知1660萬元、項目51：甘財教〔2024〕48號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金的通知1943萬元、項目52：甘財教〔2024〕49號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達普通高中改善辦學(xué)條件補助資金的通知1500萬元、項目53：甘財教〔2024〕45號-甘肅省財政廳關(guān)于提前下達2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助的通知2266.76萬元。 

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為1402.57萬元，比2024年預(yù)算增加583.37萬元，主要原因是將學(xué)區(qū)30人資金列入本單位預(yù)算，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

　　2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般事務(wù)管理（項）2025 年預(yù)算數(shù)為14萬元，比2024年預(yù)算增加14萬元，主要原因是項目新增預(yù)算項目資金。

　　3.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2865.6萬元，比2024年預(yù)算增加547.6萬元， 主要原因是學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)保教費資金增加，學(xué)前教育專項資金增加。

　　4.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2025 年預(yù)算數(shù)為193.35萬元，比2024年預(yù)算減少306.65萬元，主要原因是項目減少，項目預(yù)算資金減少。

　　5.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2054萬元，比2024年預(yù)算增加2054萬元，主要原因是新增項目建設(shè)資金。

　　6.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2025 年預(yù)算數(shù)為1520.94萬元，比2024年預(yù)算增加1492.07萬元，主要原因是項目增加，預(yù)算資金增加，學(xué)生人數(shù)增加助學(xué)金資金相應(yīng)增加。

　　7.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2025 年預(yù)算數(shù)為33.77萬元，比2024年預(yù)算增加33.77萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，助學(xué)金、學(xué)雜費資金相應(yīng)增加。

　　8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為28600.94萬元，比2024年預(yù)算增加2811.9萬元，主要原因是將項目增加，預(yù)算資金增加。

　　9.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2025 年預(yù)算數(shù)為292.62萬元，比2024年預(yù)算增加197.69萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，免學(xué)費、助學(xué)金等預(yù)算資金增加。

　　10.教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2024年預(yù)算減少4萬元，主要原因是本年將部分資金分解下達學(xué)校，特殊教育專項經(jīng)費減少。

　　11.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為75萬元，比2024年預(yù)算增加75萬元，主要原因是項目增加以及科目調(diào)整，預(yù)算資金增加。

　　12.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）2025 年預(yù)算數(shù)為35萬元，比2024年預(yù)算減少18萬元，主要原因是預(yù)算項目資金減少。

　　13.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）2025年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，主要原因是預(yù)算資金未變動。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025 年預(yù)算數(shù)為12.5萬元，比2024年預(yù)算增加12.5萬元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費列入本單位預(yù)算。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為80.88萬元，比2024年預(yù)算增加44.49萬元，主要原因?qū)W(xué)區(qū)人員經(jīng)費列入本單位預(yù)算，養(yǎng)老保險資金增加。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025 年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2024年預(yù)算增加100萬元，主要原因是將預(yù)算科目調(diào)整，預(yù)算資金增加。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為4.28萬元，比2024年預(yù)算增加2.55萬元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費列入本單位預(yù)算，工傷和失業(yè)保險預(yù)算資金增加。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為42.21萬元，比2024年預(yù)算增加23.22萬元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費列入本單位預(yù)算，醫(yī)療保險資金增加。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025 年預(yù)算數(shù)為20.43萬元，比2024年預(yù)算增加12.15萬元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費列入本單位預(yù)算，公務(wù)員醫(yī)療補助資金增加。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025 年預(yù)算數(shù)為60.66萬元，比2024年預(yù)算增加33.37萬元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費列入本單位預(yù)算，住房公積金資金增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算1.18 萬元，較2024年預(yù)算增加0.49萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預(yù)算比較無變化，主要原因是我單位無因公出國經(jīng)費預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費1.18萬元，較2024年預(yù)算增加0.49萬元，增長71.01%，主要原因是學(xué)區(qū)人員經(jīng)費列入本單位預(yù)算，預(yù)算資金增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0 萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2024年預(yù)算比較無變化，主要原因是我單位本年度未列公務(wù)用車運行費預(yù)算。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費191.29萬元，較2024年預(yù)算增加21.32萬元，增長12.54%，主要原因是學(xué)校人員增加，培訓(xùn)費預(yù)算增加。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2024年預(yù)算比較無變化，主要原因是我單位無會議費預(yù)算經(jīng)費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費66.22萬元，較2024年預(yù)算增加31.31萬元，增長89.7%，增長的主要原因是學(xué)區(qū)人員經(jīng)費列入本單位預(yù)算，公用經(jīng)費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，部門政府采購預(yù)算總額2125.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算384.42萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1741萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額2125.42萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為52973.9萬元。其中：辦公用房75000平方米，價值9015.75萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值2666.62萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約1146萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出1761萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1483萬元），較2024年預(yù)算增加1381.59萬元，增長364.14%，增長的主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算，本年新增推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)人口市民化領(lǐng)域教育、醫(yī)療和養(yǎng)老方向的支出預(yù)算資金。

　　1. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為761萬元，比2024年預(yù)算增加381.59萬元，主要原因是本年增加中央集中體育彩票公益金預(yù)算資金，支持體育事業(yè)專項資金，預(yù)算用于體育支教志愿服務(wù)活動。

　　2.其他支出（類）超長期特別國債安排的其他支出（款）其他支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1000萬元，比2024年預(yù)算增加1000萬元，主要原因是新增推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)人口市民化領(lǐng)域教育、醫(yī)療和養(yǎng)老方向的支出預(yù)算資金。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本部門涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。其中：中央（省級）批準設(shè)立0個。

　　說明：本部門2025年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2024年新建學(xué)校項目建設(shè)費用

　　1.項目概況：蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)一期項目總投資1.1億元，2025年預(yù)算支出1500萬元；蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)總投資1.2億元，2025年預(yù)算支出1500萬元；蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)二期項目總投資1.59億元，2025年預(yù)算支出4000萬元。

　　2.立項依據(jù)：蘭州新區(qū)管委會主任專題會2024年2月5日第5次會議“審議了新區(qū)教育體育局《蘭州新區(qū)第一高中(一期)項目建設(shè)方案》和《蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)項目建設(shè)方案》，為優(yōu)化新區(qū)基礎(chǔ)教育布局，增加優(yōu)質(zhì)教育資源供給，推動基礎(chǔ)教育均衡快速發(fā)展，根據(jù)《蘭州新區(qū)“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》，會議確定：1.同意教育體育局提請審議的《蘭州新區(qū)第一高中(一期)項目建設(shè)方案》和《蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)項目建設(shè)方案》，由教育體育局牽頭啟動實施。2.教育體育局、自然資源局及市政集團要結(jié)合區(qū)域環(huán)境特征和中小學(xué)設(shè)計標準，優(yōu)化完善設(shè)計方案，科學(xué)確定辦學(xué)規(guī)模，確保學(xué)校建設(shè)符合城市規(guī)劃、滿足社會需求、適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展。3.經(jīng)發(fā)局、財政局、教育體育局要加強與上級行業(yè)主管部門溝通對接，積極爭取學(xué)校建設(shè)專項資金，緩解財政資金壓力；由財政局負責，根據(jù)新區(qū)財力實際和資金爭取情況，將項目建設(shè)所需資金納入財政預(yù)算，逐年予以保障”。

　　蘭州新區(qū)管委會副主任于2024年10月12日下午召開專題會議，審議《蘭州新區(qū)第一高中(二期)項目建設(shè)方案》，會議確定，一是原則同意新區(qū)教體局關(guān)于《蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)(二期)項目建設(shè)方案》，蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)項目(二期)具體投資金額以新區(qū)經(jīng)發(fā)局可研批復(fù)為準；新區(qū)教體局牽頭，新區(qū)經(jīng)發(fā)局、自然資源局、城建和交通局等部門協(xié)調(diào)盡快對項目進行提級論證，并及時辦理項目前期手續(xù)，確保項目手續(xù)在2025年4月底前全部辦理完成；教體局牽頭，經(jīng)發(fā)局、財政局配合，積極爭取蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)項目(二期)教育專項資金和國家超長期特別國債；由新區(qū)財政局負責，對蘭州新區(qū)第一高級中學(xué)項目(二期)及時提供提級論證所需資金證明文件，同時將項目所需建設(shè)資金分2年列入新區(qū)財政預(yù)算，充分考慮民生項目實施必要性、緊迫性，保障項目順利實施。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）

　　4.實施周期：1年

　　5.實施計劃：于2025年1月啟動實施。

　　6.年度預(yù)算安排：7000萬元

　　7.預(yù)期總體目標：

　　目標1：創(chuàng)造良好教育發(fā)展環(huán)境。

　　目標2：為教育長期發(fā)展打好基礎(chǔ) 。

　　目標3：維護穩(wěn)定社會秩序。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0 萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2025年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標38個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目38個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目38個，占本部門項目的100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。無績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共38個，其中，部門整體支出1個，項目支出37個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加部門預(yù)算項目27個，增長率73%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標管理的項目65個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標18個、三級指標41個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標6個、三級指標304個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　27.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　28.工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　31.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　32.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　57.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　58.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

　　59.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2025年部門整體支出績效目標及預(yù)算項目績效目標表